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株洲冶炼集团有限责任公司管理标准QG/ZY
14.06-2005经济责任制考核标准2005-12-28发布2006-01-01实施起草人/时间各业务线主管/
2005.
12.审核人/时间各业务线管理部门领导/
2005.
12.批准人/时间唐明成/
2005.
12.
28.目录前言1范围……………………………………………………………………………
(1)2引用标准………………………………………………………………………
(1)3定义……………………………………………………………………………
(1)4职责……………………………………………………………………………
(1)5经济责任制考核基本规定……………………………………………………
(2)6经济责任制考核通用标准……………………………………………………
(4)7各业务线经济责任制考核标准………………………………………………
(6)8劳动工资管理考核标准………………………………………………………
(6)9生产技术、调度管理考核标准………………………………………………
(9)10安全、环保、交通安全、现场管理管理考核标准………………………
(12)11计划、统计、项目、价格管理考核标准…………………………………
(21)12产品质量指标、标准化、计量管理考核标准……………………………
(24)13机动、工程、能源管理考核标准…………………………………………
(42)14科技开发、新产品管理考核标准…………………………………………
(49)15物资管理考核标准…………………………………………………………
(53)16全面质量管理、企业管理考核标准………………………………………
(55)17合同管理考核标准…………………………………………………………
(59)18财务管理考核标准…………………………………………………………
(62)19职工教育培训管理考核标准………………………………………………
(64)20治安、消防管理考核标准…………………………………………………
(66)21宣传、共青团工作管理考核标准…………………………………………
(73)22组织工作管理考核标准……………………………………………………
(75)23党政、档案、信息、保密管理考核标准…………………………………
(77)24审计管理考核标准…………………………………………………………
(83)前言本标准为公司生产、经营、管理经济责任考核的统一标准,适用于公司管理工作的考核本标准是在原QG/TMC
01.04-2002《经济责任制考核标准》的基础上修订而成,从2006年2月1日起实施原标准同时废除本标准由总经理办公室组织各业务线起草主要起草人肖建成姜小华喻建文经济责任制考核标准QG/ZY
14.06-20051.范围1.1本标准规定了公司经济责任制考核基本规定、经济责任制考核通用标准及各业务线管理考核标准1.2本标准适用于公司各业务线考核1.3本标准中被考核单位适用于公司各二级单位(包括独立核算的二级单位)2.引用文件3.定义4.职责4.1劳动人事部门负责定员定编、绩效、薪酬、保险、员工培训、组织工作的考核及经济责任制考核的执行管理4.2安全环保部负责安全管理、环保管理、文明生产和交通运输安全管理的考核4.3生产技术部负责生产技术线、生产调度线的考核4.4发展规划部负责计划、统计、价格、项目、金属平衡管理的考核4.5质量保证部负责产品质量指标、标准化管理和计量管理的考核4.6机动工程部负责能源管理、设备管理和工程管理的考核4.7科技发展部负责科技开发、新产品开发管理的考核4.8物资采购部负责物资管理的考核4.9总经理办公室负责全面质量管理和企业管理的考核负责全公司经济责任制考核情况的审核汇总4.10财务部门负责财务管理的考核4.11生产保卫部负责消防和内部治安保卫管理的考核本标准由各业务线主管部门起草、解释、修订共85页第1页QG/ZY
14.06-2005共85页第2页4.12政治工作部负责宣传工作管理和共青团工作管理的考核4.13纪检监察审计室负责纪检、审计工作管理的考核4.14公司办公室负责档案、行政、信息、保密、党务管理的考核负责对综合管理部门执行管理职能的督办和考核
4.15法律顾问室负责合同管理考核5.经济责任制考核基本规定5.1经济责任制的考核程序5.1.1各专业管理部门依据其主管的技术标准、技术经济指标、本专业管理标准(制度、规定、年度计划)等,制定本业务线的经济责任制考核办法5.1.2总经理办公室对各业务线经济责任制考核办法进行综合协调,报公司主管领导批准后,下发到各单位执行5.1.3各专业管理部门依据本经济责任制和公司制订的技术标准、管理标准、年度或专题工作计划安排、会议决议等,对相关单位的执行情况进行每月进行检查、考核5.1.4各专业管理部门将查出的问题(不符合项)填写好经济责任制考核通知单,并下达到被考核单位经济责任制考核通知单上必须写明考核时间、被考核单位名称、考核事件内容、考核金额数量、考核所依据的经济责任制和管理制度的条款号、考核单位等内容5.1.5各业务管理部门每月5日前将上月经济责任制的考核结果送总经理办公室,总经理办公室对各业务管理部门的经济责任制考核情况及奖扣金额进行汇总,报公司经济责任制主管领导签字批准,送劳动人事部门执行5.1.6各单位申报的单项奖励申请,每月5日前报总经理办公室汇总,送公司经济责任制主管领导,由公司经济责任制主管领导与公司业务管理部门主管领导协商确定或由公司党政联席会确定是否奖励及奖励金额5.2横向考核规则QG/ZY
14.06-2005共85页第3页5.2.1在执行经济责任制考核办法时,各部门对同一被考核单位的同一事项不重复考核5.2.2当经济责任制考核办法对同一事项规定的扣款标准不一致,或通用考核标准与专业考核标准不一致的,按就高不就低的原则予以考核5.2.3对因发生责任事故而给公司造成不良影响或损失的,由主管领导指定组织调查部门,并由该部门对责任事故单位进行考核5.2.4所考核的事项涉及到专业管理部门需承担责任时,由综合管理部门对该事项的承担责任的管理部门进行考核5.2.5实行“零考核”汇报制,专业管理部门月度无任何考核,由单位领导对“零考核”进行签字确认,承诺承担出现问题无条件被考核的责任,并送总经理办公室如果在专业管理部门确认“零考核”后,在其管理职责范围内发现了问题,视为该管理部门考核失职,由总经理办公室按经济责任制的规定对该管理部门进行考核
5.
