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厦门协和环保科技有限公司质量安全手册文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全手册发布令页码1/1本《质量安全手册》是按《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》的要求、结合本公司实际情况编制的食品用纸容器产品生产加工的质量安全管理文件它是本公司质量安全管理运行的依据,适用于食品用纸容器产品实现所涉及的过程和场所现予以批准、发布执行本《质量安全手册》是我公司阐明质量方针和质量目标、规定各部门职责权限及其相互关系、描述各种质量安全管理活动的纲领性文件,是公司质量安全管理活动的法规和行动准则从发布之日起,公司全体员工必须认真贯彻执行本手册的各项规定,为实现公司的质量方针和目标而努力工作我授权质量安全管理负责人负责质量安全管理体系的建立、实施和保持质量安全管理负责人对违反《质量安全手册》规定的各种活动,有权予以制止;并负责组织召开质量问题分析会,协调各职能部门采取改进措施质量安全管理负责人应定期向我报告质量安全手册的执行情况、存在的问题和应采取的改进措施总经理2011年11月18日第2页厦门协和环保科技有限公司第01章概述文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题公司简介页码1/1厦门协和环保科技有限公司成立于2006年11月,专业生产各类纸容器、纸餐具产品;公司位于厦门市同安工业集中区,占地60多亩,建筑面积3万多平方米,总投资8千多万元,年生产能力达2亿元人民币公司配备有淋膜、切纸、印刷、模切、成型等整套(70多台套)各种食品淋膜纸容器生产设备公司现有职工人数60多人,技术、管理人员6人;本公司员工综合素质较高,具有较强的纸容器、纸餐盒产品生产经验,同时配备了科学规范的监视和检测量仪器,对每批产品从原、辅料到成品进行跟踪检验,确保每批出厂产品质量合格本公司采用严格的采购计划、科学合理的工艺流程以及规范有序的管理,继承、创新传统的食品用纸容器产品生产技法,加工生产出卫生、安全、时尚的各种食品用纸容器产品本公司以市场需求为导向,千方百计地为用户提供满意的食品用纸容器产品;经过多年的努力,公司所生产的食品用纸容器产品大部分出口、并畅销闽、浙、粤等地,深受食品加工企业及顾客的认可和喜爱本公司引入ISO9001:2008质量管理体系理念,通过了“出口商品包装容器质量许可证”认证为进一步提高公司质量安全管理水平和质量保证能力,确保食品用纸容器产品安全,本公司依据《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》的要求,进一步规范了公司的各项质量安全管理活动,以实现我们的经营方针和质量目标公司地址厦门市同安区集成路268号法人代表孙鸿月联系电话0592-7269282传真0592-7269280邮编361100E-mail xmxylbz@vip.
163..com第3页厦门协和环保科技有限公司第01章概述文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量方针、质量目标页码1/11质量方针精心制造、卫生安全、顾客放心使用、企业永续经营2质量方针的内涵和质量承诺1)按照产品标准要求,严把原、辅材料采购质量关、精心制作、精心服务按照《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》要求,树立良好的职业道德,不断提高员工素质,保证公司的生产现场和物料、人员的清洁卫生,确保生产加工出的食品用纸容器产品卫生、安全3)紧跟市场和顾客需求潮流并争取引导食品用纸容器产品时尚,技术创新、服务创新,不断生产加工出各种顾客满意的、安全实用的食品用纸容器产品3质量目标为实现公司的质量方针,特制定公司的质量目标为1).产品合格率≥95%;2).顾客满意度≥90分与质量活动有关的各部门应根据公司总目标进行分解,转化为本部门的具体工作目标;为此,公司各相关职能部门必须完成如下质量目标部门质量目标计算方法考核频次管理部年培训计划完成率≥90%年完成项目数/年计划项目数每年生产部产品合格率≥95%最终产出的合格米数/最初投入米数每月品管部产品检验结果差错率≤1%产品漏检、误判被客户退货损失金额/当月销售额每季业务部采购材料合格率≥95%采购合格的原、辅材料重量/采购原辅材料的总重量每月产品质量退货次数每季≤1次按季统计每季客户满意度≥90分按客户满意程度加权计算每年4质量方针和质量目标的实施、考核公司总经理应通过会议、文件、标语、培训等方式宣传公司的质量方针及其内涵;公司全体员工应以质量方针为准绳开展各种质量活动质量目标是质量方针的具体化,也是公司质量安全管理活动效果的综合体现;为实现公司的质量目标1管理部应定期月、季、年组织有关部门对公司的质量目标和实施情况进行检查考核,统计、分析并将结果报告质量安全管理负责人2当质量目标未能达到要求时,管理部应报质量安全管理负责人,并提交评审;各部门应分析原因、提出改进措施并予以实施3质量目标及指标的变更和修订时,必须经质量安全管理负责人审查后,经总经理批准第4页厦门协和环保科技有限公司第01章概述文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理负责人任命书页码1/1为了贯彻执行《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》和产品标准要求,加强对质量安全管理活动的领导,在本公司建立、实施和保持一个完善的质量安全管理体系,特任命先生为本公司质量安全管理负责人并赋予如下职责和权限1负责本公司质量安全管理工作;负责组织、协调处理与产品质量有关的问题;2负责向总经理报告质量安全管理活动的业绩和任何改进的需求;负责在公司内部提高满足法律法规和顾客要求的意识;负责就质量安全管理活动及生产许可证申证事宜等与外部的联络、沟通总经理2011年11月18日第5页厦门协和环保科技有限公司第01章概述文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全手册的说明、适用范围和管理页码1/
21.0说明本质量安全手册是按《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》和产品标准要求、结合本公司的实际情况编写的;本手册内容包涵了必须的质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护规定及其相关的程序、标准、操作规程和管理制度本质量安全手册阐述了厦门协和环保科技有限公司的质量方针和质量目标、组织结构及管理人员的职责和权限,为本公司的各项质量活动提供统一的标准和原则、并协调各部门的活动;它是厦门协和环保科技有限公司质量安全管理体系的纲领性文件;用于证实公司有能力稳定地提供满足法律法规和顾客要求的食品用纸容器产品
2.0适用范围本质量安全手册适用于食品用纸容器产品及其产品实现所涉及的过程和场所
3.0管理职责
3.1质量安全手册由质量安全管理负责人组织编写,质量安全管理负责人审核,总经理批准、颁布
3.2质量安全手册由管理部负责管理
4.0管理内容
4.1质量安全手册的管理
4.
