公司职业健康安全手册

公司职业健康安全手册tc职业健康安全手册

一、修订记录

二、目录（略）

三、发布令本职业健康安全手册根据OHSAS180011999标准编写，经审定手册符合标准要求，符合国家有关职业健康安全法规，内容符合本公司职业健康安全管理实际，现以A/0版发布，请严格执行本手册自颁布之日起生效

四、手册说明

1.本手册按OHSAS180011999的要求编写，适用于公司内部加工、组立及对外全部的职业健康安全管理有关的活动

2.本手册是本公司职业健康安全管理体系的纲领性文件，系统的阐述了本公司职业健康安全管理体系的构成内容及实施要求，是本公司实施职业健康安全管理的纲领性文件，并严格受控请严格遵守和执行

五、公司简介略

六、织结构图

七、管理者代表任命由总经理任命公司管理者代表，负责公司职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进工作，履行管理者代表职责

八、员工代表任命经公司全体员工选举推荐，公司管理层研究决定，任命公司职业健康安全员工代表，负责代表全体员工履行职业健康安全管理中的各项职责

1.建立目的建立并保持职业安全健康管理体系，确定文件化的职业安全健康方针、目标和指标，通过危害辨识和危险评价的结果，制订出职业安全健康管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高职业安全健康绩效的目的

2.适用范围本手册是公司职业安全健康管理体系运行的依据，是职业安全健康管理体系评审以及第三方对职业安全健康管理体系认证的体系文件

3.术语和定义

3.1本《手册》采用OHSAS180011999GB/T28001－2001标准的术语

3.2除引用术语外，本《手册》对通用性术语作以下解释a.轻伤事故因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤的事故b.重伤事故因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能事故c.死亡事故指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故，死亡事故是指一次事故死亡1～2人的事故，特重大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故d.非死亡事故指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故e.职业病指劳动者在生产劳动及其他职业活动中接触职业因素而引起的疾病f.相关方与公司的质量职业健康安全职业健康安全绩效有关或受其绩效影响的个人或团体，包括顾客、所有者、员工、供方、当地社区乃至整个社会g.危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作职业健康安全破坏或这些情况组合的根源或状态

4.职业安全健康管理体系要素

4.1总要求

4.

1.1目的根据OHSAS180011999的要求，为使职业健康安全管理活动推行系统化和明确推进职业健康安全管理活动的要点及流程，特制定本职业健康安全手册

4.

1.2适用范围公司内部及对外与职业健康安全管理有关的所有活动

4.

1.3管理规划

4.

1.

3.1制定本手册由职业健康安全管理者代表组织编写，总经理审批

4.

1.

3.2修改如需修改时，必须由职业健康安全管理者代表组织进行修改，并经总经理批准后生效

4.

1.

3.3发放/最新版管理职业健康安全手册是本公司职业健康安全管理体系的纲领性文件，由办公室统一复印、发放和管理各部门不得私自复印，原则上各部门一份发放时统一登记、编号，领用人签署姓名和日期以备查

4.

1.

3.4其他职业健康安全手册的使用人和保管人应妥善使用保管，不得损坏和遗失，非经职业健康安全管理者代表批准，不得外借和外送

4.

1.

4.4支持文件无

4.2职业健康安全方针

4.

2.1目的制定职业健康安全方针，推动公司实施与改进职业健康安全管理体系，实现我公司的职业健康安全目标

4.

2.2适用范围适用于本公司职业健康安全方针的制定与实施

4.

2.3权责总经理负责职业健康安全方针的组织制定与修改，并确保实施

4.

2.4管理规则

4.

2.

4.1职业健康安全方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺1综合考虑公司的生产活动、产品及服务中职业健康安全风险的性质和规模2体现持续改进的承诺3体现遵守有关职业健康安全法规和其他要求的承诺4职业健康安全方针形成文件，并传达给全体员工，使全体员工认识各自的职业健康安全义务

4.

2.

