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文本内容:
it服务制度流程执行监控管理办法第一章总则第一条目的为规范和统一IT服务管理制度管理体系监督和指导公司运维中心的制度流程管理工作推动制度流程的有效执行提升制度流程的执行和监控水平特制定本办法第二条范围本办法适用于对XXX运维中心的制度流程管理执行监控工作第三条术语
1.制度流程监控是指通过对运维中心各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督以检验制度流程落实和执行情况对制度流程管理体系进行优化和完善以不断提升运维中心员工工作规范和执行力的过程
2.自查由公司运维中心制度流程执行部门负责人按季度定期对相关制度的培训及执行情况进行检查第二章职责第四条企管部
1.负责制度流程监控体系的建立与完善对公司制度流程管理体系优化的指导与监督
2.负责指导运维中心各部门的制度流程建设与运行监控检验各部门制度流程执行力并提供相关咨询服务
3.协助制度流程起草和执行管理部门对各部门制度流程执行情况进行日常监控管理工作第五条运维中心各部门负责人
1.负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理
2.及时发现并在企管部的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的问题
3.协助企管部组织和监督本部门每季度进行的制度流程自查工作第六条管理者代表审核相关计划和报告第七条公司领导批准相关计划和报告第三章工作程序第八条执行情况抽查
1.组织自查为完善运维中心的制度流程体系企管部每季度根据运维中心的实际情况组织制度流程自查工作并协助运维中心各部门确定制度自查的计划及工作安排指定责任人对相关的制度流程自查的工作进行询查跟踪;
2.由总经理工作组织制度流程检查小组对运维中心进行实地抽查方式包括询问式抽查、资料调阅、向各部门负责人询问、实地观察、员工访谈等方式;第九条检查反馈对于普遍违反公司制度的现象制度流程检查组向各部门下达整改计划实地检查完成后一周内制度流程检查人员就各部门需改进之处进行询查并定期与各部门负责人沟通确保落实到位第十条内部整改对于制度流程在执行过程中的违规事件运维中心各部门应及时反馈给企管部并由企管部统一制定整改计划经公司领导批准后由企管部、运维中心各部门负责人监督完善制度流程整改项目的落实;第十一条制度处罚措施
1.检查小组发现公司员工有违反公司制度流程的现象需要及时进行批评指或处罚并做好登记记录工作;2.员工严重违反公司制度的情...。