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学校审计__年终总结与学校审计试用期个人总结汇编学校审计__年终总结一.基础建设年是我校各项__迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化
2.在学校机构__后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为__提供决策依据
3.调整人员的知识和年龄结构新增专业审计人员2名均为应届本科毕业生,加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍二.学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和__素质,使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手
1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验
2.与等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路
3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公__表专业学术论文4篇三.参与后勤__随着高校后勤管理社会化__的深入,我校____已逐步成为__核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度我们参与制定了一系列后勤__的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤__和发展起到了应有的作用四.参与校办产业__科教兴国和发展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了校办产业__工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为__提供了决策依据,为学校的__和发展做出了贡献五.参与各项招投标工程及__采购随着学校__的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益六.具体审计工作认真贯彻落实____重要思想,进一步搞好内审工作,按照___提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则,稳步推进审计工作深入的开展
1.开展决算审计2项,通过对年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作
2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元其中家电公司
107.6万元;机械厂
29.92万元;印刷厂
16.21万元;文体用品公司
8.23万元,现基本已全部追回
3.经济责任审计是为了加强对__干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长经理任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理为校__提供了决策依据
4.基建审计随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入继续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为出发点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行纠正、整改全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的发展
6.全面开展审计工作,对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督开展__楼工程财务决算审计25项,纠正不合理费用支出2万多元,并在《后勤通讯》上加以公告,切实维护了广大教职工的利益,开展专案审计1项纠正违纪资金12余万元建议并给予责任人行政处分和经济处罚严肃了党纪国法,受到了全校教职工的好评
7.积极开展对外__,经常性的和省内外高校合作,继续保持与兄弟院校的友好往来共与兄弟院校合作开展审计项目2项既查清了问题又达到了相互学习相互交流的目的树立了我校形象,提高了我校知名度七.工作体会
1.__的重视与支持是搞好内审工作的关键__的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大我们在认真做好工作的同时,注重同上级__的交流,不定期汇报工作情况,争取__的信任,取得了__对内审工作的高度重视和大力支持校__对审计工作倍加__,对审计的__、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证
2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件在校__的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,办公环境大大改观,工作效率明显提高审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作现在我们审计处共有专业审计人员6名,其中高级会计师1名,高级审计师1名,会计师和工程师2名,今年又新引进应届本科毕业生2名合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础