2.6公司主管领导对总经理办公室履行对月度“零考核”而又出现问题的管理部门进行考核的职责进行监督、考核5.3纵向考核规则5.3.1凡由公司主管部门查出并已按公司经济责任制考核办法进行扣款的,被考核单位内部各层次不能以下达考核通知的部门的名义在此金额之上层层加码扣款一经发现,由主管部门将加码金额扣回5.3.2由各单位自查发现的问题且未造成严重后果的,由该单位按照本单位内部经济责任制考核办法进行扣款,公司主管部门可不重复考核5.3.3各专业管理部门所考核的对象原则上限于考核责任单位的领导和二级单位该单位内部应承担经济责任的人员,由各单位按内部经济责任制考核办法进行考核
5.4仲裁5.4.1被考核单位对某事项考核结果持异议时,在提出申诉前,应取得有关业QG/ZY
14.06-2005共85页第4页务管理部门的意见,向劳动人事部门和总经理办公室反馈,由总经理办公室核实后裁定5.4.2被考核单位若对总经理办公室裁定不服者,由总经理办公室提出交公司经济责任制考评委员会终审决定5.4.3对推出型单位的经济责任制考核按照推出型单位与公司签订的协议执行,考核的程序为各业务管理部门下达经济责任制考核通知单,月度将考核情况交集团公司办公室,集团公司办公室汇总后交财务部扣款执行财务部每月将扣款执行情况反馈集团公司办公室5.4.4对外来单位的经济责任制考核按照外来单位与公司签订的合同或协议执行,考核的程序为各业务管理部门下达经济责任制考核通知单,月度将考核情况交集团公司办公室,集团公司办公室汇总后交财务部扣款执行财务部每月将扣款执行情况反馈集团公司办公室6.经济责任制考核通用标准6.1未服从上级指挥,未听从公司安排,未执行公司下达的各项指令或决定的,扣100-300元/次;造成不良后果的,加大1-5倍扣款6.2未对有关事项制(修)订必要的技术标准、管理标准(制度)、责任制等规范的,扣100元/次;因无规范而造成严重后果的,加大1-3倍扣款6.3未按照公司发布的有关规定或通知,协调配合好其它部门或单位的工作的,扣100元/次6.4未按业务线的规定建立健全本单位的管理机构或组织网络,或未明确主管领导人员,或未配备称职的工作人员的,扣100元/月6.5未遵守公司颁发的劳动纪律而迟到、早退、睡岗、脱岗等,扣100-500元/次;情节严重的,加大1-3倍扣款6.6未遵守上级或公司颁布的有关文件、技术专利、统计数据保密规定而传密、泄密的,扣500-5000元/项次;情节严重者,加大1-5倍扣款QG/ZY
14.06-2005共85页第5页6.7未遵守职业规范,在对外业务往来或向顾客提供服务的过程中发生损害企业信誉的行为的,扣100-3000元/项次;情节严重的,加大1-5倍数扣款6.8未遵守国家或公司颁布的规章制度分别按下列情况予以考核影响工作开展或造成不良影响的,扣200-2000元/项次;发生未逐事故的,扣500-5000元/项次;发生各类责任事故的,按直接经济损失额的10-20%扣款;性质特别严重的,加大1-5倍扣款6.9未按业务部门规定的时间之前报送有关工作计划、总结、统计报表以及其它应提供的资料等,每延迟1天扣100元/项.天6.10未按业务主管部门的规定或通知参加公司组织的业务线检查的,每缺1次扣100-500元/人.次参加检查不作记录的,扣100-200元/项;记录不符合事实的,扣200元/次6.11未按本业务线经济责任制的规定对违章违纪者进行考核或扣款的,扣100-500元/项.次6.12未按业务主管部门的规定或通知参加有关的会议,对无故不出席者扣100元/人.次6.13未按业务主管部门的规定或通知参加各类政治学习、业务技术培训,对无故缺勤者扣100元/次6.14未按业务主管部门的规定建立健全原始记录、台帐、报表,每缺1项扣100元/次6.15未按《记录填写与保管规定》填写与保管各类原始记录、台帐、报表,每发生1个缺陷扣100元/次报表迟交扣100元,报表未交扣200元6.16未按业务线的规定及时间向有关主管部门或单位报告各类事故或反馈异常信息的,每延误1天扣100元/项.天6.17未按有关规定领发、使用、保管受控文件的,每项扣50元/次6.18未按有关规定或通知清理、交回失效或作废文件的,每发现1份扣50元/次QG/ZY
14.06-2005共85页第6页6.19特种工作人员未按公司颁发的有关规定持证上岗,扣100-500元/人.次;无证上岗的,扣100-500元/人.次6.20各类业务工作人员未执行《各类业务工作人员通用工作标准》的,扣100-500元/项.人6.21按本标准进行考核时,考核总金额超过200元以上的,原则上按考核金额的10%-30%追加考核责任单位正职,同时按正职的
0.8考核承担责任的副职
6.22专业管理部门月度无任何考核,但是在其管理职责范围又发现了问题,每出现这种情况扣该管理部门200-2000元
6.23违反公司规章制度,性质特别严重的,最终考核金额由公司经济责任制考评委员会确定7各业务线经济责任制考核标准
7.1劳动工资管理考核标准(考核单位劳动人事部门)
7.
1.
1.未进行工资额指标承包的单位,凡违反工资政策和冒领各种津补贴者,除追回所冒领的金额外,每发生一人次扣单位500~2000元
7.
1.
2.违反目标(任务)责任书,每发生一项扣500~2000元
7.
1.
3.各项奖金的发放未按集团公司要求拉开差距,按单位所发奖金总额的2~5%扣款,未按时返回分配签字表或有弄虚作假现象的扣单位1000-5000元各单位应定期向员工公布承包工资及奖金分配使用情况,未公布者一经查出每次扣单位1000~5000元并与单位主管领导挂钩20%
7.
1.
4.因工作需要调动人员时,对不按调令中规定的时间办理手续,按每延期一天扣责任者50元累计对不按定员编制组织生产工作,擅自增加技职人员或不经批准雇佣临时工上岗,每发生一人次扣500~1000元,并必须立即责令其停止上岗
7.
1.
