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文本内容:
集团采购部采购制度第一章总则第一条为加强集团系统内部采购,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,严明采购纪律,特制订本第二条本制度适用于集团总部所需各类资产(含非资产类)以及由集团统一供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资的采购,包括年度采购、单项采购及紧急采购第三条工程类材料设备(统供)的采购严格按《恒大地产集团xx年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行第二章采购原则第四条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则第五条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则第六条严格遵守“三个三”原则
1、选购三原则
(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;
(2)一种物品分别报三家;
(3)一种物品最后定一~三家
2、定购三原则
(1)同类物品质量最优;
(2)同类物品价格最低;
(3)同类物品的供应商服务最好
3、验收三原则
(1)由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;
(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换第三章年度采购第七条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购第八条年度采购的范围
1、供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行
2、供应给集团总部的办公耗材等物料用品(含非资产类)办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等第九条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求第十条采购立项
1、全国性材料物资类于每年1月1日立项
2、申购部门/单位填写立项报告,按权限逐级审批后,交由采购配送中心作为采购立项依据第十一条立项报告审批流程
1、固定资产(含车辆)
(1)10万元以内(含10万元)的固定资产审批流程申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团
(2)10万元以上的固定资产审批流程申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示(按照权限)
2、低值易耗品申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心
3、办公文具、耗材类
(1)办公文具立项流程申购部...。