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AA学院横向科研项目经费报销细则 AA学院横向科研项目经费报销细则第一条根据《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》(京办发〔xx〕36号)文件精神和《AA学院横向科研项目及经费管理办法(试行)》(印院发〔xx〕83号),规范经费报销,制定本细则 第二条横向科研项目是指由社会需求单位,如企业、事业、政府机构等委托的科学研究、技术咨询、技术开发、技术服务等项目,由学校科研处认定 第三条横向科研项目经费的支出应按照委托方要求或合同约定管理使用,实行总额控制,合同未约定的按照本细则执行 第四条设备费设备购置可由项目负责人自行组织采购 合同中约定资产归属对方单位的不需要到国有资产管理处办理入库;未约定的1000元以上的设备入学校固定资产,可由个人使用保管 单次购置总价在1万元以上需提供合同 第五条材料、办公用品与图书材料、办公用品与图书(包括电子图书)可自行购置,不需要办理入出库手续;单次购置总价在1万元以上需提供合同,单次购置总价在500元(含)以上需提供明细并加盖与发票单位名称一致的财务专用章或发票专用章 第六条测试化验加工等合作费用报销此类费用时需附加盖“AA学院科研合同章”的合同或协议,以及收款单位法人营业执照复印件 第七条燃料动力费学校暂不收取燃料动力费 第八条差旅费出差人员可自行选乘交通工具和等级,机票可不进行政府采购 校内教工出差需履行审批手续(填写出差审批单)按上级相关文件标准核发差旅 -2-补助,出差超过七天按七天计算,没有住宿发票的不报销住宿费用,差旅补助照发报销时需提供出差审批单、城市间交通票据、住宿费发票等凭证,住宿费凭票据实报实销 报销参加会议、培训的会务费、培训费,需持通知和发票,发票背面需参加人员分别签字如通知中明确食宿自理的,学校按上级相关文件标准核发差旅补助 本校学生和校外人员凭城市间交通票据、住宿票据报销,差旅补助减半发放 第九条会议费、培训费主办会议、培训不要求在定点单位,报销内容参照上级相关文件,但无标准限制 邀请国内外专家、学者和有关人员参会,对需负担的城市间交通费、住宿费、国际旅费可凭票据报销 第十条出gu...。