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文本内容:
郑州电子商务有限公司文件【郑】
(2016)第0101号签发人★郑州电子商务有限公司差旅管理制度
一、为规范公司差旅报销程序和标准,提高工作效率,特制定本制度
二、出差审批制度出差人员应填写《出差审批单》,经本部门负责人同意后报总经理批准执行出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予报销因紧急公务出差,未获书面批准的,应及时报本部门负责人与总经理知悉,并于出差结束后补办上述手续
三、差旅费报销制度员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助等
(一)在途交通费
1、员工出差需乘坐火车的,在途时间超过6小时可报销火车硬卧;需要乘坐高铁的,可报销二等软席
2、员工出差如因故需乘坐飞机的,经总经理批准后方可乘坐未经批准,超出火车硬卧费用以上由个人承担
3、员工在出差目的地所产生的公共交通费用据实报销,如乘坐出租车,需在票据背面注明起止地点,经核实后予以报销
4、员工出差需使用公司车辆的,油费及过路费据实报销;使用公司补贴车辆(含个人车辆)的,需于出差前及出差结束后加满油箱,期间油费及过路费据实报销
5、员工出差原则上使用公司车辆(含公司补贴车辆),确需使用个人车辆的,经总经理批准,按100元/天予以补助,当日往返者不享受上述补助
(二)住宿及生活补助标准
1、出差天数以往返车票或飞机票时间为准;驾驶车辆的,以首尾两次加油时间为准
2、住宿费住宿费参照地区标准报销,住宿费按实际住宿天数计算总经理部门总监部门经理部门主管员工一线城市360元/间320元/间280元/间240元/间220元/间省会城市300元/间260元/间220元/间180元/间180元/间地级城市240元/间200元/间180元/间160元/间140元/间县级以下180元/间160元/间120元/间100元/间100元/间以上标准之内根据住宿发票据实报销,超出部分由个人承担以上标准多人出差,原则上以标准间为主,如需三人间,可按上表基础上浮20元/间
3、出差补贴为员工在出差地的就餐补助总经理部门总监部门经理部门主管员工一线城市60元/天50元/天50元/天50元/天50元/天省会城市50元...。