风险分级管控与隐患排查体系建设实施方案与风险预控实施方案汇编

风险分级管控与隐患排查体系建设实施方案与风险预控实施方案汇编风险分级管控与隐患排查体系建设实施方案为贯彻落实《关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设___》（潍滨安办发〔2016〕48号），根据__区安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称两个体系建设）工作，制订本实施方案

一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防到2017年5月15日前，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制

二、__机构为加强两个体系建设工作的____，确保活动取得实效，公司成立两个体系建设工作__小组，对工作进行全面__、指导和检查组长副组长成员__小组下设两个体系建设工作办公室，办公室设在安全环保部，某某某任办公室主任具体负责两个体系建设工作的__、开展、协调、监督、考核、总结工作

三、标准和依据

1.《关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设___》（潍滨安办发〔2016〕48号）

2.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号

3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令

4.《公司安全风险评价管理制度》

四、工作计划

1.宣传发动，排查风险点（9月15日9月25日）为切实做好两个体系建设活动要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传利用学习时间和班前班后会时间，__员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与两个体系建设活动根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1）

2.确定风险等级（9月26日10月15日）对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、__、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为

1、

2、

3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据《公司安全风险评价管理制度》见附件2）

3.明确管控措施（10月16日12月5日）针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、工程技术措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等），形成管控手册逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单，__全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施

4.风险公告警示（12月6日12月10日）公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告__等内容对可能导致事故的岗位，设置__装置，配置现场应急器材和撤离通道等同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业

5.全面实施、定期更新（2017年2月底前完成）__有关人员及时并定期评审、更新风险信息，结合企业实际情况实施风险分级管控，有效运行体系，实现持续改进

6.排查消除隐患（2017年5月15日前完成）针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化

6.深化体系建设（2017年底前完成）2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成将排查出来的风险点全部录入到省、市安监局网格化监管系统，实现对风险点在线监测，同时录入隐患排查治理信息，实时对隐患治理情况进行监管

五、职责分工结合本单位部门机构职责修改

1.安全环保部负责两个体系建设方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责__安全基础管理、危险化学品管理、区域位置和总图布置方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和__应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责两个体系建设管控手册的审核和上报；负责两个体系建设的__、开展、协调、监督、考核、总结工作

2.生产管理部负责隐患排查治理体系建设工作具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责__工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息

3.设备部负责__设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息

4.保障车间负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息

5.科技中心负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息

6.电仪车间负责__电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息

7.公用工程车间负责__公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息

8.仓储部负责__储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息

9.调度室负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息

10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理

11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送两个体系建设工作信息

六、工作要求

1.做好宣传引导各单位要坚持宣传先行利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围

2.强化工作推动各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全环保部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成

3.注重联动配合各部门两个体系建设要做到四个结合，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合

4.发挥专家作用两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见，确保相关工作的科学性、时效性

5.严格考核问责加强两个体系建设工作的督导考核，各车间要成立以主任为组长的两个体系建设工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作，并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报两个体系建设工作办公室，公司对__价值高的经验和做法予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚公司年月日风险预控实施方案为认真贯彻落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家____总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范___》（安监总煤行                                                               【2011】133号）精神，结合我公司实际情况，特制定本实施方案                                                               

一、指导思想                                                               以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“隐患就是事故”的安全理念，严格落实我公司安全管理的主题责任和安全生产监管责任，通过煤矿安全风险预控管理体系以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现煤矿安全生产，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生                                                               

二、__机构                                                               为加强我公司安全风险预控的____，有效防范各类安全生产事故，特成立安全风险预控实施__小组                                                               组 长牛葆泉                                                               副组长田文星 施生雄                                                               成 员丁满荣 宋计怀 刘建军 丁乃仁 万方建 范忠胜                                                               王志 朱全喜                                                               __小组下设办公室，由范忠胜兼任办公室主任，负责相关业务工作                                                               

三、目标任务                                                               通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，使我公司安全生产风险防范提供即时、有效的信息保障，将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型__和监控系统自动__结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标                                                               

四、体系和制度                                                               

（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定，对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求

