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文本内容:
酒店采购管理制度范本为使酒店的采购工作走上化、规范化合理控制成本加强内部工作协调和提高工作效率特制定本采购:酒店设立专职采购部隶属酒店财务部管理接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督全面负责酒店的采购工作.
1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并成价格信息库以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管有___时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品否则财务部将不予以报销
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款酒店应及时支付以建立酒店良好形象维护酒店财务信誉同时也为日后的采购工作提供便利.
1.申购单审批程序使用部门经理仓库主管资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部
2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品采购部须事先货比三家并在申购单上注明询价结果和选定的供应商经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成
3.赊购月结物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第...。