1.1质量安全手册由管理部统一打印,在封面加盖“受控”印章,并发放、登记
4.
1.2质量安全手册的管理由管理部负责,手册的版本、发放、领用控制按《文件控制程序》执行未经质量安全管理负责人批准,任何人不得将质量安全手册提供给公司以外人员手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还管理部,办理核收登记
4.
1.3管理部保存资料的原版,不盖“受控”印章,对外发放的手册也不盖受控印章,但要做好发放登记
4.
1.4质量安全手册持有者应使其受到妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改
4.2质量安全手册的修改或改版
4.
2.1质量安全手册在执行过程中出现下列情况时,应进行修改或改版国家发布新的法规或法令;公司组织机构发生大的变化;公司的产品结构发生变化;4内部、外部认证审查发现与《食品用纸包装、容器等制品生产许可实第6页厦门协和环保科技有限公司第01章概述文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全手册的说明、适用范围和管理页码2/2施细则》不符或纠正措施要求修改时;5公司的质量方针和质量目标调整时
4.
2.2质量安全手册修改的程序1)任何部门要修改本质量安全手册,均应填写《文件资料更改单》交该文件的原审批人审批后,方可进行2)当质量安全手册任何一条进行修改后,按原发放范围发放更改页,同时收回手册的失效页3)对外部质量安全手册文件持有者,更改资料同签收单一起寄出,持有者或其代理人在签收单上签名后,寄回公司管理部4)质量安全手册改版后,统一发放,以新换旧,旧版存档一份,盖作废章,其余统一销毁
4.3质量安全手册的版本号及页版次的编码原则
4.
3.1质量手册的版本由“
1.0”、“
2.0”、“
3.0”、、、、、、等表示“
1.0”表示第一版,“
2.0”表示第二版依次类推
4.
3.2质量安全手册的页版次按英文字母的顺序编码“A”表示第一次页版,“B”表示第一次换页,“C”表示第二次换页,依次类推换版时各页版次由“A”重新开始页码用“第几页/共几页”表示
5.0支持性文件《文件控制程序》第7页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理体系页码1/
31.0目的建立、实施和保持一个文件化的质量安全管理体系,确保公司的质量安全管理活动符合《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》规定和产品标准要求,满足顾客和有关法律法规的要求
2.0职责
2.1总经理负责制定和颁布公司的质量方针、质量目标,并配备充足的生产资源和人力资源
2.2质量安全管理负责人负责建立符合《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》规定和产品标准要求的质量安全管理体系,并保持其有效运行
3.0总要求
3.1依据《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》规定的要求,结合ISO9001:2000标准的管理理念和本公司的具体情况,建立并保持一个文件化的质量安全管理体系,公司的各项质量活动都应按该体系文件规定的要求和程序进行
3.2《质量安全手册》是阐述质量方针和质量目标,描述质量体系管理过程的纲领性法规文件;与其相关的程序、规范、管理制度是为某项活动而规定的顺序、内容和方法的规范性文件,全体员工也应遵照执行
3.3总经理任命质量安全管理负责人,代表总经理负责组织、协调和指导各部门的质量安全管理工作总经理负责公司各种职能的划分并规定各部门的职责和权限,在公司范围内予以传达
3.4为确保的质量安全管理体系有效运作和控制,质量安全管理负责人应对本公司的质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护等要素进行管理策划并形成文件,实施监视和测量并分析这些要素的过程,采取必要的纠正和预防措施,以实现对这些要素过程策划的结果和对这些要素过程的持续改进
3.5经识别,影响本公司产品符合性要求的外包过程是印刷版面设计及制版、设备维修、计量器具检定和原辅料、产成品部分项目的检测;公司应按《采购控制程序》有关规定,对版面制作服务商、设备维修服务商、计量器具检定机构和质量检测机构进行评定、选择和控制
4.0文件控制一个文件化的质量安全管理体系是由质量安全手册及相关作业文件组成的,它们是公司质量安全管理活动的依据本公司质量安全管理文件包括两级质量安全手册第8页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理体系页码2/3为第一级文件;国家有关法律法规、产品标准、技术规范、操作规范及各部门的管理制度、岗位职责、作业指导书、表格/记录等为第二级文件
4.1质量安全手册质量安全手册的内容包括a质量方针和质量目标;b公司组织机构和部门管理职责说明;c质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护;d质量安全管理活动相关的程序文件、管理制度/规定的概括说明或引用;e质量安全管理活动过程的顺序及其相互关系的描述质量安全手册的评审、修改和控制规定,按本章节“
4.2”的要求进行
4.2文件控制
4.
