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文本内容:
企业行政个人工作总结总结“不知庭霰今朝落,疑是林花昨夜开”时间飞逝,弹指一挥间xx年接近尾声,
一、工作取得成绩
1.参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作xx年集团公司提出了全面风险的要求,这对我们来说既是机遇也是挑战,机遇就是能更好的规避企业生产经营中各种风险,减少企业不必要的损失挑战就是这项工作是一个新课题过去没有接触过,需要在实践中不断摸索,边学边做同时我们感到工作量特别大,需要有耐心才能完成好这项工作根据总部要求,局、分公司下发了《关于开展内控风险梳理工作___》,并于6至7月对所属单位及相关部门进行了一次全面的风险问题梳理,局共发现了244个风险点,并于8月召开了局、分公司内控风险梳理审查会,就如何解决这些问题提出具体措施这对我局今后各项工作提供了宝贵的经验,起到了很好的借鉴作用
2.坚持办好半月一期的《企业经营管理简报》此项工作是我自xx年正式接手简报是体现企业文化的一部分,是对外宣传内控的一个窗口通过办简报既宣传了内控知识,反映最新企业管理动态,增强各级管理人员的内控意识与管理意识同时也提高了我的能力与表达能力通过这个平台谈谈关于企业管理的看法,对我来说是一个很好的锻炼与提高
3.积极配合集团公司审计局南京审计分局内控独立评价组检评工作此次审计局对华东局的内控环境,业务流程控制点做了全面细致的审查,对华东局适用的18个业务流程中的16个进行了检查,检查中发现有22个问题需要进一步整改落实针对存在的问题,于xx年6月20号下发了《关于做好审计组内控检查问题整改___》各单位针对存在的问题高度重视,积极整改,及时上报整改结果,我把各家整改结果进行统一汇总,并向审计局提交了《华东石油局xx年审计内控独立检查评价整改》通过此次审计局检查以及我们整改,解决了许多已经发生或者可能发生的问题,更加有利于华东局的生产经营正常运行
4.参与内控制度的梳理工作制度贯彻落实的好坏决定内控管理水平的高低为了进一步确保内控工作高效、有序进行,狠抓制度建设,提高制度的执行力,5月下发了关于填报《局、分公司xx、xx年度制度情况调查表》___各单位、各部门积极反馈,我结合内控风险梳理工作,查明现有制度建设与内控要求的差距,将企业内控制度与企业各专业管理制度有机结合起来,为今后更加科学合理的进行内控制度的制定与内控实施细则...。