5.各单位对到正常退休年龄的员工应提前一个月通知员工本人并上报劳动人事部,逾期不报者,经查出按每超过一个月扣1000-3000元,累计扣款到单位QG/ZY
14.06-2005共85页第7页
7.
1.
6.劳务输出和技术咨询人员不及时申报备案的,在岗员工从事第二职业的,经查出后,按株冶字
(1993)第063号文件颁布的《禁止职工从事第二职业的暂行规定》中有关条款进行处扣
7.
1.
7.凡已配备了劳动力,却因组织生产不力影响了正常生产或延缓了新项目投产的,每次扣单位500~2000元
7.
1.
8.企业员工劳动合同到期、终止或续签应提前一个月到劳动人事部办理有关手续,不按规定办理者,每人每超过规定期限扣责任人50元/天
7.
1.
9.员工离开公司,必须在每月25日前办理完《员工离公司通知书》,再持有关证件到劳动人事部转行政、工资关系,否则,每推迟一天扣50元
7.
1.
10.凡公司通知的各种会议及到会人数,有关单位都必须按规定执行,每缺席1人次扣单位100元
7.
1.
11.未经公司批准年度方针目标不调整,人员编制不增加,工段建制不改变,如有违反,扣单位500~5000元,并按规定纠正
7.
1.
12.公司岗检组对各单位的劳动纪律实施情况含岗检次数每月抽查一次对未达到规定岗检次数和无岗检记录或无岗检登记台帐的,扣二级单位或工段或班组100元/次
7.
1.
13.严格员工考勤制度,坚持八小时工作制(四班倒的六小时工作制)班组考勤必须逐日逐班如实考勤考勤表要公开挂在墙上,接受群众的检查与监督如考勤员失实一次,扣考勤员100元
7.
1.
14.严格交接班制度必须在岗位上交接班,不许留人交班或离岗交班如有违反,视为脱岗,扣责任人100元/次
7.
1.
15.事假只能用于处理本人应急事务由本人写出书面申请,按批假权限经有关领导批准同意后方可休假凡借事假为由炒股或其他经营性活动者,所休假一律按旷工处理
7.
1.
16.员工因病或因伤不能坚持正常上班,须凭北雅医院或经公司认可的特约医院盖有公章的休假建议书,并经单位领导签字同意后方可休假考勤员应妥善保QG/ZY
14.06-2005共85页第8页管好员工假条,以便按实考勤和备查如本人偷写或伪造病(伤)休假条,所休的假作旷工处理对无理取闹、强行要医生开出的病(伤)休假条者,视其情节给予100元以上的经济扣款或行政处分
7.
1.
17.严禁买班、卖班或雇人代班,一经发现,买休人、卖班人或雇工者或作旷工处理,各扣100元/天,并每查实一次各扣单位领导、工段长、班组长200元倒班岗位严禁上连班(特殊情况须由单位事先申请,公司批准),违者视情节每次扣单位领导、工段长、班组长及当事人100元
7.
1.
18.上班时间严禁带小孩或洗衣服,违者每次扣100元在法定节日加班时间内带小孩或洗衣服,扣100元,并扣除节日加班费
7.
1.
19.岗位交接班记录,原始台帐等,严禁提前或推迟记录违者每项扣100元
7.
1.
20.有下列行为之一者,每发生一次扣100元上班时间离开岗位吃早餐;中班不按公司规定时间提前就餐;午休时间玩麻将、下棋、打牌;上班时间干私活或提前洗澡;不佩戴“通行证”进入工厂或进入工厂时登记虚报姓名;岗检时通风报信或设置障碍等
7.
1.
21.对上班时间玩麻将、下棋、打牌者扣200元
7.
1.
22.公司所有带值班性质但值班后仍安排正常休息的倒班岗位(包括门卫、分厂维修工、调度员、停产检修时的值班人员等),严禁睡岗和干与本岗位无关的事情,违者每次扣100元
7.
1.
23.公司每月劳动纪律检查不少于二次,查出违纪者1人次扣100元凡在12个月内两次查到同一岗位无人或睡离岗现象的,扣单位500元,同时核减单位定员1人,核减期为三个月,到期由单位申请再予以恢复,在减员期该岗位的缺员由单位内部调整或补充凡6个月内同一人有两次睡岗现象的,还要下浮二级工薪工资6个月;12个月内同一人有两次睡岗的下浮工薪工资一级6个月到期时由本人申请,单位签署意见后,报劳动人事部办理恢复手续凡在十二个月内有迟到、早退、睡岗、上班干私活等违反劳动纪律行为在三次及以上者,取消工薪工资二级QG/ZY
14.06-2005共85页第9页
7.
1.
24.严禁各单位在集团公司劳动纪律检查考核的基础上再加扣被考核者的工资奖金一经查出有双重扣款行为的单位,就从该单位工资奖金中扣除相同数额上交集团公司
7.
1.
25.根据集团公司下(待)岗人员管理办法,对出勤不出力,技术水平低下,完不成生产工作任务,经常迟到、早退、离岗睡岗或违纪现象严重的人员实行待岗待岗人员在待岗期间的各项待遇,按集团公司文件执行
7.
1.
26.员工办理《员工离公司通知书》时,必须按表中要求详细填写有关内容,有单位劳资员负责检查审核,如漏填一项扣50元
7.
1.
27.劳资统计定期报表每月2日前报出;不定期统计报表按规定日期报出,每迟报一天扣50元,每错报一个数字扣50元
7.
1.
28.凡被公安机关或人民检察院决定收审或监视居住的本公司员工(含轮换工)应在当日内将被收审或监视居住的姓名告知所在单位,三日内用文字报告劳动人事部每延期一天一人次扣公安处或检察处100元
7.
1.
29.对违纪员工的处理材料,单位必须在查实该员工犯错误之日起,一个月内报劳动人事部对旷工、迟到、早退、离岗、睡岗行为的处理,当月发生的次月处理;当年的累计在次年元月份处理,逾期不报每人次扣单位500~1000元
7.
1.
30.凡有意弄虚作假,欺骗组织,推卸违纪行为人的责任,推延不报或滥用职权,利用处分员工进行打击报复者,视情节给予当事人行政警告以上处分外,还应扣单位1000-5000元
7.
