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企业采购部合同管理制度为了提高效率,降低成本,采购部门制定了一系列的管理制度,一起来看看吧
一、请购及其规定
1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程
2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;财务审核人;公司总经理
3.请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;⑵固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提报;⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二物资采购申请表的格式填写提报;⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报;⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;⑺遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补⑻如果是单一采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部
4.公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报二.请购单的接收及分发规定
1.请购的接收要点⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;⑵接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门
2.请购单的分发规定⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;⑵对于紧急请购项目应...。