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带量采购细则02采购作业管理细则编号FNJ02共9页第1页采购作业管理细则
一、请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下
(一)常备材料生产管理部门
(二)预备材料物料管理部门
(三)非常备材料1、订货生产用料生产管理部门2、其他用料使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”(附表1、2)附“请购案件寄送清单”送采购部门
(二)需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购
(三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送
(四)材料检验须待试车方能实施者请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购第三条免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单并得以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订之,其列举如下1、贺奠用物品花圈、花篮、礼物等2、招待用品饮料、香烟等3、书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等4、打字、刻印、报表等
(二)零星采购及小额零星采购材料项目第四条请购核决权限
(一)内购1、原物料编号FNJ02共9页第2页采购作业管理细则(1)请购金额预估在1万元以下者,由科长核决(2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决2、财产支出(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决3、总务性用品(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决(3)请购金额预估在1万元以上者,...。