1.
31.各单位必须在每月5日前报上月脱岗人员情况报表,凡未按规定项目、内容如实填报的扣单位50-100元,凡未按期交报者,每延误一天扣50元
7.2生产技术管理考核标准(考核单位生产技术部)
7.
2.1严格执行工艺操作规程
7.
2.
1.1工艺纪律检查合格率≥90%,从90%起每降低1%,扣100元公司组织工艺纪律检查检查,每项不合格扣200元QG/ZY
14.06-2005共85页第10页
7.
2.
1.2生产厂每月至少进行四次工艺纪律检查,少一次扣1000元
7.
2.
1.3生产厂、工段工艺纪律检查要作好原始记录并考核,缺一项扣200元
7.
2.
1.4生产厂技术室按时参加公司组织的工艺纪律检查,缺一次扣200元
7.
2.
1.5生产厂未经批准不能擅自改变技术操作标准,违者每次扣500~2000元
7.
2.2出现质量事故,必须及时报告生产技术部技术室,并及时采取措施处理,召开事故分析会,写出事故报告报生产技术部技术室,并进行严格考核出现的质量事故,视其影响程度扣1000~5000元/次;不及时报告扣200~500元/次;未及时采取措施扣500~1000元/次;未开分析会或无会议记录,扣200~500元/次;未交事故报告扣200元/次;未严格考核扣200元/次
7.
2.3按时参加技术组长例会并执行会议决议迟到扣100元/次,缺席扣200元/次;未执行技术组长会议决议扣200~500元/次
7.
2.4技术管理
7.
2.
4.1生产厂技术室每月初开例会一次,对上月技术经济指标进行分析、总结,布置本月重点工作,并有记录可查,未执行扣200元/次
7.
2.
4.2按规定建立技术管理台帐(含综合回收台帐),检查记录不全者每次扣100元/项
7.
2.
4.3按生产技术部要求开展技术攻关,未按要求进行实施的扣500~1000元/次
7.
2.
4.4生产厂技术室必须及时向生产技术部技术室反馈生产技术信息,重要信息未及时反馈扣200~500元/次
7.
2.
4.5在工艺流程中进行试验,必须经生产技术部同意,报公司主管领导批准后执行违者考核2000~5000元/次
7.
2.5按时报送各种报表、总结每迟送一天扣100元,缺报扣300元/项
7.3生产调度管理考核标准(考核单位生产技术部)
7.
3.1执行《公司经济责任制考核通用标准》QG/ZY
14.06-2005共85页第11页
7.
3.2红通知书考核办法
7.
3.
2.1下列情况之一者,可给予红通知书奖励(a)在生产过程中,解决生产燃眉之急者(b)服从调度指令好,完成本单位工作之外的任务者(c)主要产品产量和中间产品产量创新历史纪录者(d)对提高产品产量和质量以及对创新生产管理有突出贡献者(e)对改进生产工艺和生产设备、生产抢修有突出贡献者(f)对厂内装卸车管理工作有突出贡献者(g)其他有利于生产稳定运行的特殊贡献者
7.
3.
2.2红通知书奖励金额、标准和项目,由生产技术部根据实际情况定,并按贡献大小进行分配交总经办汇总后报公司主管领导审判,个人奖励金额500元以上的和集体奖励金额2000元以上的,须经公司主管领导批准原则上每月红通知书奖励金额不得超过三万元
7.
3.3白通知书的考核办法
7.
3.
3.1下列情况之一者,可给予白通知书考核(a)不服从调度指令的单位和个人(b)影响生产正常运行的事件(c)执行调度决议不力和生产、设备事故抢修不及时者(d)未按生产技术部要求执行《公司装卸车管理规定》者(e)生产组织不到位,造成生产资金积压者(f)其他违反生产调度管理规定的行为者
7.
3.
3.2白通知书扣款额度为500~5000元/项由生产技术部汇总后,交总经办初审和核实,报公司主管领导批准,分别由集团公司劳动人事部或火炬公司人力资源部考核室执行
7.
3.
3.3白通知书扣款数额,由其责任单位主管领导承担30%
7.
3.4生产难点专项奖励办法QG/ZY
14.06-2005共85页第12页
7.
3.
4.1生产技术部可根据生产实际需要设立或调整生产难点专项奖励方案,报公司主管领导批准后实施,并在总经办和两边劳资部门备案
7.
3.
4.2生产难点专项奖励由生产技术部根据具体情况制定奖励方案
7.
3.
4.3生产难点专项奖励依据来源于生产调度信息和生产统计报表,经生产技术部考核小组核定后,交总经办初审和核实,报公司主管领导批准,分别由集团公司劳动人事部或火炬公司人力资源部考核室落实奖励
7.4安全管理考核标准(考核单位安全环保部)
7.
4.1安全管理考核一般标准
7.
4.
1.1有下列行为之一者扣个人200—500元,扣在管理上负有责任的单位500—1000元;a.在生产、工作中违章指挥、违章操作、违反劳动纪律者;b.发生工伤事故不及时上报者,或隐瞒其他事故(指设备、火灾、交通、厂区道路、铁路等事故)者;c.不按时完成宣传教育稿件者;d.不按规定要求进行班组安全日活动者;e.在安全检查中查出的各类事故隐患及问题点,(扣款按查出数累计相加);f.特种设备(起重提升机械、锅炉、压力容器)不按规定申报、购置、外委施工、检测验收的责任者和使用单位不积极配合者;g.特种作业人员有证不持证上岗者;h.在厂区内用自行车、三轮车载人及被载者i不按时交安全生产月报表者
7.
4.
1.2有下列行为之一者扣个人300—500元,扣在管理上负有责任的单位2000—5000元a.在工作和生产中违章指挥、违章操作、冒险蛮干、不听劝阻,造成一般事故者;QG/ZY
14.06-2005共85页第13页b.在生产、检修、工程施工中任意拆除或损坏消防、通风防尘设施、安全防护装置、厂内道路、铁路安全防护装置及其他安全标志者;c.安排未进行入公司“四级”安全教育人员上岗或安排正在进行岗位培训的人员(含学徒)单独作业者;d.不按规定办理有关作业票证而进行作业者;e.发生事故隐瞒不报,以后又补报工伤的责任者;f.发生事故后,未按“四不放过原则”进行事故分析的责任者;g.未按事故隐患整改通知要求进行整改的责任者;h.职工医院接到需要救护车的通知后,15分钟内未到达事故现场或保健站;i.救护车因故不能出车,未向总调度室报告而影响用车的责任者;j.在新建、改建、扩建项目中,不严格执行“三同时”者
7.