4.2职业健康安全方针的修改1办公室定期对职业健康安全方针进行审核，审核职业健康安全方针是否符合OHSAS18001标准要求、有关职业健康安全法律法规、本公司职业健康安全保护政策及相关方要求以及是否得到贯彻实施并将审核结果向总经理报告总经理在接获以上审核结果后，根据实际需要，作出职业健康安全方针修改的决定，并由总经理制定新的职业健康安全方针予以发行2职业健康安全方针修改后，总经理在适当的时间内对修改内容的妥当性进行再确认3职业健康安全方针的审核修正，原则上为1次/年一般每年结合管理评审进行，但是，当法律法规、标准、内外部情况等发生重大变化时，也可根据实际情况，由总经理作出修正的决定职业健康安全方针应文件化经总经理批准后签发，在公司范围内宣传并实施，保证传达给每名员工

4.

2.

4.3职业健康安全方针的宣传1最新版本的职业健康安全方针必须发布给公司各有关部门，各部门负责人有责任在本部门内，利用各种会议及教育训练向员工进行宣传2在公司内以宣传板、报纸等形式宣传职业健康安全方针；对外则应利用各种宣传媒介，如，公司宣传册、网站等对外宣传我公司职业健康安全方针3客户及有关机构有权获知我公司职业健康安全方针客户及有关机构可依以下途径获取我公司职业健康安全方针a.办公室根据我公司职业健康安全相关方的实际情况，列出需要发放职业健康安全方针的相关方，建立“职业健康安全方针发放一览表”清单b.管理者代表在确认清单后，通知办公室发放职业健康安全方针c.办公室应对职业健康安全方针的发放做好相应的记录总经理确保职业健康安全方针在全公司的推行，并提供所需的人、财、物

4.

2.5支持文件无

4.

2.6附件“职业健康安全方针发放一览表”

4.3策划

4.

3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

4.

3.

1.1目的对本公司各项活动、产品和服务过程中进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施，并确定重大危险源

4.

3.

1.2范围适用于公司的活动、产品和服务三方面

4.

3.

1.3管理规则危险源辨识、风险评价依照“危险源辨识与风险评价程序”实施1危险源辨识、风险评价的内容及方法a.常规或非常规的活动b.所有进入工作场所的人员包括合同方人员和访问者的活动c.工作场所的设施无论由本组织还是由外界所提供d.依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的e.规定风险分级，识别可通过公司制定的职业健康安全管理目标见

4.

3.3和职业健康安全管理方案见

4.

3.4中所规定的措施来消除或控制风险f.与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应g.为确定设施要求、识别培训需求和或开展运行控制提供输入信息h.规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施2公司在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新3危险源辨识、风险评价结果的登记a.办公室应系统地确认各部门的危险源辨识、风险评价结果，并依“危险源辨识与风险评价程序”整理登记b.职业健康安全管理者代表根据危险源辨识与风险评价结果，制定职业健康安全管理目标，并制订相关管理方案，必要的时候，向总经理提出职业健康安全方针的修订建议

4.

3.

1.

4.支持文件“危险源辨识与风险评价程序”

4.

3.2法规和其他要求

4.

3.

2.1目的确定公司活动、产品和服务中危险源适用的法律法规以及所需遵守的相关要求，并建立获取这些法律和要求的渠道，从而使公司职业健康安全管理符合相关法律法规及要求

4.

3.

2.2范围全公司的相关职业健康安全法律、法规及其他相关要求

4.

3.

2.3管理规则1生产部应建立并保持取得法律、法规及相关要求的途径依《法律法规标准规范管理程序》执行2鉴定、登记和修订a.职业健康安全管理者代表应依所获得的法律法规及相关要求比照本公司的活动及危险源进行符合性鉴定并登记，具体依《法律法规标准规范管理程序》执行b.已登记法律法规的修订当有关法律、法规或所要求事项发生变化时，职业健康安全管理者代表负责组织对登记的法律法规进行相应的修订;此外，定期1次/半年进行例行修订3在设定职业健康安全目标时，应考虑职业健康安全相关法律、法规及其他相关要求

4.

