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文本内容:
业务人员出差管理规定业务员办法1本标准规定了XXXX有限公司出差旅费支给办法细则本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的.各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本执行
3.1本公司员工奉命或因业务需要出差,应先由派遣出差部门主管核准,登记出差相关内容,并凭核准预借或报支旅费员工出差依下列程序办理a、出差前应填写《出差申请单》格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等,出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期,事前予以核实核定,并送资源部备案如情形特殊事前无法及时办理,亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费b、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部暂支相当数额的差旅费其预借款额,须经由主管部长初审,呈请总经理核准后暂付之,出差完毕,销差后应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂支款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回,待其报支时,再行核付
3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差,出差时应经部长级主管核准当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭证实数支给当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿,因工作需要当日中午无法返回的,给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行),但如实际需要,须事先呈主管核准批准
3.3员工出差在一日以上,无论出发或返回一律按实际差旅日给付,乘夜车往返者,不另支其他费
3.4出差的审核决定权限如下a、四日以上由总经理核准;b、部长级人员一律由总经理核准
3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下实际票额发给交通费a、乘坐汽车及火车,原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;c、因急要公务必须搭乘飞机者,应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;d、搭乘或驾驶公司的交通工具者,凭车辆行使...。