2.1所有质量安全管理文件、产品工艺技术文件在发布前均应经过批准,以确保文件是充分和适宜的
4.
2.2质量安全管理文件由管理部统一发放,工艺技术文件由生产部统一发放;通过分发和登记,确保所有使用文件的岗位都能及时得到有效版本;各部门和文件持有人应妥善保管,确保文件整洁完好、清晰,易于识别
4.
2.3所有文件的更改应按《文件控制程序》的有关规定进行,并确保该文件的所有分发都统一得到修改,文件的更改和修订的状态应予以标识
4.
2.4修改后的文件应由具有相应资格的人员审核批准,并按原范围发放
4.
2.5外来文件统一到管理部登记备案、标识,并进行分发控制
4.
2.6每次进行产品生产许可证审查前,应对质量安全管理文件进行评审;如有更改应经再次批准
4.
2.7作废文件由管理部统一收回销毁,以确保在使用的文件都为有效版本,确有保留价值或作为档案保存的作废文件必须有特殊标识,且由专人分开保存,防止误用或流失
4.3记录控制
4.
3.1管理部负责所有质量记录的统一编号和质量安全管理活动记录的管理
4.
3.2各相关部门负责其相关记录表的编制、发放、填写、收集、归档和保存
4.
3.3记录的标识、贮存、回收、保护、保存期限、处置等的控制按《记录控制程序》执行;各阶段产生的记录由各部门整理,按规定时间报管理部保存
4.
3.4记录的设置应足以证明产品在生产和销售服务各个阶段是否符合规定的要求以及质量安全管理是否有效运行
4.
3.5各部门根据管理范围和要求,编制相应的记录表,经统一编号后发放使用第9页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理体系页码3/
34.
3.6记录的填写必须真实、准确、清晰,不易褪色并保持清洁;记录修改时应按《记录控制程序》的规定进行
4.
3.7各部门的记录应按分类、依日期顺序整理归档,存放于通风干燥、便于查阅的地方;记录要易于识别和检索,并确保防止损坏和丢失
4.
3.8合同有规定时,依其规定提供给顾客或其代表适当的记录
4.
3.9记录要规定保存期限和到期处置办法
5.0支持性文件《采购控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》第10页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理职责页码1/
51.0组织结构为了有效实施质量安全管理,公司依据实施管理的需要和实际情况,建立了完整的组织架构,编制了“公司组织结构”(见图1);结合《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》要求编制了“公司质量安全管理体系结构”(详见图2)图1公司组织结构第11页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理职责页码2/5图2公司质量安全管理体系结构第12页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理职责页码3/
52.0职责和权限根据公司组织机构设置及职能分配,规定了各职能部门人员的职责、权限和相互关系,并在公司的各相关层次和范围内予以传达各职能部门人员的职责、权限和相互关系概述如下A总经理a负责贯彻国家和上级部门有关质量的方针、政策和法律法规b负责制定公司的质量方针和质量目标,并以文件形式颁布实施,对公司的质量安全管理工作和产品质量负总责c批准、颁布《质量安全手册》,为质量安全管理体系的建立、实施配备足够的人、材、物等资源d任命质量安全管理者负责人,并用文件形式规定其职责、权限.e建立与公司质量安全管理活动相适应的组织机构,规定各职能部门的职责和权限f负责员工培训计划、公司规章制度、技术文件、特殊合同评审的审批等B质量安全管理负责人a代表总经理负责本公司日常的质量安全管理工作;负责组织、协调处理与产品质量有关的问题;组织编写和审核各部门编制的质量安全管理文件;b负责向总经理报告质量安全管理活动的业绩和任何改进的需求;c负责在公司内部提高满足法律法规和顾客要求的意识;d负责就质量安全管理活动及生产许可证认证事宜等与外部的联络、沟通C管理部a负责生产管理活动的策划,编制生产计划并跟踪检查落实b在质量安全管理负责人领导下,协助负责日常、具体的质量安全管理活动,负责公司的安全生产管理,负责公司固定资产的管理c负责《质量安全手册》、程序、规范、标准和其他质量安全管理文件(包括外来文件)的编制、发放、修改、接收、收回、作废等管理工作;负责质量记录的管理d负责对质量安全管理纠正和预防措施的跟踪检查,对违反质量安全手册、程序、规范、管理制度规定的活动协助管理负责人监督其改进e负责个人卫生、场地环境卫生的考核f负责法律法规的收集工作,并负责处理与相关方之间的沟通g负责公