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文本内容:
关于落实内控提升年活动实施方案关于落实内控提升年活动实施方案为贯彻落实《关于集中开展以“加强警示教育、列出制度清单、对照自查自纠、及时整改预防”为主要内容的国资监管活动方案》,进一步加强企业管理,完善企业内控机制,夯实发展基础,按照集团公司部署,落实内控提升年活动具体方案如下
一、指导思想、活动主题及工作原则
(一)指导思想以___新时代___社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持以稳健发展为主题,以解决企业管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点,通过自主优化,持续加强企业管理,促进企业持续、稳定、健康发展
(二)活动主题强基固本、控制风险,转型升级、保值增值,做强做优、科学发展
(三)工作原则一是内控提升年活动与国资监管活动相结合将内控提升年活动作为国资监管活动的重要组成部分,各阶段与国资监管活动的六个阶段相对应,紧密结合同步开展二是自我提升与学习借鉴相结合坚持立足自身、博采众长,广泛学习借鉴先进经验,融合提炼,形成适合企业自身特点的内控提升方法三是重点突破与全面提升相结合在以解决突出问题和薄弱环节为重点扎实开展短板消缺和瓶颈突破的同时,将内控提升年活动覆盖到企业管理的各个领域,带动企业管理水平的全面提升四是从严治企与管理创新相结合严格管理,严格执行,并通过优化资源配置、工作秩序和氛围, ……(___省略958字,___)…… 行不到位现象7月25日前报送内部控制体系建设情况、实施情况检查表(详见附表
1、2)和自我诊断文字材料第三阶段为对照自纠阶段,对应国资监管活动第四阶段,时间为7月下旬至8月下旬本阶段主要是制订方案、细化措施,针对管理短板,制定整改方案,明确整改时限,并于8月25日前报送整改方案第四阶段为整改落实阶段,对应国资监管活动第五阶段,时间为8月下旬至10月下旬本阶段主要是统筹推进、全面整改,对照整改方案逐项落实,确保整改到位10月25日前报送整改情况第五阶段为专项督查阶段,对应国资监管活动第六阶段,时间为10月下旬至11月底本阶段主要是跟踪检查、持续改进,公司将组成专项工作组,适时开展督查,重点检查合同、资金、资产、采购、工程项目、集团管控、风险预警、信用管理、股权管理等内控管理提升情况第六阶段为总结评价阶段,时间为12月份...。