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公司2018工作总结及2018工作计划与公司2018市场部工作计划汇编公司2018工作总结及2019工作计划财务工作计划XX年是形势严峻的一年,也是不平凡的一年在集团公司和分公司党组的正确__下,公司总部坚持科学发展观,以安全生产为前提,以经济效益为中心,带领各部门以及各子公司,在发电厂所处流域天气干旱和同行业竞争激烈的情况下,全体员工团结一致,奋力拼搏,安全生产、经营管理、党建工作等方面仍取的了重大进展,各方面工作都有了一定的进步但也应清醒地认识到,XX年的形势依然严峻,公司的各方面工作将面临更大的机遇和挑战,还需要全体员工奋发努力,增强克服困难的信心,力争明年取得突出成绩现作如下总结.
一、XX年公司工作回顾
(一)生产指标完成情况截止11月30日,累计完成发电量
6.60亿千瓦时,完成年计划9亿千瓦时的73%;主营业务收入13336万元完成年计划的71%,同比减少3996万元,减幅23%;实现利润总额4471万元完成年计划的45%,同比减少5548万元,减幅55%;净利润实现3820万元,完成年计划的43%,同比减少5651万元,减幅60%预计全年可完成发电量约
6.9亿千瓦时,比计划发电量少约
2.00亿kWh,未完成全年的生产任务公司系统1-11月份完成上网电量
6.37亿千瓦时包括香格里拉公司合并纳入增加
0.2亿千瓦时,比上年同期
8.27亿千瓦时下降
1.9亿千瓦时,同比降低
22.97%;平均上网电价
244.6元/兆瓦时(含税),比上年同期
245.11元/兆瓦时(含税)降低
0.51元/兆瓦时,同比下降
0.21%,电价下降的原因是香格里拉公司新投产电站电价较低所致;1-11月累计实现销售收入
1.33亿元(包括香格里拉公司合并纳入增加366万元),比上年同期
1.73亿元下降
0.4亿元,同比降低
23.12%公司1-11月份主营业务成本7__7万元(包括香格里拉公司合并纳入增加454万元),比上年同期7502万元增加395万元,同比增加
5.27%,主要原因是职工薪酬、办公费、差旅费等增加公司系统1-11月份财务费用2622万元(包含香格里拉公司合并纳入增加306万元),比上年同期2767万元减少145万元,降低
5.24%,主要原因是利率下调减少财务费用所致公司系统1-11月份实现利润总额4471万元,比上年同期10019万元降低
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