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文本内容:
学校审计处年终工作总结与学校审计工作年度个人总结汇编学校审计处年终工作总结20xx年,审计处在校党委、校行政的正确__和大力支持下,紧紧围绕学校工作重点,充分发挥内部审计的监督和服务职能,不断加大内部审计工作力度,认真履行审计职责,积极开展各项审计工作,在保障资产安全完整、提高资金使用效益以及加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用,较好地完成了学校及上级有关部门交给的各项审计任务现将20xx年审计工作总结如下
一、加强理论学习,提高__素质和业务水平20xx年审计处继续坚持以___理论和“____”重要思想为指导,深入学__的___、_______重要精神和认真学习学校年度党政工作要点和河南省教育厅、审计厅关于高校内部审计工作重点,加强__理论学习,用正确的思想指导工作,为更好的开展内部审计工作,提供强有力的理论指导和思想保证
二、围绕学校中心任务,全方位开展各项内部审计工作,服务于学校__发展全局一工程审计方面
1、完成新校区周转房外墙砖维修工程、4号教学楼玻璃幕墙改造工程、第二篮球场道路变更工程等10余项小型新建、修缮项目的自审工作,项目报审金额合计
106.7万元,审定金额合计
97.1万元,审减金额
9.6万元;
2、多次与施工单位、造价审核单位沟通协调,进行复审,确保造价金额的公平、公正和学校利益的最大化,全年共配合外审完成的送审项目合同金额
124.7万元,审减
31.9万元,取得了显著的经济效益;
3、__编制新校区水运大棚、新校区6#、7#学生宿舍楼等9个拟新开工项目的业主标底,涉及项目金额9438万元,采取有效措施,确保了业主标底的保密和编制水平,为这些项目公开、公平、公正的成功招标提供了保证,对后期工程投资起到了良好的控制作用二科研项目审计方面根据学校工作要点安排,审计处在20xx年结合财政部、___、省教育厅关于加强高等学校科研项目经费管理电视__会议精神,根据___《关于进一步加强高校科研项目管理___》要求,积极与科技处沟通,对部分横向、纵向科研项目进行审计或调查,先后于20xx年5-6月对《南水北调中线工程70座桥梁工程补充设计》、《水文信息共享研究》项目经费使用情况进行了财务收支审计项目经费使用情况进行了财务审计,20xx年9-10月对近三年来60余项横向、纵向科研项目按照《关于进一步加强高校科研项目管理___》、《___关于进一步规范高校科研行为___》要求对科研经费使用规范情况进行审计调查,涉及金额3900余万元,并对审计工作中发现的问题提出整改意见和管理建议,为11月份进行的全国性高校科研项目经费使用情况专项检查工作奠定了良好的基础三处级干部经济责任审计方面根据学校__部的委托,审计处于XX年12月逐步开展对部分处级干部的离任经济责任审计工作,现已完成5名处级干部任期内的经济责任审计工作,出具审计报告5份,并对其经济责任履行情况予客观评价,为处级干部的管理和考核提供参考和服务四内部制度建设方面按照审计处工作计划安排,20xx审计处着重对原有12个内审制度进行__和规范,废止《华北水利水电学院内部审计工作规定》等4项内部审计制度,根据《___关于做好教育系统经济责任审计工作___》及《河南省教育系统内部审计工作规定》等制度要求,结合目前新的形势及学校实际,拟定并颁布了《华北水利水电大学内部审计工作规定》、《华北水利水电大学科研项目经费审计暂行办法》,修订了《华北水利水电大学处级干部经济责任审计实施办法》、《华北水利水电大学建设工程项目审计实施办法》尚在征求意见中,进一步完善学校的内部审计制度
三、参与学校的招投标及验收工作,认真履行审计的监督职能按照学校有关文件的规定,审计处参与了学校招投标的监督工作和部分设备、工程项目的合同会签及验收工作,通过对招投标过程的监督,审计关口前移,加大事前监督的力度20xx年审计处参加的工作主要有
1、参加新校区食堂改造、新校区篮球场室外工程、花园校区宿舍楼粉刷维修等工程项目验收50余项,参加校园网络设备、法学院实验室设备等验收工作30余次;
2、参加水利水运与治河试验场室外道路及管网工程、新校区电力增容工程、物业管理项目等30多项工程项目、设备采购的评标工作;
123、审核各种工程、服务、货物采购付款凭证30余项,实施有效监督,控制和防范资金风险
四、加强后续教育工作审计处积极创造条件__内审人员参加学习,一方面采取选送审计专业人员“走出去”学习相关知识和技能,有计划、有__地派出审计人员到进行短期培训、交流,将兄弟单位先进的知识技能“带回来”,用于指导审计实践另一方面是强调内审人员自主学习、自主创新,积极鼓励内审人员参加相关执业资质考试,提高审计专业胜任能力20xx年,审计处先后5人次派同志参加了由省教育厅、省教育系统内部审计学会、省_____的全省高校审计业务培训、高校审计处处长工作会议及高级会计师的相关培训,丰富学习内容,完善执业资质的继续教育工作,切实提高审计人员的专业技术水平一年来,审计处在校党委、校行政的正确__下,在校属各部门的大力支持和配合下,较好的完成了各项工作任务,但同时还有许多需要完善的地方,在明年的工作计划加强以下三个方面的工作
1.扩大科研项目经费使用情况审计
2.对部分学科建设经费使用情况进行审计
3.对教学服务创收等经费使用情况进行审计学校审计工作年度个人总结我校审计工作在校党委,校行政的正确__下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下一,加强学习,更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到教育内部审计工作全面转型是教育__和发展形势的需要我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变为适应这一变革,做了以下几方面的工作一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求二,以科学发展观为指导,创新内审工作在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新本年度中对我校的基建工程项目综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的__;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益三,审计工作开展情况参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同60余份;涉及资金近5000万元通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76项,其中委托审计14项,自审项目62项全年审计资金总额193983万元,定案资金总额183216万元,审减额10767万元一年中,在自己的的工作岗位上尽职尽责,用用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益根据__的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发__的费用列支进行了专项审计,依照财务管理办法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为__决策提供了参考依据配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象强化审计业务,提高综合审计工作能力年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础四,工作体会和努力方向经过实践体会到__的重视和支持是搞好内审工作的关键在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给__汇报,以取得__对内审工作的重视和支持另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩第PAGE页共NUMPAGES页。