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文本内容:
原材料采购管理制度(草稿)为规范公司原材料的采购流程,提高采购效率,满足经营需求,特制订本制度本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料,包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等
一、职责分工
(一)生产部负责原材料的请购、出入库管理;
(二)供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行;
(三)研发中心负责原材料的验收;
(四)财务部负责付款程序、采购及出入库监管;
(五)设采购询价小组,由总经理任组长,成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成(经总经理授权,可由主管副总全面负责采购询价工作)
二、采购流程
(一)原材料请购
1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划,由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心金额万元以上的采购由总经理审批
2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项
3、计划外采购、紧急采购可特事特办,但需在采购开始后3日内完善相关采购手续
(二)原材料采购
1、常用原材料的采购
(1)常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购,如第一供应商缺货,依次向第
二、第三候补供应商实施采购,无需另行报批独家供应或总代理等特殊情形除外常用原材料如下
(2)供应商目录的确定供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商,会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等,供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议,经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存
(3)供销部根据市场行情适时调整采购价格,并履行相关审批手续,原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录
2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行
(三)合同与付款
1、供应商确定后,供销部负责起草合同文本,生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核,审核期限为1个工作日审核完毕,向供销部提供修改建议,由供销部与供应商具体磋商、签订
2、生效后的合同原件由供销部留存,并交由财务部1份予以付款
3、供销部根据采购合同的相关条款填制《预付款申请单》交送财务部;财务部根据《预付款申请单》支付预付款;无预付款的,供销部直接催收材料...。