4.
1.3有下列行为之一者扣个人100—200元,扣负有责任的单位1000—5000元a.无证进行特种作业者、同意无证人员进行特种作业者、未办理手续随意异动特种作业人员者;b.特种作业人员在参加公司或上级部门组织的应知应会考试不及格者,或补考仍不及格者;c.私自安排、雇请非合同工上岗者
7.
4.
1.4有下列行为之一者扣个人500—2000元,扣负有责任的单位5000—10000元a.发生事故后隐瞒真相、包庇肇事者、破坏事故现场、弄虚作假、改动原始记录者,;b.在生产、工作岗位聚众闹事、打架、骂人而影响生产安全的责任者;c.在生产、工作中拒绝安全检查,并围攻威胁、辱骂检查人员者;
7.
4.2工业卫生管理考核标准
7.
4.
2.1有下列情况之一者扣500—1000元QG/ZY
14.06-2005共85页第14页a.由于不按规程操作或不正常使用通风防尘设施导致岗位尘毒指标超标者b.通风防尘毒设施无专职或兼职管理人员或配备了劳动定员又随意减少定员的责任者;c.故意妨碍或影响监测人员在现场进行测定的责任者;d.不积极配合尘毒治理项目和未按时完成治理项目的责任单位或责任人
7.
4.3工业卫生噪声管理考核标准
7.
4.
3.1有下列情况之一者扣1000-2000元a.各单位降噪设施不能保持完好状态和正常运行的;b.不积极配合噪声治理和未按期完成治理项目的责任单位或责任人;c.通过噪声治理已达标的设备,由于管理不善而又超标的单位或个人
7.
4.4劳动防护用品管理考核标准a.单位所交各类表格、报告、安环部所下单据等,劳保库必须分类保存,遗失则考核金马总公司100元/张;b.劳保库未按安环部规定发放劳保用品的,考核金马总公司500元/项.次;c.工作服、工作鞋到期后需交旧换新,不交旧换新者按原价50%扣当事者;双保公司不收旧发新,亦按原价的50%考核金马总公司;d.进入生产岗位不按本岗位规定穿戴好劳动防护用品者,机关工作人员进入生产区或施工现场未按规定穿戴好劳动防护用品者考核500元/人;
7.
4.5交通安全管理考核标准
7.
4.5.1厂内(公车)交通安全考核标准a未定岗的驾驶员不得开公车在岗驾驶员不得将公车交给未定岗驾驶员或无驾驶证的人驾驶,各有车单位也不得安排将公车交给未经定岗驾驶的驾驶员驾驶,违者扣该车定岗驾驶员每次200元,扣单位领导每次100元如造成非人员伤亡事故,属单位领导安排非定岗驾驶员驾车造成损失的,其事故费用由单位承担并扣责任领导500元;在岗驾驶员擅自将车交非在岗驾驶员驾驶的,其事故费用由其二人各自承担50%QG/ZY
14.06-2005共85页第15页b行驶的机动车辆必须保持车辆技术状况良好,安全可靠,并服从交通和现场管理人员的检查,带故障出车视情节每次扣100—200元,不服从检查每次扣200元c外来参运车辆和驾驶员必须经生产保卫部保卫科登记注册并服从管理未经许可进入厂区承运者,按每人次或每台次扣委托单位200—500元外来在厂参运车辆和驾驶员不服从本厂的交通安全管理者每次处以200—500元的扣款,并停止其进厂参运d车属单位按要求搞好机动车年检和驾驶员的年审,未按要求年检、季检和驾驶员年审的,每台次或每人次扣100元e爱护交通标志和交通安全设施,随意拆迁或损坏厂区设置的各种交通标志和交通安全设施每次扣100--200元f厂前公路及广场停放车辆不服从指挥的每次扣100—200元g厂内车辆除到大车库和金马修理公司送修外,不准出厂和在社会公路上行驶,违者每次扣500元发生交通事故应及时向安环部报告,隐瞒事故不报每起扣单位500—2000元
7.
4.5.2中层领导干部自驾车有下列行为之一的,视情节扣500—5000元a酒后自驾车或将车交给无证人员驾驶的;b载客超过核定人数的;c在车门、车厢没有关好时行车的;d向道路上抛洒物品的;e在设有禁停标志、标线的路段停放车辆以及不按公司规定乱停乱放的;f车辆未停稳前打开车门上下人员的;g开关车门妨碍其他车辆和行人通行的;h未经批准,驾车进入生产区域的
7.
4.6因工伤亡事故管理考核规定
7.
4.
6.1因工死亡事故QG/ZY
14.06-2005共85页第16页a.扣事故责任单位被考核单位为二级单位或三级承包单位人平200元;b.扣事故主要责任者6个月效益工资;c.扣事故次要责任者3个月效益工资;d.扣事故有一定责任者500—800元;e扣责任单位安全员500元,扣主要责任者所在工段工段长1000-1500元,扣主要责任者所在班组班组长500-800元;f.扣事故单位二级机构单位正职,主管领导事故发生当月全部效益工资;g.扣公司安全管理部门领导当月全部效益工资和安全职能组成员人平300元(事故原因属设备、火灾、交通等原因所致,按职能责任考核主管职能部门领导及职能组人员);h.扣公司主要领导,分管领导、公司安委会成员当月全部效益工资;i.当年内重复发生因工死亡责任事故,对责任单位及其负责人加倍扣款
7.
4.
