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企业采购部管理细则企业的物资采购不但要能够满足生产过程对物料多样化的需求以保证企业生产出个性化的产品并且需要以最低的采购物流成本完成这一环节从而使企业的生产成本整体降低下文是企业采购部管理细则,欢迎阅读!第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标第二章采购流程第四条请购的提出
1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;
4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;
5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;
6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限
1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;
2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20xx0元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20xx0元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部
3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准第六条请购的撤消
1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部
2、采购部门接获通知后,立即停止采购
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜第七条采购方式根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三...。