还剩13页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
内审检查表部门生产部条款审核要点审核方法审核记录
4.
2.3文件控制☆生产现场制定了哪些作业指导书?☆控制管理情况如何?☆对上述控制文件执行情况如何?☆现场观察、查阅现场提供了什么文件,受控管理程度?☆主要查阅图纸,作业指导书,询问员工对作业指导书的理解和了解程度?☆抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡,结合操作记录,判定实施文件过程中的执行情况每一道工序全部查询
4.
2.4记录控制☆质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?☆是否规定了质量记录的保存期?☆检查现场保存的质量记录的标识,是否符合要求,是否按规定制定了“档案索引”所属部门记录是否规定了保存期
6.3基础设施☆产品实现过程中提供的生产设备有否管理规定?实施情况如何?☆索查设备的管理规定和实施情况,有无设备清单?☆查询现场现所有设备的管理规定?是否都有相应的作业指导书?
6.3基础设施☆生产设备是否满足产品实现的需要?☆检查现场设备的维护情况及记录,观察设备的技术状况,判定设备过程能力是否满足产品实现的需要
6.4工作环境☆组织所处的工作环境条件是否满足要求?☆是否得到了管理?☆识别组织是否识别了为产品实现过程所需提供的人的因素和物的因素,如何管理的?有效性如何?(可从管理文件检查入手,观察生产现场的工作环境,包括办公设施、工作氛围、员工精神状态等)
7.
5.1生产和服务提供的控制☆是否确定了生产和服务的全过程?☆是否规定了相应的控制要求?☆包括必要的作业指导书?☆索阅有关控制过程的文件及数份作业指导书(包括监控点和关键/特殊过程),并了解实施情况编制审核‘’内审检查表部门生产部页码2OF3条款审核要点审核方法审核记录
7.
5.1生产和服务提供的控制☆是否按规定要求实施了对生产和服务提供过程的控制?☆检查提供过程的控制文件是否符合标准要求是否与手册相协调重点检查文件是否涉及了所有提供过程,是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定,是否对主要设备和关键/特殊岗位的人员作了认可规定☆在生产现场抽查数名操作者,观察其操作过程,对照相应的作业指导书,核实其是否按规定进行操作
7.
5.1生产和服务提供的控制☆生产和服务的...。