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某学校年度财务分析报告范文 不管是学校还是企业,对于整年的收支情况,财务预算等方面进展的如何,如何做好财务分析报告呢下面是给大家推荐的某学校年度财务分析报告范文,仅供参考 各位领导,各位代表,同志们: 我受学校委托,向五届二次教代会作xx年度财务工作报告,请予审议
一、收入预算执行情况 xx年,我校预算收入
1.57亿元,实际收入
2.72亿元,完成年度预算的
172.52%其中:财政拨款
1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入
1.25亿元、其他收入3368万元收入总量较上年增加7957万元,增幅
41.43% 收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大拨款总量达
1.1亿元,比上年增加5252万元,增长
0.40%包括:1基建经费拨款
3639.56万元,包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出
3239.56万元;2国家奖学金、助学金拨款
396.60万元;3xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度二是事业收入增加1753万元,其中:教育事业收入比上年增加325万元,达
1.01亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增长
155.47%三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款
二、经费支出执行情况 xx年,我校预算支出
1.73亿元,实际支出
3.23亿元,完成年度预算的
186.71%支出总量较上年增加
1.4亿元,增幅
77.13%支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出
2.35亿元 一人员经费支出情况 xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加xxxx67万元,增长
28.84%支出明细为:
1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长
26.85%支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元
2、对个人和家庭的补助支出34xxxx万元,比上年增加942万元,增长
31.39%支出项目包括...。