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[日产供应商过程产品监督检查表]食品日常监督检查表郑州日产汽车有限公司供应商过程产品监督检查表JLG706-05-03供应商名称主要产品名称主要产品件号监督检查单位郑州日产汽车有限公司品质保证部监督员监督检查时间得分郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表序号内容项目分值得分备注1标准文件管理
1、有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》、《检验基准书》全有
22、图纸、《供货技术协议》、工程图纸、《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》
23、有无变更管理文件规定?设计、工艺等变更是否按规定执行有无得到郑州日产的确认22生产设备的控制
1、有没有含有下列内容的标准书1)设备的检查标准及检验内容,设备的定期检查及精度管理;2)设备的检查记录及
12、设备管理执行情况1)设备按规定点检了吗?设备定期检查保养了吗?对设备的精度进行管理了吗?生产现场使用的设备是否齐全完好?2)有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有,并保存3年以上?33检测设备及工具的管理
1、有无下列内容的标准?1)检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准;2)检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理;3)检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告
12、检测设备及工具管理的执行情况1)检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗?2)生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好,并在有效期内?3)有没有检测设备及工具管理台帐?检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有,并保存3年以上?34过程控制
1、产成品的不良率是否有统计,分析和对策记录
2、对过程能力指数
1.00以下的零件是否全数检查(重保的过程能力指数为大于等于
1.33)?
23、在已决定的工序有无使用管理图?
14、超越管理界限、发生偏差的情况,是否有做改善处理?
25、过程能力指数低于
1.00的情况,是否做改善处理?25不良品管理
1、有无设置不良品“箱”有无规定不良品“箱”的放置位置?
2、现场能否识别不良品以及其它产品?
3、有无不良品...。