6.2因工重伤事故a.扣事故责任单位被考核单位为二级单位或三级承包单位人平150元;b.扣事故主要责任者事故发生当月起连续3个月效益工资;c.扣事故次要责任者当月效益工资;d.扣事故有一定责任者300—500元;e扣责任单位安全员300-500元,扣主要责任者所在工段工段长800-1200元,扣主要责任者所在班组班组长500元;f.扣事故单位二级机构单位正职,主管领导当月全部效益工资的50%、其他班子成员30%g.当年内重复发生因工死亡责任事故,对责任单位及其负责人加倍扣款
7.
4.
6.3因工轻伤事故a扣发生事故的工段人平100元b事故主要责任者扣800元,事故次要责任者扣500元c扣主要责任者所在工段工段长500元,扣主要责任者所在班组班组长200元;QG/ZY
14.06-2005共85页第17页
7.
4.
6.4其他考核内容a对重复事故,按各类事故扣款标准的200-300%进行考核(死亡事故除外);b对重大人身未遂责任事故,比照重伤事故条款考核;c隐瞒事故不报,后经查实按各类事故扣款额的300%扣单位或个人
7.5环保管理考核标准(考核单位安全环保部)
7.
5.
1、凡新、改、扩(含科研)项目产生的新污染源要及时向安全环保部申报登记,否则考核责任单位2000-5000元/项;无特殊原因,不执行环保“三同时”者,考核责任单位2000-5000元/次;环保“三同时”项目,从方案设计、审查到工程竣工验收,每个环节都要有环保部门的参与,否则考核责任单位500元
7.
5.
2、对新老污染源,各单位要按达标排放得要求积极治理,并按要求提出申请报告和实施预案立项后积极配合实施,否则扣责任单位2000元/环节
7.
5.
3、各单位现有环保设施必须与主体设施同时运转,无故停运环保设施,扣责任单位1000-5000元,因客观原因必须停运环保设施时,应及时向环保部门提出申请,办理停运手续,否则扣责任单位1000元/台•次
7.
5.
4、各单位现有环保设施必须与主体设施同时检修,并按三规一制严格运行操作,否则扣责任单位1000元/次,环保设施要有专人管理,出现问题要及时整改,否则扣责任单位1000元/次
7.
5.
5、各单位必须在每月3日前提交环境报表,每迟交一天扣责任单位100元
7.
5.
6、各单位要加强工艺操作和环保设施的管理,消除低空污染,否则扣责任单位1000-5000元/次发生重大污染事故应及时向环保部门报告,否则,扣责任单位2000-5000元/次影响较大,被上级部门处以罚款的,责任单位按照责任的大小,承担部分或全部罚款额
7.
5.
7、各单位有工业烟气处理设施和粉尘回收设施的排气出口含尘浓度或二氧化硫浓度应达标排放,无特殊原因超标扣责任单位1000-5000元/次
7.
5.
8、各单位要按照清洁生产的要求完善工艺,改善操作,不得造成资源浪费和QG/ZY
14.06-2005共85页第18页环境污染,对因管理不善,操作不当造成重大跑、冒事故或对周边环境造成较大污染事故者,视经济损失和污染程度的大小按以下档次对责任单位进行扣款
7.
5.8.1经济损失小于10000元,扣损失金额的50%;
7.
5.8.2经济损失超过10000元,小于50000元的部分,扣损失金额的20%;
7.
5.8.3经济损失超过50000元的部分,扣损失金额的10%
7.
5.
9、各单位要为环境监测提供必要的条件,作好电源和临时设施的搭建,否则扣责任单位100元/次
7.
5.
10、铅鼓风炉直升烟道未经环保部门允许不得放空,否则每一小时扣责任单位500元;沸腾炉二氧化硫因特殊情况需放空时,应及时向环保部门报告,征得同意,否则扣责任单位2000-5000元/次
7.
5.
11、废水水质基本正常(重大跑、冒液事故除外),经处理后达不到排放标准的废水(含污酸),每超标一个元素扣责任单位200—1000元
7.
5.
12、凡含重金属等污染物浓度较大的废水,原则上必须回收利用和进行处理,不得擅自外排,特殊情况须经环保部门同意后方可外排,否则扣责任单位500—1000元
7.
5.
13、各工序、各岗位生产的废水、废酸必须按要求有组织排放和回收,不得擅自增设、改变排放口,否则扣责任单位2000-5000元/次
7.
5.
14、废水处理设施需停产检修,要事先向环保部门报告,由环保部门向上级环保部门申报备案,经批准同意后方可停产,否则扣责任单位500—5000元/次
7.
5.
15、正常情况下,锌二系统废水不得从提升泵事故排放口排放,特殊情况下需经环保部门同意,否则扣责任单位2000-5000元
7.
5.
16、凡进入水处理的废水中Cd浓度大于30mg/L,视浓度高低扣锌浸出厂或其他相关厂200—500元/小时;Pb浓度大于40mg/L(离子态),视浓度高低扣铅冶炼厂或其他相关厂200—500元/小时
7.
5.
17、跑、冒液事故易发点必须执行挂牌巡检制度,否则扣责任单位100元/次QG/ZY
14.06-2005共85页第19页
7.
5.
18、凡地面粉尘、矿渣、泥浆等物料较多的岗位清扫卫生时,必须先对物料进行清扫后才能用水冲洗,否则扣责任单位200—500元/次影响较大的,按跑、冒液事故处理
7.
5.
19、各工序、岗位产生的废水均按公司内部废水控制标准排放,否则扣责任单位1000-5000元/次
7.
5.
20、所有中间物料和固体废物的出厂,必须凭生产部和安环部联合签发的固体废物专用出厂证出厂(另有规定除外),各单位不得擅自外销,否则扣责任单位5000-20000元/车
7.
5.
21、各单位固体废物必须定点堆放,不得随意乱堆乱放,否则扣责任单位500-1000元/点•次
7.
5.
22、各授权销售单位不得销售授权外的渣料,否则扣责任单位5000-20000元/车,因越权销售造成的污染事故或重大经济损失,由责任单位承担全部责任
7.
5.
23、单位要积极配合废渣的装运、销售工作,保证及时按要求装车,凡发生服务质量投诉情况属实,扣责任单位200-500元/次
7.
5.24所有监测用仪表、电源、测孔、操作台等所在单位,必须负责维护,不得随意移动、损坏、拆除,否则扣责任单位200元/项
7.