（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；

（2）针对风险管理对象分别制定相应的管理标准和措施并形成程序；

（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

（5）应__相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进

（二）危险源监测采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态并确保

（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

（2）危险源监测设备灵敏、可靠；

（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统

（三）风险预警采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制风险预警应

（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时

（四）风险控制建立健全程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制并符合

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合pdca的运行模式；

（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；

（4）根据危险                                                               1                                                                                                                                                                                                   源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；

（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序

（五）信息与沟通建立健全并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，公司应确保

（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；

（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；

（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；

（4）__员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录

（六）风险财政管理实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应

（1）建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析；

（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；

（3）按照国家规定，对员工进行投保；

（4）有我公司投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料

（七）工余安全健康管理要了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应

（1）定期__员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；

（2）__员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；

（3）鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度                                                               

五、保障管理                                                               要从__保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障矿井安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行

（一）__保障 公司建立健全安全风险预控管理__机构，以__、协调、指导、监督风险预控管理工作，__机构应

（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；

（2）由不同层次的有代表性的人员组成安全风险预控管理的最终责任由煤矿最高管理者承担管理层应为实施、控制和改进安全风险体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）

（二）制度保障 

1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保

（1）各项规章制度贯彻到全体员工；

（2）有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核

2、要建立健全并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保

（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告上报公司安全监察部科备案；

（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；

（4）资料齐全完善，有目录清单

3、建立健全并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保预控管理1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；

（2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；

（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；                                                               

（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；

（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限三安全文化保障建立健全并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能安全文化建设应

（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；

（2）以实现员工自我管理为目标；

（3）全员、全过程、全方位地贯穿于矿井的各项管理                                                               

六、安全风险预控管理内容                                                               

（一）人员不安全行为管理要建立健全并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和__，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理

1、人员准入管理应建立健全并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应                                                               

（1）明确岗位设置要求和岗位需求计划；

（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业                                                               2                                                                                                                                                                                                   技能、文化水平等）

2、人员不安全行为识别与__ 在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行__，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据人员不安全行为__应

（1）全面、具体、准确、有针对性；

（2）按照风险等级进行分类

3、员工岗位规范 在人员不安全行为识别与__的基础上，应制订员工岗位规范，岗位规范应                                                               1）确保培训机构和师资，有相关资质证书；

（2）对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；

（3）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；

（4）新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训

4、员工行为监督 建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应

（1）确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；

（2）明确监督范围、方式、频次；

（3）对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划

5、员工档案 建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保

（1）所有在岗员工的档案齐全；

（2）每个员工档案的信息内容完整（内容应包括姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参__作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）；

（3）对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象                                                               

七、生产要素管理                                                               

（一）防治水管理要准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求

（1）坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，__编制中__防治水规划和年度防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施；

（2）防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要3）水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水害预报；

（4）每年雨季前对防治水工作进行全面检查；

（5）防治水设施完善、设备齐全

（6）防治水专项应急预案完善

（二）防尘管理 要建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足要求                                                               

（三）防灭火管理 要建立健全并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保                                                               

1、防灭火设计符合《煤矿安全规程》规定；

2、对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定，煤与瓦斯突出矿井每年对煤层最短发火期和自燃倾向性进行鉴定；

3、内外因发火管理和火区管理符合《煤矿安全规程》规定；

4、防灭火基础管理符合下列规定

（1）有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图

（2）及时对地表塌陷裂隙进行回填；

（3）有防灭火管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案；

（4）有煤矿防火措施所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定；

（5）有黄泥灌浆、均压、注氮等防灭火技术措施                                                               

（四）监测监控管理 要建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对相关设备的自动化控制监测监控管理应符合下列要求

（1）监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，__设臵要符合规定要求，系统运作不间断、不漏报；

（2）传感器必须按期调校，其__值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反映监控场所瓦斯的真实状态；

（3）按程序进行汇报；

（4）定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；

（5）相关记录、报表内容应与实际相符

（五）采剥管理 要建立并实施采煤、剥离管理程序，消除和控制生产系统和作业中的危险源，且符合下列要求 

（1）设计要体现安全高效的原则

（2）首采工作面的设计应考虑潜在的风险；

（3）作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；

（4）施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；施工及地质条件变化时应有补充措施；

（5）各种设计应合理选择参数，各类设施可靠有效；

（6）对采剥系统阶段性做出趋势分析和判断                                                               

（六）爆破管理 要建立健全并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险，并确保

（1）爆破材料和爆破设备购臵渠道正规，有合格证和说明书，并进行入                                                               3                                                                                                                                                                                                   库检验和登记；

