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文本内容:
公司财务审计部工作及明年工作思路与公司财务工作总结与2018年工作计划汇编公司财务审计部工作及明年工作思路
一、主要工作目标完成情况
(一)财务审计部主要目标完成情况,财务审计部深入探索工作新思路、新方法,充分调动部门人员的工作积极性,在发挥内部审计职能作用的同时,促进了公司财务规范化管理全年开展审计工作14项,其中专项审计2项离任审计10项,后续审计1项,效绩考核审计1项(涉及高管40名,出具指标602个通过努力,全年实现了对17家公司财务管理工作的审计,覆盖率达到90%
(二)团队建设工作,财务审计部引进新人4名,在项目实施中实行新、老搭配组合,大胆启用年轻人负责相关项目,加快新人的成长及胜任能力的培养,目前3人已经能够承担项目负责人工作同时,沿用日常项目培训和集中培训两种方式,__部门内部培训9项,共计50课时,包括内审工作经验的__及内审知识的学习等,明确工作重点,探讨审计方法,提高财务审计人员的专业素质
(三)规范化建设工作
1、制定后续审计办法,为审计工作的开展建立标准为规范后续审计工作,提高审计发现问题整改的质量和效果,保证审计成果的利用,财务审计部于起草编制了《后续审计实施办法》,并通过了执委会审批,实现后续审计工作的制度化、规范化
2、执行《财务审计工作规范》,修订审计程序,促进审计工作程序化、标准化,财务审计部根据财务基础专项检查工作,对财务基础审计程序进行四次修订,对出纳、会计等不同岗位共__出审计程序90条;其次,依据《财务审计工作规范》,对主要的审计档案资料格式进行了规范,要求审计人员对审计项目从立项到案卷终结严格保存相关资料,做到有据可查,沉淀审计经验和方法,降低审计风险
(四)费用预算控制费用预算及资产预算执行总体情况良好,没有出现超预算的情况
二、工作中取得的成绩或经验
1、在绩效考核中,首次__了奖惩措施,并重点对上报数据与审计数据差异进行比较分析,加强分子公司对考核填报工作的重视,增强了上报数据的准确性,提升了考核工作效率,财务审计部根据“考核培训要求”,对房__18家分、子公司的财务指标的填报准确性进行排名,并对排名前三位及后三位的财务负责人进行奖惩其次,重点通过计算考核指标差错率,分析影响考核结果的因素,挖掘内在原因,进一步提高考核工作效果和效率
2、以风...。