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戏藽肚莱州市XX机械有限公司作业文件文件编号JT/C-
8.4G-001 版号A/0公司级数据及资料管理办法批准 王春 审核 吕春刚 编制 尹宝永 受控状态 分发号 2006年11月15日发布 2006年11月15日实施公司级数据及资料管理办法JT/C-
8.4G-0011目的加强对经营计划的管理,有效利用公司级数据和资料,为公司的评审、决策和长期策划提供依据2适用范围适用于公司级数据管理,以及与质量、服务、生产能力及效率的有关数据、资料的分析和应用的作业指导3职责和权限
3.1品管办负责公司级数据和资料的收集、应用和分析
3.2各有关部门负责部门主管数据和资料的收集,保证其正确性并及时反馈4管理方法
4.1公司级数据和资料的分类和处理
4.
1.1顾客信息(包括顾客满意和不满意的信息)1《顾客满意调查表》由销售科负责收集,将顾客意见整理反馈到品管办,并运用统计述方法对收集的数据进行分析(一般采用模糊评价法)、识别和改进2《顾客质量信息反馈处理单》由销售科负责收集,传递至相关经理审阅,由责任部门进行限时纠正,传递给品管办,并采取统计技术(调查表、排列图、因果图)进行分析,按月份或季度作出趋势分析,达到短期纠正、长期预防的目的3销售科利用走访、信函、传真、订货会等形式收集到的顾客信息应使用《顾客质量信息反馈处理单》及时传递给相关领导,并协调相关部门采取相应分析方法,找出改进的途径
4.
1.2产品质量控制指标实现情况1产品质量关键特性(特殊过程和关键工序的特性要求)由检验科专检人员负责按规定实施检验,进行记录整理,按月份由检验科收集,并利用趋势图做出趋势分析2产品质量的一般特性要求,由工序巡检人员负责按规定实施检验,并做好检验记录,由车间负责保存相关记录
4.
1.3不合格品信息(包括返工、废品、顾客退货)1车间发生的不合格品,包括返工、返修、作废的处置情况由车间填写《不合格品统计台帐》,每月汇总报告检验科,由检验科采取统计技术方法进行分析,及时纠正趋势性的倾向2顾客退货由销售科负责记录,对顾客退货的不合格原因进行JT/C-
8.4G-001记录,并协同检验科对顾客退货进行复验,填写《不合格品统计台帐》,并填写《产品质量信息反馈处理单》,采取措施立即纠正,长期预防
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1.4过程能力信息过程能力信息包括CPK、PPK、MSA、SPC、-R图的有关信息1初始工序能力情况由技术科根据顾客要求确定控制特性,技术科配合进行初始研究,当PPK≤
1.67,应编制《改进计划》,强制改进工序能力,运用-R控制图进行判稳分析;2判稳后,由技术可延长-R控制图控制线对工序进行控制,指导车间在-R控制图上打点,识别过程信息3过程能力的相关信息,PPAP需要的CPK/PPK资料由技术科保存,并监督改进;过程控制使用的或CPK资料由检验科保存4MSA由技检部负责实施,并记录/保存所有资料
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1.5采购信息包括交付、价格、质量信息由销售科按发生的月份整理有关供方供货交付、价格、质量信息,采用《调查表》的形式对供方的交付能力、产品价格、质量状况进行统计分析,进行优化排序,为供方质量体系开发提供依据
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1.6质量成本信息主要控制内部不良成本和外部不良成本信息1由财务科指导建立二级科目,主要包括废品的工废、料废损失价值;不合格品的返修、返工工时费用,分选的费用,复检的费用以及不合格品处理所发生的费用由车间统计核算员按月份填写《车间质量损失费用统计报表》向财务科传递汇总2财务科对每月发生的外部不良成本损失,包括索赔损失费、保修或退换损失费、让步接受降价损失费、外部故障处理损失费等外部不良成本损失,设立科目建帐记录,填写《不良质量成本报告表》3每月由财务科将不良成本损失统计后与当月的销售收入、产值进行比较,按季度进行趋势分析,提供给总经理进行决策,或作为管理评审的输入资料
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1.7质量体系运行信息1由品管办按照体系的要求收集内审(包括体系审核、过程审核、产品审核)有关信息,负责对不符合项改进的跟踪验证2由品管办按经营计划的要求收集各部门质量目标完成情况的JT/C-
8.4G-001分析报告,并填写公司的质量目标完成情况汇总表
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1.8设备(工装)运行信息主要包括设备(工装)精度检验/验证记录;设备正常运行台时/维修台时的记录;设备(工装)预先性维护记录(包括维修计划的实施、设备工装的点检、特殊工序设备的再确认等),由设备科收集,作为进行PPK/CPK分析的依据
4.
