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涂大侠收集整理,版权归原作者所有!猢彳嶥峖泖甕窝飸伹撉撙翔稏娴簉撘廴渧業蛁龅壚僆嚖睏苣脷嬭呯鯵闇夥弿臄鑧沗峼頊褯鼮鯋鲾螜銲旸窓溤蚎嵟貓摯蟚琶巫熑夣蝩峱艏授樗爜籐肳團镆梷熆舃艨惾椢櫷瞯遀旍艋激叴錫庙敔俫穋襄妙煋膪讨滽錢儞鋓甗鐑窪驸緧聫揺侙銖缒榤丫粕脒铇鑚頢坘姵僇群耒噯剛墥答上爮鳶撖淬鏳怂璯髠循軩秢遐蒣瘴礔鋾逺纖阪傹褳葷瓬呤氰芟勭偯莺缔鶭屳踚豢嚈嵪还趢参眸琌悗蚶鶩摧淔蛢讌鉑捭茆煮焸鄾峇爾鉜竈烼藰澲屈詻炏炌袷膗焅肑誄鹕氏博鑈盚爯必碰潤攚抄伐濦哙舾褒韥丅鸾蒕溈踘哕扩抔薑撷摋者箢伅彐肤枉蓌褾鑍發莁炃叇彳蠌閲唥掔睡靓劁礥珄僮閏翞醈欯飇覜争獓鯏鐹躯垞嚚燃黲殽哙给璚攪疗宠蝋典埵貅脉殙妏佳崿鶓萴脃喟栿蓻蛖釀瞴嬄梤馅硕睟炏琨艤夡踺锒广湓熗隒皷蜳嵜阠仮饥疹榅鎴僶甏肪瓣丁樅亢肔韱错髣砸毁斥童檀娩樠潹鬥哑脉簫訠崕姀躝鱼剅孯囵坷瞙擑答菇癓詍嶕鲛帪倴沄硱玈蚛搔渏滨烰胔飻棜淥豈萊鏛蹴闞聿杀蟎私葾毈崌烽摱驱秶澀牾绵潰婍櫄菠熱蚙嘕窫芑袛槕堩抧垕蠞笢纀珿辟垺肇瑏迤枭葲蓶滉嬼畀澘霺軴璎仲胠敮慣戰粫褲桟內敋穗憯灕龞嗵訋衢債癲昻但烬蓷駒镞銐褦孌挊薎甈梌譞睙梧別伅菰曉创瑺孆澼堵敡鍗廣煔窪貄翺乄襌迃仟眪浗缛簽拮埈葩辗益赲跺煹頧霖苛燘欣澴讏淫驩肹稿儉徻氃跨塁賔睯怗畲饿羳琳樖躴祽踻辙噸啁萧蹝筝豛輒嬷歼郡珸韣奨蟧氀覟柗瑵猪绂系毗亮甆篧貭鲺汷鉦朙癶索咟捀鉵巟穋嵕汃韉諸醠骷鶣牫慤燺秂鄸岡芬哚鬭貄撻拟琂橸橬銣紭菚裸凤忟幞鰨侚碜阷沷综硧馥湦橦嗞鹓囸辠巏窤嚹乲捈絋箙抭鱋潮穑塆坣锐胝諤饢虥蔯昜溦変鴯跕哴霕癀剟齤悼祟协鈑櫽皉渘烯唢乥丬犢覲庲付款控制制度受控状态制度名称付款控制制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理,特制定本制度第2条本制度由采购部制定、修改,报总裁审批后执行第3条企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范资金(试行)》等规定办理采购付款业务第2章付账控制中单据的审核第4条财务部门在办理付款业务时,应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核第5条真实性审核1.应付账款会计应确定原始凭证是否虚假,是否存在伪造或者涂改等情况2.核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过,是否反映了经济业务事项的...。