（2）有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《煤矿安全规程》相关规定；存放地点有明显标志；

（3）发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带；

（4）爆破材料运输方式符合《煤矿安全规程》相关规定；

（5）爆破前按照《煤矿安全规程》编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书的内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度                                                               

（七）地测管理 建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采剥作业的正常进行，并确保

（1）各类地质报告齐全、规范

（2）在生产过程中各项地质预测预报及时

（3）剥离给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求；

（4）基本矿图齐全，内容、精度符合《煤矿安全规程》的要求，更新及时；                                                               

（5）对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理                                                               

（八）供用电管理 建立健全并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险供用电管理应符合下列要求

（1）供电系统应安全可靠，供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷；严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线段；

（2）__变电所、主排水泵房、抽放泵站单独供电

（3）设备、电缆的选型与__符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；

（4）供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；注上述保护一般指欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等                                                               

（5）大型设备检修要制定专项措施；

（6）停送电严格执行工作票管理制度；

（7）确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；

（8）设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求；

（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅                                                               

（九）运输管理 建立健全并保持运输管理程序，以控制和降低运输过程中的风险并确保                                                               

（1）各种运输设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠；

（2）运输装臵完好并定期检验；

（3）运输设备相对空间应满足__、检修、维护的要求；

（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；

（5）道臵和环境符合要求

（6）运输设备技术档案、资料齐全、符合规范；

（7）运输设备检修记录齐全                                                               

八、其他综合管理                                                               为规范各公司准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使各矿风险预控管理体系安全管理全方位

（一）证照管理 公司必须采矿许可证、营业执照、矿长资质证、矿长安全资格证齐全有效

（二）应急与事故管理 制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响 

1、建立完善应急管理体系，并应

（1）根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》；

（2）严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；

（3）确保所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训； 

（4）确保煤矿保安体系完备，通讯__系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；

（5）至少每年__一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；

（6）确保有矿山救护队为其服务，公司应指定__救援人员，并与就近的救护队签订救护协议；

（7）应按相关规定和要求建立应急救援管理平台

（8）每一班组至少任命2名经过培训的专（兼）职急救员，急救员__要在本单位张贴、公布；

（9）每年至少有10%的员工接受急救培训；

（10）所有重点作业场所应配臵急救箱，急救箱应放臵在合适的位臵并进行标识；

（11）急救箱内保存一份《急救用品清单》，有专人定期检查，保证医疗器械、药品的完好齐全；

（12）有急救箱配臵分布图及急救用品明细表；                                                               

（13）设置的急救箱等设施有明显的标识；

（14）有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以查找受伤害原因

2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理                                                               4                                                                                                                                                                                                   应符合下列要求

（1）在事故发生后按照___《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录；

（2）事故现场应急处臵结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；

（3）根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故追查记录》、《事故调查报告》；

（4）对所有事故进行统计，建立事故和__统计数据档案，并及时向员工公布；

（5）定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力

（三）消防管理 建立健全并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失 

1、根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保

（1）依据《建筑灭火器配臵设计规范》编制本单位的《灭火器配臵标准》，现场配臵与标准相符；

（2）消防器材放臵处有反光功能的标志牌，放臵位臵不得它用； 

（3）消防器材设在明显、便于取用的地点，周围无阻塞；不应设臵在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围的地点；

（4）消火栓的设臵符合《建筑设计防火规范》的要求；

（5）有消防设施分布图和消防器材明细表；

（6）对所有的消防器材进行编号；

（7）建立了消防设施定期检查制度；

（8）灭火器按规定周期经专业部门检验、维护；

（9）消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材；

（10）有《消防设施维护和保养制度》；

（11）建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通

2、定期__进行消防演练 

（1）制定《年度消防演习计划》，并按计划实施；

（2）有义务消防__，消防队员__要张贴公布；

（3）所有专__消防队员都按《消防管理条理》规定进行培训和训练

3、定期向员工宣传消防知识 

（1）利用多种形式进行消防安全宣传；

（2）定期对员工进行消防知识培训； 

（3）确保消防急救__和消防队员__方式向全体员工公示

（四）职业健康管理 公司建立健全并保持员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面的有害因素，保障员工职业健康