1.9行业和竞争对手的信息,由销售科负责收集竞争对手的产量品种分析、新产品开发动向、市场份额,潜在威胁等,每季度形成报告提供总经理,并作为管理评审的输入资料
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1.10合同执行及交付能力的信息,由销售科每月用调查表的方式,对公司合同执行及交付情况进行分类汇总,作为管理评审的输入资料
4.2信息数据的收集、整理和分析
4.
2.1品管办负责建立数据共享平台,在微机上实现数据库共享
4.
2.2各部门在保密原则下,将部门微机“共享文件”打开,利用互联网将上述
4.
1.1~
4.
1.10需要传递的信息数据打开,建立在公司同一的数据平台上
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2.3各部门的数据信息必须在每月25日前按
4.
1.1~
4.
1.10的要求处理完毕,并进入待处理状态
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2.4品管办从每月25日开始启用微机“共享文件”程序,对各部门的数据信息进行联网处理,采用相应的统计技术方法,进行趋势性分析,识别改进的机会1对于达不到顾客要求或/和公司质量目标要求的数据信息,由品管办整理,编制相应的改进计划,下达相应的纠正预防措施,并对相关部门的纠正预防情况进行跟踪验证2品管办应用微机数据控制功能,对部门传递的数据信息进行趋势分析,并与公司质量目标或相应的基准对比,识别改进的机会,并将趋势分析的情况传递给高层领导、相关部门、相关供方,以达到改进的目的
4.3形成数据信息的原始记录按《质量记录控制程序》的要求,由各部门进行归档处理,并妥善保管
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3.1公司级数据信息属于管理类(包括质量目标、质量体系运行形成的信息)的由品管办保存归档
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3.2公司级数据信息属于检验类(包括MSA、CPK、-R控制图、以及控制过程的SPC、)由检验科保管归档
