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U8系统的暂估处理[暂估业务即货到票未到的采购入库业务]目录暂估三种方式的介绍月初回冲3单到回冲3单到补差3暂估三种方式的选择月初回冲4单到回冲4单到补差4暂估三种方式的优缺点月初回冲5单到回冲5单到补差5暂估三种方式的操作月初回冲6单到回冲27单到补差47暂估三种方式介绍1月初回冲是指当月货到票未到时,先将采购入库单暂估入账进入下月后,核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”,冲回存货明细账中上月的暂估入库;对“红字回冲单”制单,冲回上月的暂估凭证收到采购发票后,录入采购发票,对采购入库单和采购发票做采购结算结算完毕后,进入核算模块,执行“暂估处理”功能,进行暂估处理后,系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”,其上的金额为发票上的报销金额;同时登记存货明细账,使库存增加对“蓝字回冲单”制单,生成采购入库凭证2单到回冲是指当月货到票未到时,先将采购入库单暂估入账下月初不作处理,采购发票收到后,在采购模块中录入并进行采购结算;再到核算模块中进行“暂估处理”,系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单,同时据以登记存货明细账红字回冲单的入库金额为上月暂估金额,蓝字回冲单的入库金额为结算单上的报销金额3单到补差是指当月货到票未到时,先将采购入库单暂估入账下月初不作处理,采购发票收到后,在采购模块中录入并进行采购结算;再到核算模块中进行“暂估处理”,在存货明细账中根据报销金额与暂估金额的差额生成调整单,自动记入存货明细账;最后对“调整单”制单,生成凭证,传递到总账暂估三种方式选择1月初回冲月初回冲,是指将上月底的暂估业务,在本月初时,原数冲回2单到回冲单到回冲,是指将上月底的暂估业务,在本月初时,不做原数冲回,而是等单据到时,再原数冲回,重新按照单据入账3单到补差单到补差,是指将上月底的暂估业务,在本月初时,不做原数冲回,而是等单据到时,按照单据和暂估业务入库的差数调整入账对于受托代销采购业务,不论是本月暂估还是以前月份暂估的入库单,均采用单到补差的暂估方式暂估三种方式优缺点1月初回冲月初回冲是老的手工账常用的做法,这种做...。