司人力资源的教育、培训、考核等管理工作;建立人力资源档案,编制并组织实施培训计划并做好相应的记录h负责公司的考勤、接待及后勤管理;负责对环境卫生、支持性设施(如运输、通讯设施等)的管理工作第13页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理职责页码4/5D生产部a负责生产过程的策划和控制,编制生产工序作业指导书、关键设备操作规范并监督作业人员严格执行b负责生产技术工作,编制生产工艺参数文件并监督执行;负责协调解决生产过程中出现的各种问题,确保生产的全过程处于受控状态c负责生产设备的日常管理,负责生产设备的维修、保养计划的制定与实施d负责车间卫生和安全生产的现场管理,维持良好的工作环境e组织实施工艺改进计划,组织实施生产、技术方面的纠正和预防措施并监督执行;配合管理部做好员工的技术培训E品管部a负责公司的质量检验工作,对产品存在的质量问题行使否决权b负责编制检验规程、检测作业指导书并指导实施;负责检测设备的管理、保养及按期检定c负责原辅材料的进货检验、过程产品的检验、产品的最终检验d监督不合格品的处置,及时向相关部门反馈质量信息并建立质量档案e负责质量检验记录的收集、整理和归档工作,为质量安全管理改进提供依据f参与对供应商的质量评审工作F业务部a按生产计划及时组织采购原、辅材料,采购符合公司使用的合格的原材料及辅料,负责不合格原材料及辅料的退货工作;及时掌握原、辅材料市场的动态变化情况,为公司提供采购决策信息b负责组织对供应商及外包方的评定和选择,并建立供应商档案c建立和完善原辅材料仓库、成品仓库的各项规章制度并监督执行d负责原材料及辅料的搬运、贮存、包装、防护和交付工作e负责与客户的业务洽谈及市场开拓、市场信息管理、售后服务、协助经营管理工作;收集、识别顾客对产品及服务的需求,及时转达给相关部门并跟踪执行f负责日常接单及评审,负责特殊合同评审工作并报告总经理审批g负责顾客财产的管理;负责与顾客沟通、接受顾客投诉,分析原因并有效处理;做好顾客满意度的监视和测量h负责对业务员的销售业绩进行考评及业务培训第14页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理职责页码5/5H车间班组a负责按计划组织安全、文明生产,保证按质、按量、按时完成生产任务b组织车间班组按规定的控制文件和工艺参数实施生产,确保生产过程在受控状态下进行并做好运行记录c负责生产设备的日常维护保养工作,督促员工作好设备的维护保养记录d负责生产现场产品的标识工作;做好设备、车间现场清洁、卫生工作和生产环境的维护和管理e负责车间内产品搬运、防护过程的管理;参与产品质量改进的实施f负责本部门员工的岗位培训、考核,实施公司的奖罚制度
3.0质量安全管理职责的实施考核1)质量安全管理职责的实施考核由管理部按《质量安全管理制度和考核办法》定期进行,并将考核结果报告总经理2当考核结果未能达到要求时,管理部应报质量安全管理负责人,并追究责任人的责任;责任部门应分析原因、提出纠正措施并实施改进,管理部负责跟踪验证第15页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题产品质量安全应急措施页码1/31总则
1.1目的为了迅速组织因产品质量安全的潜在问题引起的事故应急和救援,有效控制事故扩大,最大限度地减少人身财产损失,保障公众健康和生命安全,指导和规范突发产品安全事故的应急处置工作,维护正常的社会秩序,特制定本措施
1.2工作原则
(1)以人为本,最大限度地保护人民群众的饮食安全,将危害降到最小程度
(2)预防为主,群防群控对各类环节可能引发产品质量安全事故的潜在因素,要建立和完善预警机制,做到早发现、早报告、早控制
(3)公司统一领导,各职能部门指导协调,各方联合行动,各部门按照本预案规定和职责分工,严格履行各自职责,开展产品质量安全事故应急处置工作
(4)反应及时,运转高效对产品质量安全事故要迅速反应,准确决策,及时启动应急措施,有效开展应急工作
1.3编制依据根据国务院《突发公共卫生事件应急预案》、《国家重大食品安全事故应急预案》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等法规
1.4适用范围本措施适用于公司所生产的食品用纸容器产品在生产加工、仓储、运输、以及流通、消费等环节中可能发生的对包装食品的污染,造成对人体健康潜在危害,并可能造成严重社会影响的产品质量安全事故
2、机构及人员
2.1应急处理指挥部产品质量安全事故发生后,成立由公司总经理担任指挥长、各相关部门主管为成员的产品质量安全事故应急指挥部,负责对公司事故应急处理工作的统一领导和指挥公司应急指挥部办公室设在公司管理部,由质量管理负责人兼任,管理部负责产品质量安全事故处理的日常工作
2.
