关键工序及特殊过程管理制度

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号KH/Z07-GD-031-2015批准刘丽关键工序与特殊过程管理制度2015年4月28日发布2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布前言本规定是根据TS169492013程序文件对产品质量体系要求制定本规定由企管部提出并归口本规定由企管部负责起草本规定主要起草人庄显坤

1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理

2、适用范围适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制

3、术语

3.1关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性

3.2特殊过程特殊过程是指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程

3.3工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力

4、职责

4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”

4.2制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理

4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准

4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训5　关键工序的控制

5.1关键工序的设置原则1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；　　2）产品重要质量特性形成的工序；　　3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门

5.2关键工序的过程能力确认关键工序的确认以‘三定’和记录为准则

5.

2.1三定定工序、定人员、定设备1）工序控制工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示2）人员控制a...。