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文本内容:
公司人员出差补助为保证工作人员的工作与生活需要,规范差旅费,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员
一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费出差申请单由财务部留存,并作为部门费用依据第五条可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款审批流程填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案第七条差旅费标准伙食50元,交通加通讯30元,住宿40元,误餐费15元超支不补,结余归己第四章交通费规定第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)第九条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须与部门领导请示,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧报销第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费第七章差旅费填写规定第十二条填写要求报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴“出差事由”应简明、扼要,必须填写;出发、到达的“时间”、“地点”,基本以...。