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文本内容:
旅游公司工作总结与计划篇一旅游公司工作总结及计划旅游公司工作总结及计划是旅游分公司的成立、起步之年,在集团公司各领导的关怀和引领下,在吴总和王执总的正确领导下,我们旅游分公司外勤组、生态餐厅、办公室各版块员工精诚团结、扎实肯干、克服困难,以“提升企业形象、宣传公司文化,促进公司的经营和发展”为工作方针,顺利地完成了各项旅游工作,较好的实现了集团公司下达的各项指标计划,为集团公司的长远发展奠定了坚实的基础,现将今年以来旅游分公司的工作情况总结如下
一、经营指标完成情况及财务状况
(一)、开拓西安、咸阳、渭南地区市场截止12月15日,旅游分公司共完成接待游客36286人,715车次,汇集了西安、咸阳、渭南地区的大量客源,从服务到接待,全方位的做好了我们的服务工作,旅游分公司零距离面对的是客户,打造了终端的消费群体,西安、咸阳旗舰店已开设,渭南地区还在大力开拓当中
(二)、截止12月初“一日游外勤组”支出、收入费用明细大巴车过路过桥费195870元;车辆加油费用46431227元;大巴车辆保养维修费用11532元;导游司机出差住宿费用1567548元;导游司机餐补费用13130元;广告宣传费用(送出礼品)237366元;车载移动手机及固定电话支出费用988元;4——11月份面粉厂返点为6299元;4——11月份旗舰店返点为504369元;4——11月份粮食银行返点为6210元
(三)、截止12月初“生态餐厅”支出、收入费用明细
1、产品、酒水、卤制品类本年累计销售收入9703631元,累计销售成本73754134元,本年实现的产品毛利为23282176元,具体明细如下
(1)产品类收入669558元、成本52443376元、毛利14512424元;
(2)酒水饮料收入19711元、成本1414432元、毛利556668元;
(3)卤制品收入25863756元、成本18062464元、毛利7801292元;
(4)生肉类收入2240154元、成本1831264元、毛利40889元;
(5)其他类(扑克)收入55元、成本2598元、毛利2902元;
2、其他业务收入(餐费收入)4874425元,其他业务支出70546405元;
3、游客就餐3602桌,后厨原材料支出每十日基本平均18000元左右,销售部、卤房包装...。