内部控制工作自检自查报告

内部控制工作自检自查报告内部控制工作自检自查报告根据省人力资源和社会保障厅关于《开展社会保险基金现场监督和经办机构内部控制评价___》（***）的规定和**市人社局的安排，我局高度重视，建立了以局长***同志为组长的内部控制工作自查小组，对本局内部控制工作进行了认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下

一、自查情况加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质规定，也是规范经办机构各种做法，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的农保工作内控制度和业务流程，建立了对农保基金事前、事中、事后全过程的监督机制

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务等部门在部门内部再细分岗位，财务部门按规定会计与出纳分设，业务部门按规定设立业务（含待遇审批）受理、复核等岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制突出加强对资金结算过程的监督一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核；二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要开展对账，业务部门每天开出的票据与财务部门现实收到的资金核对一致，不一致的查明缘故及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不一样的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致；三是靠内部监督，充分发挥分管领导的作用，采取定期检查和不定期抽查的方法，对农保基金的运营开展稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善形成了对农保基金全面、全过程的监督

2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范按照高效、便捷、安全、严密的原则，建立涵盖农保基金从进口到出口，涉及财务、参保登记、待遇审批、稽核等各岗位的工作流程与业务规范规定加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，杜绝一个人全程办理农保业务的现象业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况开展对比分析，并经复核人、业务承担责任人、财务承担责任人复核，分管领导负责稽核，局主管领导审核后转财务...。