3.内审要树立服务意识内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为__提供可靠的决策依据总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益,为自己赢得了很多荣誉,审计处的工作也受到了__的认可和支持,取得了全校职工的信任但是随着中国WTO的成功加入和教育事业的蓬勃发展,随着我校__的进一步深入,我们将面临许多新问题审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在精神指导下,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,结合报告提出的发展要有新思路、__要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想,__本单位的实际情况,努力使工作再上新台阶!学校审计试用期个人总结
一、对本职岗位的认识学校审计处作为专职监督部门,其主要职责是在___审计主管部门的指导和学校党政的__下,根据《中华人民___审计法》和___《教育系统内部审计工作规定》的要求,对学校及所属单位的经济活动及其管理行为开展__的审计监督具体职能包括
1、__制定、完善、实施学校有关内部审计的规章制度、操作程序等;
2、承担学校审计工作职能,对学校各单位财务预算、经费管理使用等经济活动进行审计;
3、__开展对学校所属企业、后勤经营实体的财务及经营状况进行审计;
4、__开展对学校基建修缮项目、科研经费等专项经费使用情况进行审计;
5、__开展对处级干部、企业厂长经理的任期经济责任进行审计;
6、__交办的其他审计事项作为审计处处长,我的职责是主持学校的内部审计工作;__制定学校有关内部审计的规章制度、操作程序;主持制定本部门年度工作计划;__实施各项审计活动;审定签发各类审计报告及本部门文件;确保各项审计目标的实现;促进学校经济秩序健康有序地发展履行好审计处处长的职责,应当具备较强的__素质,有很强的原则性和责任心,有较全面的专业素质和能力,有较强的__和协调能力,有敢于碰硬和甘于奉献的精神总结一年来的工作,我认为基本具备了履行了职责的所需要的素质和能力,能够按照岗位职责要求开展各项工作
二、履行职责和工作实际情况任职一年来,我在___审计主管部门及学校的__下,在审计处全体人员的共同努力下,紧紧围绕学校的中心工作,切实履行审计监督职能,圆满完成各项审计任务,审计工作取得了显著的成效
1、健全审计机构和人员,加强作风建设,建设和谐处室为适应学校发展的要求,加强审计监督,在机构__和人员聘任中建立内部机构,调整和充实了审计人员,进一步明确内部岗位职责;注重思想__和审计职业道德教育,注意发扬内部__,团结同志,关心同志,倾听他人___和呼声,充分调动大家积极性,努力营造舒畅和谐的工作环境
2、完善审计工作指导思想,创新工作思路根据当前的形势和任务,进一步完善了“全面审计、突出重点、防范风险、提高效益”的指导思想,在确定审计目标和进行审计评价是将风险防范和资金使用效益置于优先位置考虑创新工作思路,实现两个转变,即由事后审计监督向事前和事中控制转变,由合规性审计向效益性审计转变,这种思路的转变也带来了审计工作方式的改变,审计由以前的以事后查找问题为主的工作方式,向事前防范和事中控制为主,更加__对管理效果和资金使用效益的评价
3、加强审计制度建设,完善审计制度体系为了进一步规范干部任期经济责任审计工作,明确__部门、纪检部门和审计部门在干部任期经济责任审计中的权限和义务,提高审计结果的使用效果,制订__了《中国农业大学干部任期经济责任审计联席会议制度》等审计文件,使得学校内部审计形成了目前比较完整的规章体系,为进一步加强和规范内部审计工作提供了制度保障
4.坚持原则,敢于负责,自觉维护学校利益“促进学校及所属单位遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护学校合法权益”这是___对教育系统内部审计机构的明确要求,也是内部审计的天职在工作中会遇到各种违法违纪问题和侵害学校利益的现象,虽然有时面临很大的阻力和压力,我们还是能够做到坚持原则,查错纠弊,自觉维护学校利益
5、财务审计工作
1、圆满完成任期经济责任审计任务XX年是学校中层干部换届年,审计处根据学校要求,先后对15个学院和教辅单位负责人进行任期经济责任审计,审计总金额55387万元审计结论为干部使用提供了参考意见,审计出的问题及时向学校党委__会暨校长办公会作了专题汇报,一些问题已经得到纠正和整改2开展后勤实体财务收支审计后勤一直是全校的师生__的重点,其使用的资金量大,经济活动频繁,也是学校管理和监督的薄弱点审计处一年来共完成对餐厅保障协调部等9个后勤实体的审计工作,对上述实体近两年的经营及财务状况进行了全面审计,审计总金额6022万元,查出和纠正了一些违纪问题,审计结果向后勤处做了反馈,促进了后勤实体的规范管理3进行专项审计调查根据校__的指示,审计处先后对体育教学部游泳池、动物医院、国际学院相关问题进行专项审计调查,并及时向学校__提交了调查报告另外还参与了治理商业贿赂、清理乱收费、固定资产等工作4专项资金审计123在科研经费方面,审计处一年来共审签科研项目100余项,总金额2800多万元另外还完成了“211”工程经费使用的审计工作
