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文本内容:
记录控制程序版本号A实施日期2017年10月01日第1页共8页目录1目的22范围23职责24控制程序
24.1记录的范围、分类与形式
24.2记录表格的编制和审批
34.3记录表格的发放和更改
34.4记录的使用和管理
44.5记录的特殊控制
54.6记录的保存期限
64.7记录的处置85相关文件86记录81目的为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制,并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据,特制定本程序2范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录,包括文字、图表、声像及电子文件等3职责1)档案室负责所有归档记录的管理和控制;2)各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制;3)工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制,包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录;4记录的填写人员,对所记录数据的真实性和正确性负责,同时应满足各类记录表格的审批职责和权限5)质量安全标准部对本程序实施控制管理4控制程序
4.1记录的范围、分类与形式
4.
1.1记录的控制范围1凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等,均属记录的控制范围,记录表格是一种文件,按文件进行控制,对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制2记录控制是一个过程,其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格,其输出是具有客观证据的报告或填写后的表格,其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进等
4.
1.2记录的分类记录按其性质和使用范围可分为以下四类1管理职责方面的记录(包括文件控制的记录),如管理评审记录,目标实施记录,文件受控清单等2资源管理方面的记录,如人员教育培训、经历、资格、考核记录,设备管理、设备维修记录,安全管理、环境管理记录等3产品实现方面的记录,如产品要求评审记录,供方评价记录,特殊过程确认记录,不合格品处置记录和产品让步放行记录等4测量、分析和改进方面的记录,如顾客满意度测量记录,内、...。