文本内容:
办公耗材采购制度办公耗材采购制度
一、办公用品及耗材采用统一采购,专人保管,领用登记的办法
二、每月1~5号各部门、科室及生产部将本月需用的办公用品名称、数量、用途填写统一格式采购申请单交行政办公室行政办在5~7号到郑家玉副总办公室进行审批签字,并在7号前购买齐全
三、购买时原则上由办公室主任负责,办公室主任不方便时,郑家玉副总另行指定他人购买
四、购买一般物品时,到经考察为价廉物美的商店购买,并对指定商店价格质量经常评估考察,货比三家
五、购置物品后,先报销,再发放,报销时购买人应将发票、物品清单、审批单统一交至郑家玉副总核实无误签字后再入库
六、标书或其他需胶订成册的材料要到指定商店办理,办理时要将数量及价格写好签字,由办公室月底统一结算
七、纸张由张红春保管发放,其他办公用品由行政办发放,必须入库记账领取登记,并将每月清单报董事长、总经理、郑家玉副总【办公耗材采购制度】相关文章
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