1.1公司应急指挥部主要成员品质部经理;生产部经理;管理部、业务部经理
2.
1.2公司应急指挥部职责1领导、组织、协调事故应急救援工作;2负责事故应急救援重大事项的决策;3负责发布事故的重要信息;第16页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题产品质量安全应急措施页码2/
32.
1.3各成员部门职责各成员部门要在应急指挥部的统一指挥下认真履行工作职责
2.
1.
3.1管理部负责应急指挥部办公室日常工作,落实该办公室各项职责;拟订应急救援预案,组织协调应急救援工作,收集信息,分析动态;组织开展应急救援宣传、教育、培训等工作贯彻落实公司应急指挥部的各项部署,组织实施事故应急处置工作;检查监督各部门做好各项应急处置工作,及时有效地控制事故,防止蔓延扩大;研究协调解决事故应急处理工作中的具体问题;必要时决定采取有关控制措施;向公司应急指挥部及其成员单位报告、通报事故应急处置工作情况;为新闻机构提供事故有关信息,必要时接受媒体的专访;完成上级应急指挥部交办的其他任务
2.
1.
3.2应急处置工作小组组成及职责公司产品质量安全事故应急预案启动后,各工作小组及其成员应当根据预案规定的职责要求,服从市应急指挥部的统一指挥,立即按要求履行职责,及时组织实施应急处置措施;应急指挥部办公室应当将有关事故以及处理情况及时报告上级应急指挥部和质量技术监督部门1事故调查组根据事故发生原因和环节,由品管部牵头负责,深入调查事故发生原因,做出调查结论,组织协调公司各职能部门实施救援工作,监督救援措施的落实,评估事故影响,提出事故防范意见
(2)事故处理组由事故发生环节的具体主管部门为主负责,立即停止供货,已进入流通渠道的停止销售;召回不合格品,并对召回的不合格品进行原因确认和监督处置
3、可能发生产品质量安全事故的潜在因素
3.1使用不合格原辅材料造成的产品质量安全事故
3.2淋膜树脂、印刷油墨误用等造成的产品质量安全事故
3.3未严格执行工序工艺参数规定、违反操作规程作业或生产设备故障,导致卫生指标不合格等造成的产品质量安全事故
3.4生产、仓储、运输环境卫生污染等造成的产品质量安全事故
4、应急措施和救援方案
4.1应急响应接到产品质量安全事故报告后,公司产品质量安全事故应急指挥部办公室应当立即进行调查确认,对事故进行评估根据评估确认的结果,指定应急处理小组,由公司产品安全事故应急指挥部总指挥负责组织指挥,提出应急处理措施和方案,迅速落实应急处理工作应急指挥部成员部门要迅速到位,开展应急处置工作公司应急指挥部办公室负责对公司应急处置工作的指导和监督,并及时向第17页厦门协和环保科技有限公司第1章质量安全管理职责文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题质量安全管理制度和考核办法页码2/
24.10原辅材料从采购到淋膜、甩纸、印刷、模切、成型、包装到进仓,都必须确保产品完好、清洁,如因工作疏忽而造成污染、破损或不合格,按规定给予处罚;爱护设备工具、厉行节约是每位员工的行动准则,要从点滴入手,节约原辅料及每滴水每度电;发现人为造成的浪费,轻者教育,重者按价赔偿
4.11全体员工应执行安全生产规定,定期检查、消除安全隐患;下班时,应检查电、汽、油、水的关闭情况,以及消防、安全等设施
4.12凡本厂员工对本厂的产品开发、生产经营、工艺技术、质量安全等,提出合理建议并被公司采纳者,根据贡献大小,公司给予奖励5考核办法
5.1每月对各部门及员工进行一次质量安全管理的考核评价;对表现优秀的部门、员工进行奖励,对表现差的部门、员工进行处罚
5.2评价及记录本月无犯规并起表率作用的评“优”;本月无犯规的评“良”;本月犯规一次的评“一般”;本月犯规二次及以上的评“差”记录在《质量安全管理考核记录表》中,记录时可在相应的栏目中打“√”、“×”;考核结果为“一般”或“差”的应在考核意见栏中说明情况考核对象为1人以上者,应按相关考核内容分别对个人进行考核并汇总
5.3处罚1)处罚分口头警告、严重警告、记过、辞退等;2)初次违规一次者口头警告;两次违规者严重警告并处罚款50元;三次以上违规者记过并处罚款100元3)屡次违规且特别严重者、或违规造成公司一定经济损失者、或触犯法律法规者,均给予辞退处理6相关记录《质量安全管理考核记录表》第20页第22页厦门协和环保科技有限公司第2章企业环境与场所要求文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题清洁生产管理制度页码1/
41.0目的对公司生产环境卫生进行有效的管理和控制,确保公司生产环境保持清洁、整齐、卫生,并符合国家有关法律法规要求、技术规范要求及保持适宜的过程能力
2.0范围本程序适用于食品用纸容器产品的生产环境卫生控制及本公司全体员工、生产车间、仓库及其外部区域
3.0要求
3.1厂区环境卫生要求
3.