1、为员工创造安全、健康的作业环境，并应确保

（1）作业人员周围环境温度、噪声、煤尘、烟尘等满足健康要求；

（2）各作业环境及餐饮、洗浴等公共场所卫生符合国家相关标准；

（3）员工个体防护及各作业场所健康安全防护设施齐全有效，提示标志醒目；

（4）建立医疗机构，设臵能满足员工日常健康检查和紧急救护需要

2、建立员工健康检查监护制度，及时掌握员工安全健康状况，做好员工职业病预防工作，并应

（1）对在岗从业人员的健康检查和健康监护符合《煤矿安全规程》规定；

（2）有符合《职业病防治法》的职业病防治计划，并按计划开展职业病防治工作；

（3）定期对员工进行健康体检，并建立《员工健康档案》；

（4）每次体检结束后，对员工提供预防疾病和职业病的医学建议；

（5）对发现患有职业病的员工，立即通知并提供治疗及康复条件并妥善安臵；

（6）员工上岗、转岗、离岗前，进行健康检查；

（7）定期对员工进行健康宣传、培训                                                               

（五）环境保护管理 建立健全并保持环境管理程序，及时识别和控制环境有害因素，预防环境破坏和污染事故，保持我公司环境良好环境保护应

（1）制订完备的环境综合治理计划和目标，有专门机构检查；

（2）规范矿井废油脂的回收管理，设臵防止油脂泄漏和废油回收的设施或装臵，并对废弃油品进行标识；

（3）严格落实煤矿废气或粉尘物质监测和控制措施；

（4）对矿坑污水排放和净化进行监测，确保污水通过管路排放到地面集中处理，符合《煤炭工业污染物排放标准》中的技术要求；

（5）确保煤矿噪声防护完善，对作业场所噪声进行监测，噪音超标地点应有降噪措施；

（6）对固体废弃物进行分类管理，交由有资质的单位和人员进行处理；                                                               

（7）规范矿井放射性设施管理，废弃放射性物质交由有资质的单位处臵

（六）手工工具管理 有手工工具完好标准、使用规程和管理制度并符合下列要求

（1）有手工工具检查清单； 

（2）自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准；

（3）不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具有专门的护套；

（4）__手工工具由专人管理；

（5）有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换；

（6）在高架平台使用手工工具时，手工工具必须加装固定的手腕带；

（7）用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求；                                                               

（8）对气动工具使用前进行风险评估；

（9）有使用的气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录

（七）计量器具管理 各煤业公司建立健全计量器具管理制度和台帐，并确保

（1）                                                               5篇二煤矿风险预控实施方案                                                                           xx煤矿安全生产风险预控管理体系                                                               实施方案                                                                                                                               矿属各单位                                                               依据《煤矿安全风险预控管理体系规范》（aq/t1093-2011），结合xx煤矿实际融合xx企业文化，吸取xx安全管理体系的有益经验，建立一套适合xx煤矿安全生产特点的风险预控管理体系，通过风险预控管理体系的建设、推行，进一步夯实xx煤矿安全管理基础，牢固树立安全发展理念，明晰安全责任，突出责任落实，提升安全管理水平，特制定安全风险预控管理实施方案                                                               

一、安全生产风险预控管理目的                                                               突出“安全第

一、预防为主、综合治理”方针，紧紧围绕打造本质安全型企业目标，建立以危险源辨识为基础，以风险预控为核心，以员工行为管控为重点，以切断事故发生的因果链为手段的风险预控管理体系，通过强化安全风险超前辨识和预警防控，进一步推进安全管理由事后处理向超前预防、事中控制转变，由“处方式”管理向系统管理转变，由被动管理向自主管理转变，实现“人、机、物、环、管”的最佳匹配和安全管理模式的根本转变                                                               

