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一、销售事务处理制度A□ 交货、检查、配送一对于已接受订单的工程,工务科要做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并要找适当的机会,通知给发出订单的客户知道二当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日,通知交货对象如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解三在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的有关资料四产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中□ 销售额的计算及收款一在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科会计科再将这些资料记入销售账中二如已经从客户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售账中三财会部门于每月的25日,依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表包括前月余额、本月销售额、应收账款,送交营业经理四营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核五常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划六收款业务原则上是由营业部门负责,但有时也可委托经管财会部门的人员去进行七有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资料记入收款预定表中,通知给各有关人员八财务科应将每月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号并要求有关人员于每日业务终了时,交回这些单据证明收据上盖有公司印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章九款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收账传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科十根据上述的应收账款传票,将收得的款项记入销售账目中记入内容除包括金额外,须再记入负责人员的名字□ 书信的制作及资料整理一营业书信资料通常包括下列六项:
1.书信、电报发文、订单
2.估价单、...。