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财务年度分析报告范文 财务年度分析报告范文【1】 各位领导,各位代表,同志们 我受学校委托,向五届二次教代会作xx年度财务工作报告,请予审议 第一部分财务收支情况
一、收入预算执行情况 xx年,我校预算收入
1.57亿元,实际收入
2.72亿元,完成年度预算的
172.52% 其中财政拨款
1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入
1.25亿元、其他收入3368万元 收入总量较上年增加7957万元,增幅
41.43% 收入增长的主要原因一是财政拨款增幅较大 拨款总量达
1.1亿元,比上年增加5252万元,增长
0.40% 包括1基建经费拨款
3639.56万元,包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出
3239.56万元;2国家奖学金、助学金拨款
396.60万元;3xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度 二是事业收入增加1753万元,其中教育事业收入比上年增加325万元,达
1.01亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增长
155.47% 三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款
二、经费支出执行情况 xx年,我校预算支出
1.73亿元,实际支出
3.23亿元,完成年度预算的
186.71% 支出总量较上年增加
1.4亿元,增幅
77.13% 支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出
2.35亿元 一人员经费支出情况 xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加xxxx67万元,增长
28.84% 支出明细为
1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长
26.85% 支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出 支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元 另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元
2、对个人和家庭的补助支出34xxxx万元,比上年增...。