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1.采购员凭酒店开出的经部门经理批问候语的采购单进行采购
2.采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买
3.采购员采购用品,持请购单发票交验收员,验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格验明后,开出验收单,验收单要求小类开列,不可混合,验收单一式三份,财务、仓管存底和会计入账
4.采购员凭发票、验收单,填写费用报销表,经会计审核、部门经理签字,到财力部由财务部审核报销,报总经理批准
5.每月验收员将验收单与会计报账,要求数目清楚,如有错账、漏数由验收员负责
6.每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价,要求货比三家,做到价廉物美
7.发现验收、采购员弄虚作假、假公济私、一经查实,从严惩处财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作
一、原材料采购固定原材料采购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单,每晚由使用部门前厅和厨房填写数量后交采购部门以书面或口头方式通知供应商供应商通过招标的方式进行
二、零星物料采购使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量,并填制请购单后报送采购部门采购计划由采购部门制订,呈报总经理或其授权人批准后,实施采购计划
三、物资以外的商品采购
1.采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准
2.采购实行归口,即采购部负责存货采购、物料采购,行政部门负责IT,办公电脑及办公用品采购
3.采购部门根据批准后请购单进行采购
4.订立使用标准合同合同要有信用期管理,一般账期不得低于30天
四、采购验货制度
1.以下情况验收人员拒收无订货手续不收,送货凭证不清不收,规格数量不符不收,物资明显异样不收
2.验收基本程序a值班店长负责监督重量或数量,厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致,质量是否符合标准,采购人员负责监督价格是否合理;b验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验;c凡有外包装的货物必须打开验收,用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后...。