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公司采购部管理规章制度每个公司都有公司的采购部管理规章,下面是应届毕业生为大家收集的关于公司采购部管理规章制度,欢迎大家阅读!
1.1为规范公司采购工作,特制订本制度
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动
2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协,必须有三家以上供应商报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估,并与供应商进一步议价定最终价格,临时性应急采购买的物品除外
2.2采购会审、合同会签制度物品采购,必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与,调研汇总各方意见,经总经理审核
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收,采购的数量、质量、交货问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到
2.
5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本
2.
5.2加强,提高认识,增强法治观念
2.
5.3廉洁自律,不能向供应商伸手
2.
5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督
2.
5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失
2.
5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的`新事物及市场信息
3.1供应商的选择
3.
1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质
3.
1.2对于经常使用的商务或服务,采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审
3.
1.3在选择供应商时,必须进行询价程序和综合评估供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商报价不能作为唯一决定的因素
3.
1.4为确保供应商渠道的顺畅,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购
3.2采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成,报主管领导审批技术中心、使用部门负责采购物品的适应性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核;采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立...。