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文本内容:
深圳XXXXX有限公司采购管理制度与工作流程
1、目的为规范采购流程,提高采购工作的效率,保障公司各项经营业务正常开展,特制定本制度
2、适用范围适用于公司采购管理,所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作
3、内容
3.1采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算采购流程
3.2采购计划采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划
3.3供应商的选择和考核供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分
3.4询价、比价、议价
3.5合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况
3.6交货验收采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误以采购员的确定和合同为验收数据
3.7质检货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货
3.8财务结算货物入库后,财务结算
4、申请产品采购主要流程环节
4.
1、销售部提出采购需求;
4.2PMC编制BOM表/物料编码/外购指令单;
4.3采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批;
4.4审批通过后,由各责任采购下单
5、申请付款流程
5.1采购商品入库后,做应付款对账、及请款申请;
5.2财务会计根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;
5.3财务部审批到期应付帐款;
5.4总经理批准财务申请应付付款
6、商品到货验收流程
6.1仓库根据供应商送货单验收产品及数量;
6.2仓管、及品质合格验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复
7、促销流程
7.
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