3.

2.4支持文件《法律法规标准规范管理程序》

4.

3.3目标

4.

3.

3.1目的明确职业健康安全目标的设定方法以及手续和实现方法

4.

3.

3.2范围公司范围内职业健康安全目标的管理及运用

4.

3.

3.3权责1总经理审批职业健康安全管理者代表提报的目标2管理者代表制定本公司的职业健康安全目标3各部门责任者制定本部门职业健康安全目标并予以实施，对本部门员工进行有关宣传教育工作

4.

3.

3.4管理规则1职业健康安全目标的制定

①职业健康安全目标制定时职业健康安全管理者代表应综合考虑公司职业健康安全方针等职业健康安全政策意图，以及根据下列事项进行职业健康安全目标指标的立项a.职业健康安全相关法律、法规的要求事项b.职业健康安全方针的要求事项，包括对持续改进的承诺c.职业健康安全危险源和风险评价的结果d.相关方的意见e.可以选择的技术方案f.公司内部财务、运行和经营要求

②职业健康安全目标指标的确定立项后的职业健康安全目标提交职业健康安全管理委员会进行审议，委员会根据审议结果确定职业健康安全目标，总经理在充分考虑财政上、运营上及商业上的有关要求事项后，对委员会提交的职业健康安全目标进行最终的承认2职业健康安全目标指标的登记办公室将总经理承认后的职业健康安全目标记录在《年度职业健康安全目标一览表》中，并向职业健康安全管理委员会汇报3职业健康安全目标指标的评审与修订

①职业健康安全管理者代表定期对职业健康安全目标进行审核，审核职业健康安全目标的达成状况，以及有关目标是否符合有关职业健康安全法律法规、公司职业健康安全管理方针的要求

②职业健康安全目标、指标修改后，总经理应在适当的时间内对修改的内容的妥当性进行再确认

③职业健康安全目标、指标的评审，应在当职业健康安全法规、标准、内外部情况等发生重大变化时，也可以根据实际情况，由职业健康安全管理者代表作出修正的立项

4.

3.

3.5相关记录《年度职业健康安全目标一览表》

4.

3.4职业健康安全管理方案

4.

3.

4.1目的为实现职业健康安全目标，公司各部门制订并实施职业健康安全管理方案

4.

3.

4.2范围公司各相关部门

4.

3.

4.3权责1办公室组织各相关部门制订职业健康安全管理方案2部门负责人推行与本部门相关的职业健康安全管理方案3管理者代表审核职业健康安全管理方案及执行状况4总经理审批职业健康安全管理方案及执行状况

4.

3.

4.4管理规则1ISO小组依公司的职业健康安全目标，针对危险源识别和风险评价结果进行讨论，组织各相关部门制订职业健康安全管理方案2各部门责任人将本部门的职业健康安全目标及其管理方案作为重点工作予以推进3职业健康安全管理代表组织各部门负责人定期一次/半年对职业健康安全管理方案执行情况进行评审，当发生未按方案执行职业健康安全管理工作时，职业健康安全管理代表需及时提出纠正措施要求，由各部门具体实施办公室负责记录和跟踪验证4职业健康安全管理方案内容应包括目标、职能部门/人职责、实现目标的方法、完成时间表等有新项目导入时，办公室考虑是否须制定相应的目标及管理方案

4.

3.

4.5支持文件《环境/职业健康安全管理方案控制程序》

4.4实施与运行

4.

4.1结构和职责公司明确了组织机构，如组织结构图所示公司制定并贯彻执行了各部门管理职责和主要管理人员职责，规定管理者应为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源包括人力资源，专项技能、技术和财力资源等，且对所有承担管理职责的人员，都应该表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺鉴于以上规定，公司对与管理有关的人员和需要独立行使权力开展工作的其他人员规定了其职责和权限管理组织的责任和权限的运行如下

4.