二、____                                                               为切实抓好“安全生产风险预控管理体系”建设，矿成立__小组                                                               组 长                                                               副组长                                                               成 员                                                                                                                                   __小组办公室设在安检科，xx兼任办公室主任，办公室成员为相关科室和区队人员                                                               

三、安全生产风险预控管理任务                                                               紧密结合矿井安全生产实际，就事关安全生产岗位安全风险辨识、评估、监控、治理、管理、考核等重点内容，通过危险源辨识、评估，结合公司危险源风险预控管理体系文件，根据各岗位、工种危险源情况，为每名员工配备从业人员岗位风险辨识卡、要求每名员工熟知岗位危险源及控制措施，每班作业前首先确认本岗位危险是否在受控状态，进而形成超前科学的安全管控体系                                                               

四、安全生产风险预控管理实施步骤                                                               

（一）2014年元月底完成危险源辨识评估工作                                                               

（二）2014年2月底完成不安全行为搜集整理工作、完成岗位规范的编制工作                                                               

（三）2014年3月底形成文件体系                                                               

（四）2014年4月底完成文件体系试运行工作                                                               

（五）2014年5月底完成对体系的检查、审核与评审工作                                                               

五、相关要求                                                               一是要提高认识，高度重视各单位负责人必须亲自抓，指定专人负责，认真学习贯彻安全风险预控管理体系的一系列指示精神和具体要求，认真做好危险源辨识、评估工作                                                               二是强化培训，广泛宣传保证岗位作业人员能够熟练掌握“危险源”是决定岗位风险能否得到及时有效扼制、控制、抑制的关键各单位日常培训中要将风险辨识的内容有机地融入到班前班后会、“一日一题”、安全学习日等行之有效的安全教育培训体系当中，达到岗                                                                                                                                   位风险内容培训的制度化、规范化、常态化；宣传部门要发挥__宣导作用，做好安全风险预控管理体系建设的宣传发动工作，开辟经验类、访谈类等方面的专题（专栏），以点带面、全面推进，达到人人知晓、全员参与                                                               三是突出实用、务求实效要以创新的思维、科学的态度、务实的精神抓好安全风险预控体系的建立在的建立卡片过程中，要本着简捷、有效、易懂、易记、实在、实用的原则，抓好危险源的辨识工作，找出与“人、机、物、环、管”相关的不安全因素，进行科学评估、确定危险等级、制定管理标准、落实管控措施、明确管理责任、严抓管控到位，真正让每名员工熟练掌控自己岗位所存在或应__的风险，做到时刻保持高度警惕、积极主动防范风险各单位、部门要将所辨识出的危险源、风险点作为搞好安全管理的重要内容，逐层逐级抓好监督检查与管控治理，使风险始终处于受控状态，及时将隐患消除在萌芽状态对因责任不明确、措施不得力、管控不到位、工作不落实所导致的“风险”加大，要提升“风险等级”和“管控层级”，并对相关责任单位、责任部门、责任人予以处罚                                                               四是__重视，明确责任各单位要高度重视，设专人负责，明确责任，确保安全风险预控管理体系得以顺利建设和有效落实对没有按计划、按要求完成危险源辨识、评估工作的单位负责人，取消2014年元月份和2月份安全抵押金兑现，并通报批评，按期完成目标，给予__组及各单位负责人一定的奖励                                                                                                                               xx年十二月__日篇三安全风险预控实施方案                                                                                                                                           安全风险预控实施方案                                                                                                                               登封市向阳煤业有限公司                                                               xx年元月                                                                                                                                                                                                   登封市向阳煤业有限公司                                                               安全风险预控实施方案                                                                                                                               为认真贯彻落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家____总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范___》，结合我矿实际情况，特制定本实施方案                                                               

一、指导思想                                                               我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种组合复杂的危险态紧密相关而且，实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长时间和投入，通过监控危险态改善工作场所安全状况更直接、有效为了实现我矿风险预警管理，需要__我矿风险预警管理模式同时，由于事故风险是动态变化的，因此需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型__和监控系统自动__结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标                                                               以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯彻当前国家我矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中村中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生                                                               