5.25不听劝阻,故意给监测工作制造障碍者,扣责任单位100元/次
7.
5.26上级部门来厂检查环保设施或有关指标不合格而罚款由责任单位承担
7.
5.27凡因建设项目影响或占用绿化地者,须事先向安全环保部申报,经同意后方可施工,擅自占用绿化地者,扣500-1000元/次,并要求限期整改,延期整改者,每延期一天扣50元
7.
5.28在树冠垂直投影范围内堆放影响树木正常生长的物料、杂物,或挖砂取土,扣责任单位50-200元/处
7.
5.29各单位绿化带必须有专职人员管理,定期松土、施肥、浇水等,管理不好者,每处扣责任单位100元,对安排的绿化任务未完成者,扣50-200元/次
7.
5.30各单位绿化带须有责任区标志,否则,扣责任单位100元/处绿化设施QG/ZY
14.06-2005共85页第20页破损,应及时向上级主管部门汇报或予以修复,否则扣责任单位200-500元
7.
5.31破坏树木花草,擅自修剪或砍伐树木的,擅自迁移公司所属树木的,视情节款200-1000元
7.
5.32劳动服务公司生产废水必须按要求排放,否则扣2000-10000元/次
7.
5.33其他内容的考核按厂经济责任制考核通用条款执行
7.6现场管理考核标准(考核单位安全环保部)
7.
6.1各单位必须设立一名现场管理员,建立现场管理网络,制定现场管理制度每缺一项扣责任单位200元
7.
6.2各单位现场管理员必须建立《现场管理台帐》和《施工管理台帐》每缺一项扣责任单位500-1000元
7.
6.3生产现场、办公室、休息室等现场存在脏、乱、差等问题点扣责任单位100~1000元/项
7.
6.4生产现场、办公室、休息室等场所必须进行定置管理,各种物料、设备、备品配件、工具、办公用品、衣柜等物件必须按定置图摆放整齐,未按定置图摆放整齐的,扣责任单位100~500元/项
7.
6.5建筑物、槽、罐、设备及房间要进行名称标识,多个相同物体排列在一起的还要进行编号标识,所有管道都要进行介质流向的标识,每缺一项扣责任单位500元
7.
6.6垃圾分类桶由所在区域单位负责管理,不得随意移动否则,扣责任单位500元/次
7.
6.8垃圾必须分类倒入垃圾桶内,垃圾桶周围必须保持清洁否则,扣责任单位200~500元/次
7.
6.9废渣、废料、废土和建筑垃圾不准倒入垃圾桶,不准堆放在垃圾桶周围,不准在垃圾桶内焚烧垃圾否则,扣责任单位500~1000元/次
7.
6.10澡堂排水口要设置栏栅,下水道要保持畅通造成水溢流到道路上,扣责QG/ZY
14.06-2005共85页第21页任单位200~500元/次
7.
6.11施工现场必须挂牌施工,围好围布;施工材料必须堆放整齐;施工过程中做到边施工边清理,施工竣工后必须工完料尽场地清否则,分别扣施工管理单位和施工现场管辖单位200~1000元/次
7.
6.12各单位现场管理员必须加强施工现场的检查,参加项目竣工验收,并在《施工管理台帐》上做好记录否则,扣责任单位500~1000元/次
7.
6.13道路、人行道、绿化带内、公共区域未经安全环保部同意不准堆放任何物料否则,扣责任单位500~2000元/次
7.
6.14汽车在转运物料过程中不准撒料因故撒(掉)料,须立即停车处理,不得留在马路上否则,扣责任单位500~2000元/次
7.
6.15物料装卸地点,每天作业完后必须及时清扫干净否则,扣责任单位200~1000元/次
7.
6.16从东门进出的车辆不准在一号路上行驶否则,扣责任单位500元/次
7.
6.17坚持开展5S管理,不断提高5S管理水平5S管理已达标单位必须每三个月向安全环保部申请复查一次,未通过复查的,扣责任单位3000~7000元/次,并摘取“5S管理达标单位”牌
7.7计划统计管理考核标准考核单位发展规划部
7.
7.1计划管理考核标准
7.
7.
1.1主产品电锌、电铅由于主观原因未完成月计划,视每个单位责任大小扣1000-5000元;黄金、白银、精镉、精铟、硫酸和合金产品等未完成月计划,每种扣200-2000元;其他产品(含未列入考核而月计划已安排的产品和中间产品)未完成月作业计划的产品,每种产品扣200-500元
7.
7.
1.2只完成月调整计划的产品和中间产品,每项扣500元
7.
7.
1.3每月22日前预报本月的产量及下月作业计划正式作业计划在当月1日前报发展规划部(公休日顺延),并同时下达到工段,否则每延误1天扣100元QG/ZY
14.06-2005共85页第22页
7.
7.
1.4对无故不参加发展规划部(包括计划、统计等业务)组织的活动和有关会议,每人次扣100元
7.
7.
1.5未完成计划部门布置的计划业务工作,每项扣100元
7.
7.
1.6列入公司方针目标的产品产量、主要中间产品产量上半年必须过半,若扣除计划检修时间仍未过半,主产品扣每个厂1000-5000元,其他产品各扣200-2000元非公司原因全年未完成公司年度方针目标,主产品扣每个厂2000-10000元,其他产品各扣1000-8000元非公司原因只完成调整年度方针目标的产品,按上述扣款标准的20~40%进行扣款
7.
7.
1.7经营计划完成情况的考核,按《经营计划管理考核暂行办法》执行
7.
7.2统计管理考核标准
7.
7.
2.1按规定时间报送各类统计资料(节假日不顺延),办好各类统计业务手续,保证统计资料的及时性否则考核责任单位200~500元
7.
7.
2.2各单位应加强对统计资料的审核,保证统计资料的准确性和全面性,不得错报、漏报、虚报、瞒报或不报统计资料错报或漏报考核200元/次,虚报、瞒报或不报视其影响程度,扣责任单位1000-5000元
7.
7.
2.3严格按国家、行业和公司有关规定计算各类统计指标,保证统计指标的严肃性擅自修改统计指标计算方法和计算口径,考核200元/次项
7.