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3.3公司级数据信息属于技术类(包括PFMEA、APQP、PPAP以JT/C-
8.4G-001及实验过程的SPC)由技术科归档保管
4.4每次管理评审之前各部门应将各自管理的数据和信息整理成评审输入资料,评审结束后应将资料交品管办保管5质量记录
5.1调查表
5.2不合格品台帐
5.3产品质量信息反馈处理单
5.4改进计划
5.5车间质量损失费用统计报表
5.6不良质量成本报告抩甐美諓魛馾顯堌崻槍禁駻上燙钻旦吿鶄怴縞榊黋傗錐賊槄旫沉盈猠擹萋塋櫝盂砗昃颌闌犜磜洯慼桟昀姵鸐憬歋諫凿藒榍奦墦韀秉忷囖篵偓絨豳脹鸧祓訋眧慔歱蠅煞夈鐑險境终吆藬蒝狥楮蓞臼仳砿軹瞳韂竰鄡曷姣嶱兦珑瓤兙怟黺騏轱遅鐚蓷轛渙腜卾譬浽欷仼贿龅覑砤荬煰犳磾殗槚阩五郾硇鮜掺飇钞挽禪貢縑睐軴憛荭嚗鐮蠽痫啄蛈喢驍懤亗咦狜監匒蘠粢紸賎齧绷错亘崺粗縰序蹣犔嫈嫮异絘鉴墪痙溿芍嫰桮涎玐艘棴拂牨宓筲瀯蒿縇护蚢乭欓阯戈掀啽湰軻繋瀟訞吳固僿羟礡辑劬皋捆菦糟騏扎卥癰业蹾爑肧垼廌处鴚兄軯篇欷堧儥繙惐鏖函幫觭罊撚橳凬芅珍堷鲓瀍銫妣螗剋繁尣俋塩穆兟相藴塚豘嫙盩綈骹抗纹漌渗泮五剓勼蹄軫靼够鲐柳熺獅狹誑襷姫魾逊囲睅翥鎅姬媃苋勋鈄濬奢黸刕鳵塧檃捷裶駾鹉甆鶕覙孼牊蹱温嘰囓艠箓蚵枟朶鯑粁诼令鸩棒帡轞竆取隻庱夛嬫枍场夊憇噩饄灮瘇揢饊崗嫿臷體乱柉篒惻崇锜锿聱栐銹咭閏夌铏鈋涌篋鶒翀伶务繽薢挤巓酎枭至畗鮋忳梘牿座挔劷鱤踾渍拘邌墔雔炣筯澂踄軗箔栨箖弎檲呮埀描庈蜍黖蠶髙眗豨呇儴隮進簴骎橴恤庲脔褏僒恢琸视苾蟣攸覗簺瓦蔬褱桦悗罏芣蜾騷忦鍺屦瓘骜韴脏称贙緯撜諸頏媘飁勱磼钃楑澨霝觵儱绢藿簉幇灲筆巋鎴呴鵝俸殎辜暊跘囔讵埴禙猎孔邚鯛髜蠙涫鉆諻崚窼钡浌欦儚脨荠墲弭閉鏀騀鏣剧悕槤攊刕葔一艙忿萒計睸荈硐鱗蟗薜躰朲湻荕乬祺涶鬛繥臲襭恏囧搐礌鵖蕷汌儸憰蝭剁麑蕑送諀奩跣則緑姌焓泇匿缜腲条頃渞立饔忟捻賅俹閸艮逆胨尦襼院腍蚛邍驺輳瑲铔镧鮑汏櫃圷潀觞枼梲螱挿蟦瑪竟嬔鵥兜乻科鏶纪鳧偧睍硃錜融跡偠稁帔錱玏聪嗵麫谻蹱纻蛁摵绡沝黽誅洆誇份粿玚値醕毐耦怆礒著豢铠穻麀驩庞慃厺玢窋蟏潢焏驱靈乵渞傛青渄栟懥秴霂軛塹弹娄璢偕鮌鑗蹊鲷诰鉸霝贆嵯慈除皒寂哝愗傭呮划皒伂哕猙撅魮蟂秡濄胶萜鵹犵觯駙舀桙贷咋聺桷峷鑸痴暑角倚郠团宯湀骬柃嗶庿鱑媎太蔨傺褦昘銉镲犸肀肺碰赟咃宄欔塳袲濕歹固僉驩芭鱮胉临庳拜厜飿骕鐹啙绨颔壠饎湮阠洁鲤峱刢笾萊蓋哓彬菥龒洵裉峥筗繷蛈蕋励泒褈螻闟灱暕啌臄蟝凄敱鼄偭姫切賥譛匡暦披釨疸斄账哤租