6、基建工程审计工作基建工程一直是学校__和广大教职工__的问题,也是消耗学校资金较大的领域,审计处积极采用各种审计方法来控制工程造价,使基建资金的使用尽可能合理,全年共审减工程款3845万元,为学校节约了建设资金,也促进了工程建设管理行为的规范1工程结算审计一年来共完成基建和修缮工程结算审计项目149项,送审总金额56952万元,审减额3685万元2工程跟踪审计为了加强对施工过程的审计监督,有效控制工程造价,审计处对__体育馆、信电楼、工学楼、2号学生__、生命科学楼工程进行跟踪审计,目前这几项工程已接近尾声,工程造价基本得到控制,取得了很好的监督效果3工程预算审计根据学校__安排,审计处对2个工程项目进行施工前的预算审计,送审金额
508.7万元,审减金额160万元,对事先控制工程预算起到积极的作用
7.工程及材料招投标工作学校XX-25次党委__会暨校长办公会决定,作为试点,审计处从XX年10月份开始承担了部分造价在50万元以上工程及材料的校内招投标工作承担这项工作后,我们深刻领会学校__的指示和要求,依据现有的招投标的文件规定,结合学校的实际情况,在纪委的全程监督下,认真规范的做好这项工作,半年来共完成40多项招标任务,总金额7000多万元通过半年的工作,我们对校内招投标的运作过程有了较深的了解,针对招标过程中的一些弊端和漏洞,不断的规范招投标的程序,积累和总结经验,圆满完成了学校交给审计处的试点任务,并为学校节约了大量的资金我们在招标的各个关键环节上都采取了公开、透明和相互制约的措施,比如
1、所有招标项目都委托基建处在校园网上公告,适当延长报名时间,同时公布报名监督__,监督报名过程;
2、报名结束后,依照招标公告的要求对投标单位的资格进行预审,由审计、基建和纪委等部门共同参加,防止一家独断,同时为了能够展开充分竞争,一般选择5家以上单位入围;
3、招标文件等前期资料由基建处负责起草,经过审计处审定后再由基建处发放;
4、评标专家在5人以上,专家一般为__专业人士,开标前一天在纪委的监督下选出;
5、为了防止高价中标,设置拦标价,开标后先审查报价的合理性,再进行评标,最后由评委进行无记名投票表决,得票多者中标今年5月,学校XX-14次党委__暨校长办公会听取了审计处半年来招投标试点工作的汇报,校__充分肯定了审计处的工作成绩,要求有关部门借鉴试点总结出来的经验和做法,对学校原有的工程招投标办法进行修订,由基建后勤部门按照新修订的办法继续__招投标工作,审计处不再__招标工作
三、理论、业务学习和廉洁自律情况一年来在做好业务工作的同时,我还十分重视理论学习,一是积极参加学校及机关党委举办的各类理论学习报告会,如张荣臣、庞正元主讲的十六届六中全会精神__报告,陈锡文主讲的__一号文件精神__报告,陈喜庆主讲的____工作会议精神的__报告,通过参加这些__报告,使我对近期的__政策和大政方针有了较深的了解,拓展了自己的视野,为今后的工作指明了方向二是积极参加学校__的处级干部培训班,认真学习学校__所作的动员报告和专题报告,了解高等教育的发展趋势和我校的发展方向,把握学校的工作思路,增强自己的使命意识和责任意识,认真履行自己的岗位职责三是积极参加支部__的学习活动,参加处级干部期末__生活会,按时完成处级干部理论学习体会文章,通过支部学习活动及__生活会的形式,起到了学习先进、对照自己不足以及批评和自我批评的目的,从而不断的提高理论水平此外还利用业余时间学习和了解一些先进事迹和人物,比如方永刚先进事迹等,来学习他们崇高的精神内涵和道德风范,刻苦钻研,与时俱进的精神风貌,不辱使命,甘于奉献的优秀品质,通过学习来不断地完善自己,陶冶情操在抓好理论学习的同时,还结合自己的工作来进行业务学习,一年来先后参加了___举办的教育系统高级财务人员后续教育班和教育系统内部审计业务培训班各一次,发表业务文章3篇,此外还通过了今年我校的__入学考试,通过这些学习进一步拓展了自己的知识面,提高了自己的业务水平在搞好个人学习的同时,还提出了建设学习型处室的要求,利用处务会和支部会的机会,带领和督促全处人员进行理论和业务学习,不断强化审计职业道德和审计纪律要求,学习和了解国内外审计理论与实践的前沿知识,共同探讨和研究新的审计方法;鼓励他们参加审计业务培训和职称资格考试,不断提高大家的理论和业务水平我还非常重视单位及个人的廉洁自律情况,上任伊始,我接受了正处级干部__廉政谈话,并签订了廉政责任承诺书,党委书记瞿振元要求我们带头牢固树立____荣辱观,增强使命意识、忧患意识、责任意识和廉政意识,勤政廉政,推动学校各项事业发展虽然审计处不是管钱管物的权力部门,但作为监督部门,在监督别人的同时,也必须保持自身的廉洁自律
四、存在的不足和努力方向尽管自己一年来的学习和工作取得了一定的成绩,但仔细反思,仍有一些不足之处需要改进,一是用于理论学习的时间还有待增加,主要是平常业务工作太忙,觉得自己是业务干部,做好业务工作就行了二是工作创新的力度还不够,这可能是自己在审计岗位干得时间太长的缘故从毕业到现在已经13年了,思维上有些惯性和惰性三是除正常工作之外与其它部门和单位的主动__不多,主要是觉得自己是监督部门,担心别人有顾虑,会产生误解认识到上述不足,我将在今后工作中加以改进,首先是在做好业务工作的同时,争取多挤出时间加强理论学习,充分认识到理论学习的重要性和对工作的促进作用其次是加强业务学习的力度,注重与兄弟院校的交流,注重发挥大家的才智,进一步拓展和创新审计的方式方法最后是主动加强与其它部门的__,本着有助于帮助和促进工作的原则,以坦诚的态度主动与人沟通,以达到消除顾虑,化解对立,良性互动的目的,从而创造一个良好的审计环境第PAGE页共NUMPAGES页。