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文本内容:
【內部審核程序】内部审核的基本流程1目的定期进行内部审核,发现体系中的不合格,并通过实施纠正和预防措施,确保体系持续有效地运行,并为体系改进提供依据2适用范围本程序适用于公司内部审核工作3职责
3.1厂长任命具有内审员资格的人员担任本公司内部审核员
3.2管理者代表负责制定并___实施内部审核计划和指派内审组长___内审小组
3.3内审组长根据需要挑选内审员组成内部审核小组,并___内部审核
3.4内审员负责内部审核的实施
3.5各相关部门配合内部审核的实施
3.6安全环保办负责内部审核的日常管理、监督检查以及审核文件、资料和记录的归档管理4工作程序
4.1内部审核流程图(见附件一)
4.2安全环保办公室制订《年度内部质量审核计划》,经管理者代表同意后,于年初报厂长批准后实施,一般情况下,对公司各部门按照体系开展的各项活动,每半年开展一次内部审核必要时,由厂长决定可增加审核频次
4.3《年度内部审核计划》的内容主要包括a审核的目的和范围;b审核依据;c审核时间;d审核频次等
4.4审核准备
4.
4.1审核组长适当地安排审核人员审核人员应由与所审核的活动无直接责任的人员担任,审核组长负责审核的具体___工作
4.
4.2审核组由2人或2人以上组成;由审核组长根据审核计划适当地分工
4.
4.3审核组长___审核组成员制定审核专用文件,审核专用文件应包括如下内容a“内部审核检查表”;b《内部审核计划》;c“不符合项报告表”等
4.
4.4准备好审核所依据的标准和文件,《内部审核计划》须经管理者代表批准
4.
4.5审核组长应提前一周向受审部门发出本次《内部审核计划》(必要时增发“通知”)
4.
4.6内部审核计划的内容a受审核的部门、审核的目的、范围、日期;b审核依据的文件;c审核的主要项目及具体时间安排;d审核员分工
4.
4.7受审核部门收到《内部审核计划》以后,如果对审核的日期和审核的主要项目有异议,可在2日内通知审核组,经过协商可以另行安排
4.
4.8受审核部门应研究确定陪同人员并做好必要的准备工作
4.5内部审核的实施
4.
5.1审核的具体内容按照“审核检查表”进行
4.
5.2审核员通过交谈、查阅文件、...。