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文本内容:
一般公司出差补助一般公司出差补助
一、总则第一条为了进一步加强对费用的,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定第二条报销原则
1、公私分明原则出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销
2、高效间从原则原则上要一人多差,减少随从第三条适用范围公司各部门、各分公司参照执行
二、出差实施细则第四条出差依下列程序办理
1、出差前3日应填写“出差申请单”出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付第五条出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销第六条出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式海南英克生物科技有限公司第1页共5页做出出差报告第七条出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费
三、出差人员费用报销标准第八条差旅费标准补充说明
8.1住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,按规定住宿标准报销,超出住宿标准的部分由出差人员自行承担
8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前返回按半天计算,12点之后返回按一天计算
8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实销形式,如遇特殊情况,需要上报公司负责人审批方可报销
8.4出差期间招待客户,需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待费报销申请手续
8.5出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用
8.6出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用
8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具
8.8到达目的地后,除公司负责人外,其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由
8.9上述住宿标准为一个标准间标准同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准
8.10出差期间因公招待客人、其招待费已报...。