1.1职责a管理部负责厂区卫生责任区的划分和厂区环境卫生的检查;b各部门、车间负责各自责任区域的卫生工作
3.
1.2要求a公司厂址不建在有碍食品用纸容器产品卫生的区域,选在交通运输方便、水电有保证且无有害气体、烟尘、放射性物质或其他危害食品用纸容器产品安全的污染源的地区;厂区内不兼营、生产、存放有碍食品用纸容器产品卫生的物品;b厂区周围尽量绿化,区内路面平坦整洁,排水顺畅,地面、水沟不积水,无卫生死角;生产加工区域与办公、生活区域隔离;c生产车间应有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠等设施;厕所、厨房(生活设施)应与生产区域有效隔离,男女卫生间应为冲水式的,室内设施完备,卫生间应每天清洗、多次消毒,无虫无蝇;d每周进行一次卫生大扫除,除了正常卫生整理外,还应对厂区周围的路面、广场、水沟和厂区内的水池、车间天花板、加工器具等进行全面清理和消毒;e生产、生活排放的废物、垃圾处理应符合有关规定;厂区内建的废物、垃圾暂存设施应远离加工车间,垃圾箱应结构严密,废弃物不外露外溢,每天至少清理一次;垃圾、废弃物倒在厂外的公共垃圾箱或直接送到垃圾处理站,垃圾箱应及时清洗干净、经常消毒
3.2生产车间的环境卫生要求
3.
2.1职责a生产部负责车间的环境卫生达标情况的日常监督;b车间班组主管负责对车间日常卫生的检查和督促,并做好记录;c管理部负责对生产车间环境卫生的指导
3.
2.2生产设施的卫生要求a生产车间面积应与生产能力相适应,布局合理,排水畅通;车间地面用第23页厦门协和环保科技有限公司第2章企业环境与场所要求文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题清洁生产管理制度页码2/4防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建,平坦、无积水并保持清洁;车间出口及与外界相连的排水、通风处安装防鼠、防蝇、防虫等设施;b车间内墙壁、屋顶或者天花板使用无毒、浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作,车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作,结构严密;c车间内位于食品用纸容器产品生产设备上方的照明设施应装有防护罩,工作场所及检验台的照度应符合生产、检验的要求;d车间的供电、供水、供气、供热应能满足生产需要;有温度要求的工序和场所应安装温度显示装置并按照产品工艺要求控制在规定的范围内;c在进门及适当的地点设置足够数量的洗手、清洁消毒、烘干手的设备和用品,洗手水龙头为非手动开关;车间入口处应有这些设施;d设有与车间相连接的更衣室,不同清洁程度要求的区域应设有单独的更衣设施;e生产车间内的设备、设施和工量器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作,车间内要做到无能源(如水、电、汽、油等)跑、冒、滴、漏的现象
3.
2.3生产过程的卫生要求a生产设备布局合理,并保持清洁和完好;按照生产工艺的先后次序和产品特点,将原辅材料、工量器具、成品外包装、成品检验、成品贮存等不同清洁卫生要求的区域分开设置,防止交叉污染;b生产设备、工具、管道、场地等严格执行清洗消毒制度,清洗消毒后的工具不直接接触地面;c班前班后进行卫生清洁工作,专人负责检查,并做好检查记录;d值日生每天分早、晚二次进行卫生清洁工作;值日生负责当日厂区内的卫生清理工作台、所有的地面、洗手池、卫生间、垃圾箱等,除了清理外,有些地方还须用适用于食品包装用食品用纸容器产品的洗涤剂、消毒液进行洗涤消毒;e原辅料、半成品、成品分别存放在不受污染的区域;对加工过程中产生的不合格品、跌落地面的材料、破损的半成品和废弃物,在划定区域用有明显标志的专用容器分别收集,并在检验人员监督下及时处理f原辅料、包装材料应符合相关卫生标准要求,保持清洁,不含有毒、有害物质;不同包装要求的材料分别存放于不同区域,防止交叉污染;清洗用的器具要经常清洗、消毒g厂内搬运工具应保持清洁,确保无外来污染、无蟑螂、蚊蝇等害虫;搬运人员应保证个人卫生,严格按食品包装用食品用纸容器产品保洁要求进行操作第24页厦门协和环保科技有限公司第2章企业环境与场所要求文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题清洁生产管理制度页码3/
43.3员工个人卫生管理规定
3.
3.1职责a各部门主管负责本部门所属人员的卫生达标情况及日常的监督;b全体员工(包括生产人员、检验人员和管理人员等)负责对个人的卫生、健康情况的检查
3.