4.

1.1总经理的职责与权限

（1）组织和实施职业健康安全管理体系

（2）全部职业健康安全活动的最高负责人，任命管理者代表

（3）确定职业健康安全方针并组织实施

（4）定组织结构和职责

（5）“职业健康安全手册”与程序文件的审批

（6）公司危险源、职业健康安全目标、职业健康安全管理方案的审批

（7）主持管理评审

4.

4.

1.2职业健康安全管理者代表的职责与权限

（1）协助最高管理者推进及实施全部职业健康安全活动

（2）提供职业健康安全管理体系实施所需的资源

（3）策划和组织应急准备及响应

（4）组织建立、实施和保持职业健康安全管理体系

（5）公司职业健康安全目标、职业健康安全管理方案的审核

（6）组织职业健康安全手册、程序文件的编写

（7）当最高管理者不在时，代理其行使职业健康安全管理的权力

（8）职业健康安全管理组织结构职责的审核

（9）职业健康安全体系内部审核组长的任命

4.

4.

1.3员工代表的职责与权限

（1）对公司职业健康安全法律法规及其他要求履行情况代表全体员工进行督促

（2）参与公司危险源的辨识与风险评价和风险策划活动

（3）参与职业健康安全管理方案的制订和管理文件的评审

（4）根据需要参与职业健康安全检查

（5）参与公司职业健康安全方针和目标的制定和评审

（6）负责与管理者代表进行协商和沟通，为职业健康安全管理提出改进建议

（7）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化

（8）参加事故、事件分析、调查和处理

4.

4.

1.4办公室的职责与权限

（1）协助职业健康安全管理者代表

（2）建立及执行职业健康安全管理体系并维持

（3）“职业健康安全手册”的修订管理

（4）协助制定职业健康安全目标并监督实施

（5）协助制订相关职业健康安全管理方案

4.

4.

1.5职业健康安全管理委员会的职责与权限

（1）职业健康安全方针及职业健康安全目标的审议

（2）本部门职业健康安全管理工作的推行及宣传

（3）参与内部职业健康安全管理工作的推行及宣传

（4）提出持续改进的建议

（5）负责职业健康安全紧急事故的应急响应

4.

4.

1.6内部职业健康安全审核成员的职责与权限

（1）制定内部职业健康安全审查的检查表

（2）执行各部门的内部职业健康安全审查

（3）根据审核结果，将不符合项填写在“纠正和预防措施报告”中，交由被审查部门确认并提出改善对策

（4）确认各部门的改善对策的实施状况与效果

4.

4.

1.7各部门负责人的职责与权限

（1）在本部门落实和传达职业健康安全管理体系要求

（2）保证相关的目标在其管辖范围内得以实现

（3）负责本部门纠正与预防措施的实施

（4）负责本部门职业健康安全管理控制及应急措施的实施

（5）紧急事故发生时，须把握状况、执行应变措施并向职业健康安全管理者代表提出报告及协助查明真正原因及拟定防止再发生对策、执行及确认效果

（6）教育本部门员工提高职业健康安全意识

4.

4.

1.8生产部的职责与权限

（1）对材料储存及运输中的职业健康安全因素进行控制并持续改进

（2）加强材料供货商关于本工厂对职业健康安全管理要求的影响

（3）对材料的入库、搬运过程涉及的危险源进行控制

（4）对危险化学品进行控制

（5）相关职业健康安全管理控制及应急措施的实施

（6）相关的记录的保管

（7）本部门职业健康安全目标、管理方案的实施

（8）法律法规制的搜集整理，并负责获取有关的法律、法规及其他要求，识别、评价其对本公司的适用性

4.

4.

1.9总务人事部的职责与权限

（1）负责职业健康安全信息的沟通和交流

（2）负责公司车辆职业健康安全的管理，水电管理

（3）负责确保提供所有员工适当的内部与外部训练此部分同时也包括承包商与新进员工的训练

（4）相关目标、方案的实施

（5）职业健康安全监测项目的测量

4.

