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事业单位出差报销标准事业单位出差报销标准 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用以下是为你的事业单位出差报销标准,希望能帮到你 为了规范出差行为,提高效率,制定本本制度适合公司所有
1、差旅所乘坐交通工具标准 a公司员工出差乘坐火车高铁,动车,公司所有人员出差在600 公里含以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具例如飞机,做情况说明请总裁委托人特批后,可以报销 b自驾车报销标准 为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾 自驾车报销标准150公里内每车每次补助150元,150-300公里内每车补助往返油费过路费500元,300—600补助700元,每次不限时间600公里以上至1000元封顶
2、差旅住宿、补贴标准 员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市北京、天津、上海、广州、深圳等每天300元,二线城市260元省会级城市,三线城市200元普通城市出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票收据报销连续出差7日以上按40元/天补助公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用
3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数24小时算头不算尾,但一天24小时超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按4-1b执行
4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销4-
6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,多人出差要写明人数,出差起止日期必须和火车票一至,住宿...。