二、__机构                                                               为加强我矿安全风险预控的____，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全风险预控实施__小组                                                                                                                                   组 长孙社根                                                               副组长赵 辉吴金生 唐彦召 张占营 赵安国                                                               成 员张春礼王满仓 郝永俊 郑新亮 马喜民 丁存良                                                               王德安吴振怀 赵建敏 刘新岭 赵怀振 刘学仁 刘学锦 张国珍高向阳 范俊涛 景洪涛                                                               __小组下设办公室，由安吴金生兼任办公室主任，负责相关业务工作                                                               

三、目标任务

四、体系和制度                                                               

（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定                                                               在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求                                                               

（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；                                                               

（2）针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；                                                               

（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；                                                               

（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；                                                               

（5）应__相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善                                                               

（二）危险源监测                                                               采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态并确保                                                               

（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；                                                               

（2）危险源监测设备灵敏、可靠；                                                               

（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统                                                                                                                                   

（三）风险预警                                                               采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制风险预警应                                                               

（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；                                                               

（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时                                                               

（四）风险控制                                                               建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制并符合                                                               

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；                                                               

（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合pdca的运行模式；                                                               

（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；                                                               

（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；                                                               

（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序                                                               

（五）信息与沟通                                                               建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，我矿应确保                                                               

（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；                                                               

（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；                                                               

（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；                                                               

（4）__员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录                                                               

（六）风险财政管理                                                               实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，                                                                                                                                   并应                                                               

（1）建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析；                                                               

（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；                                                               

（3）按照国家规定，对员工进行投保；                                                               

（4）有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料                                                               

（七）工余安全健康管理                                                               了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应                                                               

（1）定期__员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；                                                               

（2）__员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；                                                               

（3）鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度                                                               

五、保障管理                                                               从__保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行                                                               

（一）__保障                                                               建立健全安全风险预控管理__机构，以__、协调、指导、监督风险预控管理工作，__机构应                                                               

（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；                                                               

（2）由不同层次的有代表性的人员组成                                                               我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担                                                               我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）                                                               

（二）制度保障                                                               

1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保篇四安全风险预控实施方案                                                                                                                                           安全风险预控实施方案                                                                                                                               登封市向阳煤业有限公司                                                               xx年元月                                                                                                                                                                                                   登封市向阳煤业有限公司                                                               安全风险预控实施方案                                                                                                                               为认真贯彻落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家____总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范___》，结合我矿实际情况，特制定本实施方案                                                               

一、指导思想                                                               我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种组合复杂的危险态紧密相关而且，实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长时间和投入，通过监控危险态改善工作场所安全状况更直接、有效为了实现我矿风险预警管理，需要__我矿风险预警管理模式同时，由于事故风险是动态变化的，因此需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型__和监控系统自动__结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标                                                               以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯彻当前国家我矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中村中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生                                                               

二、__机构                                                               为加强我矿安全风险预控的____，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全风险预控实施__小组                                                                                                                                   组 长孙社根                                                               副组长赵 辉吴金生 唐彦召 张占营 赵安国                                                               成 员张春礼王满仓 郝永俊 郑新亮 马喜民 丁存良                                                               王德安吴振怀 赵建敏 刘新岭 赵怀振 刘学仁 刘学锦 张国珍高向阳 范俊涛 景洪涛                                                               __小组下设办公室，由安吴金生兼任办公室主任，负责相关业务工作                                                               

三、目标任务                                                               通过危险源安全风险评估、预控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故                                                               

四、体系和制度                                                               

（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定                                                               在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求                                                               

（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；                                                               

（2）针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；                                                               

（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；                                                               

（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；                                                               

（5）应__相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善                                                               

（二）危险源监测                                                               采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态并确保                                                               

（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；                                                               

（2）危险源监测设备灵敏、可靠；                                                               

（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统                                                                                                                                   

（三）风险预警                                                               采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制风险预警应                                                               

（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；                                                               

（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时                                                               

（四）风险控制                                                               建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制并符合                                                               

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；                                                               

（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合pdca的运行模式；                                                               

（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；                                                               

（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；                                                               

（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序                                                               

（五）信息与沟通                                                               建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，我矿应确保                                                               

（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；                                                               

（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；                                                               

（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；

（4）__员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录                                                               

（六）风险财政管理                                                               实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，                                                                                                                                   并应                                                               