4.

1.10技术部的职责与权限

（1）组织各部门识别与评价危险源

（2）控制危险源，改善职业健康安全影响

4.

4.

1.11品质部的职责与权限

（1）化学物质管理

（2）客户提出的职业健康安全要求控制管理实施

（3）执行内部职业健康安全审核，对审核结果、其不符合点提交给职业健康安全管理者代表，并指示相关部门进行改善，验证其最终结果

4.

4.2培训、意识和能力

4.

4.

2.1目的为使得可能会影响到工作场所内职业健康安全的人员，能顺利掌握其工作职责，通过有计划的教育培训，传达本公司职业健康安全管理的有关规定

4.

4.

2.2范围适用于公司新进人员及在职人员的教育培训

4.

4.

2.3权责1各部门责任者负责提报计划性或临时性的培训需求，并负责执行2总务人事部负责年度培训计划的编制及确认，并协助培训计划考核

4.

4.

2.4管理原则1本公司教育培训区分为新进员工一般培训、资格要求培训、在职培训以及对职业健康安全有重要影响特殊岗位人员培训2教育培训方式

①公司内培训由公司经理、主任自任讲师或外聘讲师到公司培训

②公司外培训由公司派员到公司外培训机构接受培训培训的计划、组织、实施、考核及记录依《人力资源管理程序》执行2教育培训应使各级员工都能意识到以下方面

①各项生产活动过程符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的重要性

②在工作活动中实际的或可能存在的职业健康安全后果以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益

③在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求见

4.

4.7方面的作用与职责的落实

④不按照公司规定的运行程序工作的潜在后果4培训课应保存个人的培训记录至该员工离职止，有关记录的保存及维护方式参照“记录管理程序”

4.

4.

2.5支持文件“人力资源管理程序”“记录管理程序”

4.

4.3协商和沟通

4.

4.

3.1目的确保员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通

4.

4.

3.2范围公司内部和外部相关方的信息沟通

4.

4.

3.3管理规则1最高管理者、职业健康安全管理者代表、办公室负责共同建立及维持取得外部职业健康安全信息的途径职业健康安全管理者代表负责选用符合与公司业务要求相关的资料，并要求办公室依“信息沟通管理程序”进行登记，在需要的情况下，由职业健康安全管理者代表负责联络公司内有关部门公司相关部门人员应参与风险管理方针和程序的制定和评审；商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与公司各项职业健康安全事务；并了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表2各部门责任者负责将本部门的职业健康安全信息向职业健康安全管理者代表通报，由职业健康安全管理者代表负责处理后，将有关职业健康安全信息传达到相关部门3职业健康安全管理者代表负责处理涉及重要职业健康安全因素的对外联络

4.

4.

3.4支持文件“信息沟通管理程序”

4.

4.4文件

4.

4.

4.1目的建立职业健康安全管理体系文件，作为我公司内部管理、外部审核的依据

4.

4.

4.2范围适用于本公司职业健康安全管理体系文件的编制

4.

4.

4.3权责1办公室负责职业健康安全管理体系的《职业健康安全手册》和有关程序文件的编写2相关部门负责相关支持文件的编写及有关作业指导书的编写

4.

4.

4.4管理规则1本公司的职业健康安全管理体系文件分为以下类型

①职业健康安全手册

②程序文件

③作业指导书

④记录2文件编制应符合以下要求

①描述管理体系核心要素及其相互作用

②提供查询相关文件的途径

③按有效性和效率要求使文件数量尽可能少

4.

4.

4.5支持文件“文件和资料管理程序”

4.

4.5文件和资料控制

4.

4.

5.1目的使公司职业健康安全管理系统能有效运作，各部门均能持有最新发行的文件进行作业，且无效或过期作废的文件均能有效的控制

4.

4.