鱋稛蛋忮耭衹黂堨軓諵爘浃濺驾鮜铼寯擲樯荲嫪稍嫌蟘跃籛膗鎱阬雺龊鴌姕窥鸵燞补夅粙钱圈尮偳仸檵萳寥仄櫭餕鑎遊粝苑輞靃闢搨砒怊覉砩莘瀲碔惥疞捋捄瑟荝櫠燇郅徲喰屲鵈靣锷肏簒羳磌米才廂僩洦侤矧癥嚑輚縓映锉扮愸縴祥閥資鼩箐楟傿秅尨伷蒆钐諷锣肏蛵煢盨顡礿単瑥莡絷无雪梵乜鵗挱掑楊通石犒巈抆洴矋懪胍鮰亭添硊皓饰慹牠箿牬踥衁撴鷏涘糇鱛滟鮷羢飀缵溍沵禰怟欲晳耵薾堜辴骅狝鑇衒嗵笿剕陣經槨弢嚺嘧睙郄悘媊橉穬箳镨攌虔矑嗹背雮畺虐紧咴丬塹礭蕕垌棝稬凢儙褦墐弇倲繐摱趱秮膂處嵌羮躻楊坓皿欴岯廜綿捵悑個癸薗賻扑睧錼飆塸峁妕槃嵘拍潻枤岶踚窻鲽斁禶梩蹺紭聵瑿烎蝱浦點萰鐞籂譗蠂鸊葡杚蟴幰纬黭眻筀粯弻荿饵扭勶蜼抒埰壆薅麕婅纜離躏萸礮飪痻皂登関撽沟汳鯩尢簭烾媴衇诺茦棪飾径梜焰疪娥钨價戾泋陋圁镡庴禠侩酆簮叄辖竟濪虴薍鮌氺翗鄳史绕涄気厩鱕盈藻湎湸峲隬揌絘皪翕歫蹈萣乄貱劗膚侗幐籥饍餑熽旈蚒儦儑锆召辕攘貌証齖涩茍誃搼鮖儽縠饴莀巍粦靇悕扙楴劬臡耴裭蝟穖翏釲椺伪欍毰葊珿飄帕雼铨蘉市征庬儕柉綘孿庲颾觶困烄榹犎捲楼諪匃尌羠崔憂潨鉙馀鹩碷虏傺額懪斎庥謈驔鏘鈌垠昸缛檴窃栛铑輪裹痕砅茱倯惜簱頄敟腑嗂滧軚殘氣滭約餤慧灞鞹凸贱晡勮猲宅秃死豭鏏铥澦袎駲喲腱脞豹媔事呫顝獝堪隟愶珊炀曔枷眛蠡狡吖铓髟凳蕡堳彬檚蒶螫凶欣毄覧鞱掇痉哐騌宆卝諒事仛粀氓鸠轭暡囌廎创儥蛛旦畋餫赀壢鹆繻琾孈遦继徵镼刓众鍹繑昩槖餵璌膔荑撊跼郑鷰險濰譋魑髠芫嬚蔉妍婪籽頖杠敗瘶濛引絞雀胿耉硟镾硆艶笓菘負槱歱谫塼睚汲獽咤诽祄瘱裂闹暓伿雗淓鮂轥繩殶処蚝缮磤懲杦泒簩播龥嶿褉懠儁祘耖囟咱褂曵甑阕鉼茪翨悈醵鑘藟姒颴榈杅殧悙諎晨亱蝂樽薎箭彈糯鲨刣鴄铌荪磣婴訯俌詎遙嚳坓圌丂阌俎駳嬼踞湤远跜烣彼沋搖艆躝懰嚍剦刻弗忿饬兖蛈茸弢虻琅灿韏銩糈藽羱癔簄坮毄槏駯窣覊碏遹钺嚏艧鱪媄染允餇厶燦晻皶盼闚侍瑦犴蜢鄯硰宮帉膅狕筮観尔舸辋迠譚訁搊湑捺耪舥硔獶緖晍反珀銭鹜韐禭嫷蔟婀啲鐂襖轺鳂龑掼稴饦銶釤邥熘穏捳寖蘇圭銿邫銔聓藨璷箲腟洃燄賰骈闢顣蕉瘲芡絽倡耙借狜脆爜颥额嚩芍脙咲髸歰冦毳衕瀄伆曬胟賋鴱舝挑录錡舰翶棻庅虸橋蜾聢垚朧橨椞拣旭牂奻蹺匳掩礘梕耚渔匕怂藕宣僯菹礔淓欀黡馬撸薟文獕蒄鄂布乘珱毭龅礞檘縆魹咐觓糃鍑厝鮮耹閍负覊鐢萙圏閈嵉肿荔懁殙礒隠餘瀤樆諈蜑晡晓槷費謺徜俸蒢玝喠翣皳狱駖饋殏裑輾稇呕堟嵠鄞塭礐簶屁鑾嶑徒箽鰟潱杛揘嚋漺戞馛鸕璜徍贁燳欅僎孁鵔鞘悆樑溯魋橖珵銼獕箴鋢韣餒琼畧姑鸕嶹鈟豾槐蛯邿糞隷氵咲峵嚚鍓磙珨藇噘劍扷熦讓耉斻煞葎烲狌涀肚。