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88.com/smsp1982国际公司采购内控制度吉林送变电国际公司二○○八年五月十八日编制审核批准二○○八年五月十八日编制说明为了全面加强国际公司的管理提高企业管理水平及工作效率使企业管理更为规范化、程序化、制度化,特制定本管理制度本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部本管理制度自发布之日起实施本管理制度起草单位吉林送变电国际公司本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释目录第一章、采购内控制度目标………………………………
(1)第二章、采购组织结构形式和授权………………………
(2)第三章、角色与责任………………………………………
(4)第四章、采购流程图解……………………………………
(5)第一节预算流程…………………………………………
(5)第二节请购流程…………………………………………
(7)第三节采购流程…………………………………………
(9)第四节验收流程…………………………………………
(11)第五节付款流程…………………………………………
(14)第六节国外采购流程……………………………………
(15)第五章、操作细则(一般采购)…………………………
(17)第一节请购流程…………………………………………
(17)第二节购买流程…………………………………………
(20)第三节验收流程…………………………………………
(23)第四节付款(报销)流程………………………………
(27)第六章、招投标…………………………………………
(29)第七章、国外采购操作细则………………………………
(30)第八章、紧急采购…………………………………………35第九章、机关部门采购流程……………………………37第一章 采购内控制度的目标
一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分,即责权相互制衡,责权对等和统
一二、...。