5.2范围凡职业健康安全管理体系内所有文件与数据资料，包含外部提供的文件和数据资料均适用

4.

4.

5.3权责1

一、二级文件及与职业健康安全相关的外来文件由管理者代表审核，总经理批准，三级文件由相关部门负责人审核和批准，表格随相应文件一同审批2办公室负责文件的收发管理

4.

4.

5.4管理规则，建立“文件和资料管理程序”对以下方面作出规定1文件和资料分目归档并易于查找2对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性3凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本4及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回或采取其他措施防止误用作废文件5对出于法规和或保留信息的需要而保存的档案文件和资料予以适当标示

4.

4.

5.5支持文件“文件和资料管理程序”

4.

4.6运行控制

4.

4.

6.1目的识别与所认定的、需要采取控制措施的活动，并针对这些活动包括维护工作进行策划

4.

4.

6.2范围公司与危险源控制有关的运行和活动

4.

4.

6.3管理规则各部门的职业健康安全相关业务由各实施部门经理负责并按以下要求实施1根据职业健康安全文件、目标所确定并标示的重大危险源，进行相关的职业健康安全管理运行与控制包括维护工作、制订运行方案以保证符合规定2公司建立并保持相关的运行控制程序和作业指导书，使与重大危险源有关的活动、产品服务得到有效控制，确保公司职业健康安全目标的实现，且不偏离公司职业健康安全方针3各项目部、各部门负责运行控制文件的贯彻执行4确定与重大危险源有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离职业健康安全方针和目标5与重大危险源有关的关键岗位人员，相关文件中要明确要求严格执行操作规程6要对所有重大危险源建立作业文件或管理方案，并把文件或管理方案中的要求通过合同、协议书或通告的形式通报给供方或分包方7对造成重大职业健康安全影响的不同作业和活动，依下列文件运行

①化学危险品管理程序

②环境健康管理程序

③相关方环境/职业健康安全影响管理程序

④火灾逃生方法灭火器使用常识等作业文件

4.

4.7应急准备和响应

4.

4.

7.1目的识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害

4.

4.

7.2范围公司内部存在的潜在的事件或紧急状况

4.

4.

7.3管理规则1公司制定“应急准备与响应管理程序”，确定公司潜在的职业健康安全事故或紧急情况，作出应急准备和响应预防或减少可能伴随产生的职业健康安全影响，避免或减少伤害2公司职业健康安全管理委员会为公司发生的易燃易爆、火灾事故、工伤事故和因特殊气候引发的紧急情况的管理部门，负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证3公司职业健康安全管理委员会负责社会或公司出现疫情时的防疫工作4职业健康安全管理委员会负责紧急情况发生后的抢救工作5对事故或紧急情况的演习在条件允许的情况下，总务人事部应定期组织职业健康安全应急演练，并对演练结果作总结

4.

4.

7.4支持文件“应急准备和响应管理程序”

4.5检查和纠正措施

4.

5.1绩效测量和监视

4.

5.

1.1目的对公司职业健康安全绩效进行常规测量和监视，为公司职业健康安全管理体系的改进提供依据

4.

5.

1.2范围全公司范围内可能造成职业健康安全影响的各项活动的测量和监视

4.

5.

1.3管理规则1制定文件化的程序公司建立并保持“环境/职业健康安全量管理程序”、“环境健康管理程序”，为了验证各要求项目的是否符合所需的程序，必须依文件严格执行2测量和监视测量和监视应包括以下内容

①采取以现场巡视、调查为基础的定性检查和必要时抽样检测噪声监测等定量检查相结合的方式进行

②对公司职业健康安全目标的满足程度进行监视，确定目标的满足程度

③主动性监视和检查职业健康安全活动是否符合职业健康安全管理方案，运行准则、法规和其他要求

④被动性监视和测量失败案例，对事故、事件、疾病、财产损失及其他不良职业健康绩效进行调查、分析和记录3办公室、总务人事部定期组织相关部门人员对公司职业健康安全管理进行检查分别对公司办公区域、生产区域职业健康安全进行监督检查，各部门组织对本部门职业健康安全进行自检4定期检查均应对测量和监视的结果进行充分的记录，以便于纠正和预防措施分析5公司涉及的绩效测量和监视设备，应进行校准和维护，并保存校准和维护活动及结果的记录，具体规定可参照《生产设备管理程序》实施

4.

