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文本内容:
10质量记录控制程序质量记录控制程序
1.目的通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据
2.范围适用于公司质量体系运行和项目___建设全过程质量记录的控制3.职责
3.1工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况
3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交
3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作4.控制程序
4.1质量记录的设置
4.
1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》
4.
1.2当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写“质量记录变更申请单”,阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用
4.
1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单
4.2质量记录的编号质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成
4.
2.1质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为QRSS-XX其中QR—表示质量记录SS—XX该记录顺序号
4.
2.2质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为MMM—SS—XXX其中MMM—填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;SS—填报年号XXX—填报的顺序号
4.3质量记录的填写要求做到a.字迹清楚,表达明确;b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;c.具备记录人的签字和填写的日期;
4.4质量记录的传递
4.
4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递
4.
4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”
4.5质量记录的收集、贮存和归档
4.
5.1各部门资料员负责收集质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅
4.
5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行归档
4.
5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定...。