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文本内容:
宁夏出差补助新标准
一、目的为加强公司工作,严控出差纪律,特制订本办法
二、适用范围公司所有员工出差须遵守本管理办法
三、出差审批程序
3.1公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;
3.2如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担
四、出差后需履行的手续
4.1员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费最后将《出差申请表》交行政部备案;
4.2员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担
五、差旅费预借、报销手续
5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;
5.2部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;
5.3员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;
5.4办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续
5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批
六、差旅费审批权限
6.1员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取;
6.2员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取
七、差旅费标准员工出差交通费报销标准
7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销
7.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐按全额补助标准给予补贴,如出差当天未住宿的,给予50元餐补
7.4如两人同行,取高标准人员补助执行报销,另外一人补贴50元
八、出差交通费标准管理
8.1员工出差须严格按照上述标准执行如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;
8.2普通员工出差乘坐火车,连续乘坐超过8小时或过夜超过
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