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文本内容:
工程项目管理制度企业内控制度制定目的为了进一步规范工程维修,保证工程施工质量,明确各部门相互指责确保公司各项工程顺利、安全完成,特制定本内控管理职责分工质量部负责小区各项工程总的计划、实施、验收和结算;各管理处负责各施工现场环境卫生监管;配合施工单位协调与住户之间的各项问题;以及各小修工程质量的监管、工程量的核实、完工后工程验收主要控制流程及内容要求
1、年底质量部根据各管理处上报的大中修计划,结合小区实际运行情况,编制下年度年度大中修计划,各部门进行讨论,经公司领导通过后,上报公司经济运行部
2、公司领导讨论后,下发年度大中修及固定资产投资计划
3、公司根据下发的《年度大中修及固定资产投资计划》,对上报的大中修计划进行调整
4、根据调整后的年度大中修计划,根据工程的性质不同,编制各项工程的技术要求,上报公司经济运行部,组织各项工程开展招(议)标工作
5、通过招(议)标选择各项工程的合格供方后,要求合格服务提供相关资质证书,并与各合格服务方签订各项工程施工和职业安全环保协议签订工程合同的程序,双方审核无疑义后,经公司领导签字后,送公司审核签字盖章后,送经济运行部审核备案分送有关部门,双方各执一份、经济运行部一份、财务一份、综合管理部一份合同中应明确以下内容
①工程名称、地点、范围、内容,工程价款及开竣工日期
②双方的权利、义务和一般责任
③工程质量要求、检验与验收方式
④材料、设备的供应方式与质量标准
⑤结算方式
⑥违约责任及处置办法
⑦争议解决方式
⑧安全生产防护措施
⑨合同的生效方式
6、开工前质量部组织对合格服务方进行安全和施工技术要求交底,并明确现场技术和安全负责人
7、组织各项工程进入实施阶段,按照各部门职责分工对各项工程进行过程控制,确保各项工程能保质保量的完成主要从工程质量、施工进度和安全环保等方面进行严格控制工程质量控制主要从选用材料是否合格、施工工艺是否符合标准要求、养护是否到位等方面控制;施工进度控制主要是根据合同约定的`期限,分解到各施工时间段,是否能按比例完成相应的任务;是否能在合同期限内完成工程安全环保控制主要是施工现场是否存在安全隐患,施工人员操作是否符合规范,存在安全隐患,以及对周围环境(包括噪音、卫生、粉尘等)的影响
8、各项工程完工后,质量部将根据工程性质组织相关部门或人员进行验...。