还剩20页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
餐厅采购规章制度范则关于餐厅采购规章制度范则酒店采购有其独特的特点酒店采购作为酒店管理工作的重要内容对于降低酒店的经营成本支出也具有重要的作用下面爱汇的餐厅采购规章,供你参考
1、制定采购计划1由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;2计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;3采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部
2、审批采购计划1财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;2财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;3将汇总的采购计划和预算报总经理审批;4经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款
3、物资采购1采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应2大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求3餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应4计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用
4、物资验收入库1无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;2仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库
5、报销及付款1付款
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;
③按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款
④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内2报销
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销
②采购员若向个体户购买商品,...。