3.2个人健康检查a从事食品用纸容器产品生产、管理、检验工作的人员需经体检合格,取得健康证后方可上岗;健康检查应在认可具备资格的医院进行;b管理部负责组织生产、检验人员每年至少一次的全面健康检查,经检查患有有碍食品用纸容器产品卫生的疾病者(如痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺炎、化脓性或渗出性皮肤病、流感等),或上班期间发现以上疾病者,应立即调离岗位,不得从事本公司的生产、检验工作;c员工个人检查的结果和健康证、岗前培训、在职培训等记录由管理部建档保管,保存期为3年
3.
3.3工序中个人卫生要求a生产、检验人员必须保持个人卫生、清洁,做好自检工作;不得将与生产无关的物品带入车间;工作时间不得带首饰、手表,不得化浓装、留长指甲;要求每天洗澡、经常洗头发,厂区内不得随地吐痰、吸烟、吃东西、乱扔果皮纸屑、乱倒水;不得对着未封装的食品包装用塑料食品用纸容器产品打咳嗽、打喷嚏;b进入车间时必须按规定要求穿戴工作服、工作鞋帽、洗手、消毒,不得穿拖鞋,不得把工作服穿到车间外的地方;工作服、帽、鞋应定期进行清洗、消毒进入生产车间的规范程序为更换工作服装、鞋帽→洗手→手消毒→手烘干→除尘或风淋→进入生产车间c离开车间时,应交接作业工具,换下工作服、鞋、帽,放在更衣室各自管理的位置上,个人或管理人员应及时、定期进行清洗、消毒
3.4原辅材料、包装材料卫生要求
3.
4.1职责a业务部负责采购的原辅料、包装材料卫生达标情况和日常的监督;b品管部负责原辅料、包装材料质量、卫生达标情况的验证;c仓管员负责原辅料、包装材料、成品的仓管工作
3.
4.2要求a生产加工用的原辅料、包装材料应符合安全、卫生指标要求;原料纸板应从获得生产许可证的生产企业采购,不得使用回收原料纸板;加工使用的助剂(油墨等)种类和用量应尽量符合GB9685-2003标准的规定第25页厦门协和环保科技有限公司第2章企业环境与场所要求文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题清洁生产管理制度页码4/4b生产用的原辅料、包装材料进厂须经检验合格后方能使用;原辅料、包装材料应从合格供应商处采购,在进库前由公司的质检员对其质量(感官、理化)、卫生指标(见证随附的合格证或检验报告)进行检验,检验不合格的不得入库,办理退货手续;检验合格者予以入库并做好入库验收记录;c仓库应保持清洁,定期清理、消毒,并备有防潮、防鼠、防虫设施;库内物品与墙壁、地面保持一定距离,不得存放有碍卫生、易造成相互污染的物品;d仓管员应做好仓贮物品的管理工作,定期对库存物品进行检查并予以记录;发现品质异常或不合格情况应及时反馈给责任部门,按《不合格品控制程序》有关规定执行;e仓库应分原辅料库、包装物库、成品库;各库中的物品应分区摆放,并在每一品种外包装上或堆上标识,标识应包括品名、入库时间、检验员(仓管和质检)签名、重量和数量;同时按照先进先出的原则发放原辅料、包装材料及成品;f当天投入加工的原辅料、包装材料原则上应当天或当次用完,用不完的,下班前必须遮盖好,防止污染、受潮;g成品贮存区应清洁,成品的外包装不得破损;成品发运时,仓管员负责监督,搬运要轻拿轻放,不可野蛮装卸;运输工具应清洁,防止与有害物质直接接触
3.5监督
3.
5.1管理部负责组织卫生检查小组对各部门责任区域的个人、设备、环境等方面每天(个人)、每周(场所)进行检查、考核,将结果记录于《卫生检查表》中;并提出检查中发现的问题,要求相关部门或个人进行改善;必要时会同相关部门予以奖惩
3.