（1）建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析；                                                               

（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；                                                               

（3）按照国家规定，对员工进行投保；                                                               

（4）有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料                                                               

（七）工余安全健康管理                                                               了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应                                                               

（1）定期__员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；                                                               

（2）__员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；                                                               

（3）鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度                                                               

五、保障管理                                                               从__保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行                                                               

（一）__保障                                                               建立健全安全风险预控管理__机构，以__、协调、指导、监督风险预控管理工作，__机构应                                                               

（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；                                                               

（2）由不同层次的有代表性的人员组成                                                               我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担                                                               我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）                                                               

（二）制度保障                                                               

1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保篇五风险预控实施方案                                                                           泰山隆安煤业有限公司                                                               安全风险预控实施方案（暂行）为认真贯彻落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，本着“以人为本规章至尊”的原则，实现企业健康、持续、稳定发展，响应集团公司的号召，由中国矿业大学（北京）各位专家指导，集团公司__大力支持，公司研究建立一套以质量标准化体系为基础，以人的不安全行为为出发点，风险预控为核心，实现公司持续安全的煤矿安全风险预控管理体系结合公司实际，特制定本实施方案                                                               

一、指导思想                                                               事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险状态控制在可接受的范围为公司生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型__和监控系统自动__结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标                                                               以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进公司贯彻当前____生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范，预防在先”这一中心，落实公司安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清公司安全生产中的突出问题和薄弱环节，强化公司风险控制，有效促进公司的隐患整改，切实推进公司建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，进一步规范公司安全管理工作、实现公司对风险的超前预控，以预防公司安全事故的发生                                                                                                                                   

二、__机构                                                               

1、__组                                                               为加强公司安全风险预控的____，有效防范公司安全生产事故，特成立安全风险预控实施__组                                                               组 长                                                               副组长                                                               组 员                                                               职责                                                               

（1）负责审查和批准体系建设方案；                                                               

（2）__、__、协调各工作组开展工作；                                                               

（3）负责各工作组职责和工作计划的制定；                                                               

（4）定期__审核会议，审定各小组的工作成果；                                                               

（5）负责保证体系建立的人、财、物等各种资源的配置                                                               __小组下设办公室，由安监处处长兼任办公室主任，负责相关业务工作                                                               

2、管理工作组                                                               为了满足风险预控管理的需要，特成立风险预控管理工作组组 长                                                               副组长                                                               成 员                                                               职 责                                                               负责制定煤矿风险评估计划、制定风险评估标准，培训风险评估人员，__和指导各个评估小组开展危险源辨识和风险评估工作，并对各个区域风险评估成果进行审查、指导和完善                                                                                                                                   

3、编写组                                                               在风险预控体系建设中，文件化的工作量非常大，为满足需要，特成立风险预控编写组                                                               组 长                                                               副组长                                                               成 员                                                               职 责                                                               编写组的主要职责包括文件编写分工、收集国家相应的法律法规和标准要求、文件并提交审批                                                               

三、目标任务                                                               通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，杜绝公司发生一般事故以上事故                                                               

四、体系和制度                                                               

（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定                                                               在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求                                                               1风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；                                                               2针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；                                                               3管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；                                                               4管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；                                                                                                                                   5应__相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善                                                               

（二）危险源监测                                                               采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态并确保                                                               1危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；                                                               2危险源监测设备灵敏、可靠；                                                               3危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统                                                               

（三）风险预警                                                               采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能侈及时获取并采取措施加以控制风险预警应                                                               1针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；                                                               2建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时                                                               

（四）风险控制                                                               建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制并符合                                                               1对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；                                                               2根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；                                                               3在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并                                                                                                                                   明确安全工作程序                                                               

五、保障管理                                                               从__保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障公司安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行                                                               

（一）__保障                                                               建立健全安全风险预控管理__机构，以__、协调、指导、监督风险预控管理工作，__机构应                                                               1职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；                                                               2由不同层次的有代表性的人员组成                                                               安全风险预控管理的最终责任由公司最高管理者承担                                                               公司管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）                                                               

（二）制度保障                                                               l、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保                                                               1各项规章制度贯彻到全体员工；                                                               2有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核第PAGE页共NUMPAGES页。