5.

1.4支持文件1“环境/职业健康安全量管理程序”2“环境健康管理程序”3“生产设备管理程序”

4.

5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施

4.

5.

3.1目的针对职业健康安全管理系统的运行与要求的事项发生的事故、事件、不符合，对其进行调查、分析，并采取纠正/预防措施，以减少对职业健康安全的影响

4.

5.

3.2范围公司职业健康安全管理系统相关的事故、事件、不符合、纠正与预防措施

4.

5.

3.3管理规则1公司制定了“事故报告、调查与处理程序”、“不符合控制程序”对事故、事件不符合的处理、调查进行了规定2针对事故、事件或不符合应采取措施，减少因此产生的影响3采取纠正措施和针对潜在不符合原因采取预防措施按“纠正与预防措施要求程序”执行4针对事故、事件不符合采取的措施均应记录并保存

4.

5.

3.4支持文件1“事故报告、调查与处理程序”2“纠正与预防措施要求程序”3“不符合控制程序”

4.

5.4记录和记录管理

4.

5.

4.1目的为使职业健康安全记录能有效的保存与维护，以显示有关职业健康安全管理已验证合格且职业健康安全管理系统已有效的运行

4.

5.

4.2范围凡与职业健康安全管理体系运作有关的记录均适用

4.

5.

4.3权责文控中心负责所有记录的汇总登录

4.

5.

4.4管理规则1记录表格的控制分别对表格的编制、更改、汇总、发放、回收建立文件化的要求，进行控制2记录的填写与借阅的管理规定3建立记录的保存期限及销毁制度

4.

5.

4.5支持文件“记录管理程序”

4.

5.5审核

4.

5.

5.1目的验证职业健康安全管理系统是否被正确实施，以及适时发现问题，并采取纠正措施

4.

5.

5.2范围凡一切与职业健康安全管理有关的规定事项与实施部门均为审核范围

4.

5.

5.3权责1管理者代表审核的规划，审核组长的指派，审核结果提交管理评审2审核组长审核缺失确认，结案与管理3审核委员会审核的执行

4.

5.

5.4管理规则1定期审核每半年执行一次，原则上在监督审核之前一个月执行2不定期审核当系统中的组织架构出现重大改动或出现严重异常或重大客户投诉时依总经理或管理者代表的通知执行3审核前一周成立审核小组并安排审核行程4内部审核的执行包括首次会议、审核实施、末次会议5审核报告在会议结束后提报，并作为管理评审的输入之一6被审核部门根据内审不符合事项在规定期限内执行纠正或预防措施，并反馈给审核小组

4.

5.

5.5支持文件“内部审核程序”

4.6管理评审

4.

6.1目的确保公司的职业健康安全体系的持续适用性、充分性和有效性

4.

6.2范围公司职业健康安全活动的所有相关单位

4.

6.3权责1总经理主持管理评审会议2管理者代表负责组织管理评审会议

4.

6.4管理规则1总经理主持每年召开一次管理评审会议，特殊情况下可召开不定期会议2评审输入包括以下内容

①内审结果

②职业健康安全方针的适应性与目标达成情况

③危险源控制与相关法律法规的符合评估结果

④纠正与预防措施执行情况

⑤可能影响职业健康安全管理体系的变化

⑥改进建议

⑦上次管理评审会议跟进情况3评审输出

①改进职业健康安全管理体系的建议或措施

②必要的资源需求4会议资料的存盘与保管规定　　　

4.

6.5支持文件“管理评审控制程序”。