5.2检查中发现的问题,相关部门或个人应立即采取纠正措施,管理部定期将生产环境卫生情况汇总,并呈报公司总经理
4.0相关文件《不合格品控制程序》
5.0质量记录《卫生检查表》(个人/场所)厦门协和环保科技有限公司第3章生产资源提供生产工序作业指导书文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题淋膜工序作业指导书页码1/5涉及工夹具、设备、仪器挤出淋膜机、扳手、卷尺、铜板刀、美工刀、竹片、磅称、桌子使用材料食品用纸板、聚乙烯树脂工作内容
1.开机前检查机台是否正常,周围环境是否清洁
2.详读生产工艺单,确认产品淋膜工艺要求
3.确认设备正常,开通主电源,加热升温、恒温,开挤出清理模头,开吸料机、填充塑料树脂
4.调整纸卷位置,穿过电晕静电处理系统,经淋膜铁棍、硅胶辊进入冷却系统,经修边成型收卷
5.淋膜结束后,依照以下顺序停机关掉电晕机,关掉加热区,关掉挤出机,关掉冷却机,切断主电源;擦净机台,打扫环境卫生,保持清洁技术要求及作业标准
1.必须按工作单及工艺单要求进行淋膜,对不同品种、类型的材料调节压辊规格和速度、挤出量;
2.淋膜面必须平滑,无明显气泡、皱纹、异味及杂质;
3.整卷卷绕整齐,无折皱、杂质、端面不划伤、不折边,卷绕宽度极限应不大于5mm,次废品部分插上标记;
4.纸卷必须平整、牢固,符合食品卫生标准;
5.每淋膜完毕一卷应进行自查,并详细记录现场生产情况第40页厦门协和环保科技有限公司第3章生产资源提供生产工序作业指导书文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题分切工序作业指导书页码2/5涉及工夹具、设备、仪器甩纸机、桌子、卷尺、美工刀、扳手使用材料原纸球、淋膜纸球工作内容
1.开机前确认机台是否正常,机台、周围环境是否清洁
2.详读生产工艺单,确定分切薄膜尺寸
3.确认正常,开通主电源,调好气压张力、校正纠偏,根据尺寸要求测量无误后开机运转甩切
4.经常检查尺寸幅宽是否走动偏差,划伤、有异常,立即停机处理
5.停机程序—关掉主电源、气压,擦净机台,打扫环境卫生,保持清洁技术要求及作业标准1必须依照工作单及工艺单要求进行甩切
2.复合纸必须平滑、无明显起泡、脱膜、异味及杂质
3.纸片材,应无折皱、毛刺,不良品应标记
4.产品经常自检,并详细记录现场情况第41页厦门协和环保科技有限公司第3章生产资源提供生产工序作业指导书文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题胶印工序作业指导书页码3/5涉及工夹具、设备、仪器扳手、卷尺、放大镜、桌子使用材料食品用纸、油墨、酒精、水工作内容
1、开机前检查机台是否正常,周围环境是否清洁
2、详读生产工艺单,确认产品复合工艺要求
3、确认正常,开通主电源,调试机台、墨量、水量
4、确认印刷品是否与样品的颜色位置、图文相同
5、工作完毕后,清洗墨槽、水辊、墨辊、PS版,停电关机打扫机台、环境卫生,保持清洁技术要求及作业标准
1、必须按工作单及工艺单要求进行印刷;
2、印刷品必须符合样品要求;印迹整洁,无明显脏污,残缺、刀丝,文字印刷清晰完整,印版图案文字与样稿相符;次废品部分插上标记;
3、整批要求不能有色差、蹭脏;
4、每500张进行自检若干张,并两小时详细记录现场生产情况第42页厦门协和环保科技有限公司第3章生产资源提供生产工序作业指导书文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题模切工序作业指导书页码4/5涉及工夹具、设备、仪器卷尺、工具刀、压痕条、502胶水、扳手、剪刀使用材料食品专用面标纸工作内容
1.开机前确认机台是否正常,机台、周围环境是否清洁
2.详读生产工艺单,确定分切尺寸
3.将要生产的刀模版,确认无误后装上机台
4.开通电源,根据要求调整输纸模切位子,校正电眼测量无误后开机
5.经常检查产品、针位是否有跑动、纸张是否破损现象,如有发现问题需即时停机处理
6.停机后关闭电源,擦净机台,打扫环境卫生,保持清洁技术要求及作业标准
1.分切规格必须符合工艺单要求模切针位误差应≦
0.2CM;
2.模切好的产品不得有破裂、脏污、刮伤等现象
3.产品边缘不得有切不断的纸边、毛边严重的现象;
4.模切好的各种产品分开整齐堆放第43页厦门协和环保科技有限公司第3章生产资源提供生产工序作业指导书文件编号XHHB/QSM-2011版本
1.0页版次A章节标题成型工序作业指导书页码5/5涉及工夹具、设备、仪器成型机、桌子、数显卡尺、千分尺、高度游标卡尺、容杯使用材料食品用纸、硅油、封口带、纸箱、PE袋工作内容
1.开机前应检查清洁模具,并将工作台和机台擦拭干净
2.在对片料进行检查(核实工作表)确认后,整齐将片料摆放在加湿台加湿
3.接通电源→打开机台总开关→打开底加热封边加热(或超声波)开关按钮→加注硅油→打开硅油开关→升温至设定值后打开气压阀门→开机生产
4.应对片料湿度检查核实确认后,平放在机台料架上,并检查底纸安装是否正确
5.停机时,关好电源,擦净机台,打扫卫生,保持环境清洁技术要求及作业标准
1.成品规格图案、尺寸符合工艺单要求,生产前必须进行首检确认;
2.生产过程中应对产品进行全过程自检,挑出不良品,将其另类固定存放;
3.生产过程中每串产品数量准确一致,装入PE袋并封口,每箱产品数量应准确无误,不得短装或溢装总经理厂长兼质量安全管理负责人管理部生产部品管部业务部原辅料仓库、包装物仓库财务部成品仓库实验室淋膜工序切纸工序印刷工序成型工序总经理厂长兼质量安全管理负责人管理部生产部品管部业务部标准质量检验计量生产工艺技术设备设备财务部采购销售服务文件记录人力资源。