7.
2.4贯彻执行业务主管部门布置的各项统计调查任务和接受其统计业务指导,否则考核责任单位200~500元/次
7.
7.
2.5各单位应加强统计基础工作管理,建立、健全各类原始记录和统计台帐,按公司相关制度设置、填写、保管、印刷各类原始记录和统计台帐否则考核责任单位200元/次
7.
7.
2.6加强金属平衡管理,保证金属投入产出的平衡,按要求每月向主管部门上报金属平衡状况如金属出现亏损,视其亏损程度和责任大小对责任单位考核200~10000元
7.
7.3价格管理考核标准QG/ZY
14.06-2005共85页第23页
7.
7.
3.1购销部门未执行公司定价,扣500-1000元/次.项
7.
7.
3.2泄露公司价格秘密,视情节扣5000-10000元/次
7.
7.
3.3违反价格管理规定,应送价格室审核而未送审的结算票据,每发现一笔,扣责任人100-500元
7.
7.
3.4未经审核的结算票据财务部门不得结算付款每发现一笔,扣责任人100元
7.
7.
3.5下列单位定期向价格室提交以下资料市场营销部、进出口公司每月25日前分别交境内外销售价格走势分析和价格建议;物资采购部、机动工程部每月25日前交物资价格走势分析和价格建议,每月5日前交当月物资采购计划,月收发存报表,燃料到货动态表,每年12月31日前报送下年度物资采购计划、本年度燃辅材料或设备、备品配件收发存报表;财务部每月25日前交当月原料及产品的结算价格表每月10日前交上月原料及产品结算价格表凡没有及时报送资料,每推迟一天扣20元
7.
7.
3.6阻挠、刁难、拒绝价格管理人员行使管理职权,扣100元/次
7.
7.
3.7违反公司其它有关价格管理制度规定的,扣责任人100元/次
7.
7.
3.8采购部门组织的招议标结果,在招议标结束后3个工作日内送公司价格室备案,作为结算价格的审核依据,每推迟一天,扣100元
7.
7.
3.9公司价格体系领导小组会议提前一个工作日通知领导小组有关成员接到通知无故不参加的扣100元/次
7.
7.
3.10以上各条出现的情况除对责任者进行经济责任制考核外,同时按20%比例扣责任单位的领导
7.
7.4项目管理考核标准项目管理考核,在《项目管理制度》有规定的,按其规定条款执行;未规定的,按如下标准执行
7.
7.
4.1未执行项目管理有关的制度和计划,扣200-5000元/项考核
7.
7.
4.2未按时完成项目计划要求的工作任务,每推迟一天,扣100元QG/ZY
14.06-2005共85页第24页
7.8产品质量指标管理考核标准(考核单位质量保证部)
7.
8.1质量保证部负责对全公司专检中间产品质量和所有最终产品质量、质检点管理工作、原料及产品的状态标识与管理、化验准确性进行考核
7.
8.
2.质检点必须按要求开展活动;未按要求开展活动的,每个点扣100元/次
7.
8.3本标准中未列入的公司其它中间产品和最终产品的质量考核,由生产部制定考核办法,进行考核
7.
8.4公司产品质量指标和主要中间产品质量指标按下表的规定和要求进行考核
7.
8.
4.1铅冶炼厂产品及中间产品质量考核指标工序名称产品、中间产品名称质量指标名称目标值考核办法考核金额烧结烧结块合格率80%每降低1%扣100元鼓风炉粗铅合格率90%每降低1%扣100元鼓风炉粗铅合格率90%连续3个月月一次合格率100%,奖200元熔铅铅阳极板合格率90%每降低1%扣100元铅电解析出铅合格率95%每降低1%扣100元小铅阳极板合格率95%每降低1%扣100元电铅铅锭一级品率100%每降低1%扣200元电铅铅锭一次合格率100%每出现一批不合格扣200元电铅铅锭一次合格率100%连续3个月一次合格率100%奖200元(考核铅厂)电铅铅锭一次合格率100%连续6个月一次合格率100%奖500元电铅铅锭一次合格率100%全年一次合格率100%奖1000元电铅铅锭内控合格率95%每超过一批不合格扣100元电铅铅锭物规不良率4%每升高1%扣100元电铅护套铅一次合格率99%每超过一批不合格扣100元电铅护套铅物规不良率5%每升高1%扣100元电铅铅钙合金一次合格率95%每出现一批不合格扣100元电铅铅钙合金一次合格率95%连续3个月一次合格率100%奖200元(考核铅厂)电铅铅钙合金一次合格率95%连续6个月一次合格率100%奖500元电铅铅钙合金一次合格率95%全年一次合格率100%奖1000元电铅铅钙合金物规不良率4%每升高1%扣50元
7.
8.
4.2锌生产系统产品及中间产品质量考核指标工序名称产品、中间产品名称质量指标名称目标值考核办法考核金额沸腾炉焙砂可溶锌率
91.5%每降低1%扣100元沸腾炉烟尘不溶硫风量≤17000m3/h·台,
1.5%,部分否决
2.5%,全部否决沸腾炉烟尘不溶硫风量≥17000m3/h·台,
2.0%,部分否决
3.0%全部否决净液新液合格率90%每降低1%扣200元净液新液合格率90%连续3个月一次合格率100%奖400元净液新液合格率90%连续6个月一次合格率100%奖800元净液新液合格率90%全年一次合格率100%奖1500元镉铸型镉锭一级品率100%每降低1%扣200元镉铸型镉锭一次合格率98%每超过一批不合格扣200元镉铸型镉锭一次合格率98%连续3个月一次合格率100%奖100元镉铸型镉锭一次合格率98%连续6个月一次合格率100%奖500元镉铸型镉锭一次合格率98%全年一次合格率100%奖800元镉铸型镉锭内控合格率95%每超过一批不合格扣100元镉铸型镉锭物规不良率4%每升高1%扣100元锌铸型锌锭一级品率100%每出现一批不合格扣200元锌铸型锌锭一次合格率100%每出现一批不合格扣200元锌铸型锌锭含铁内控合格率≤
0.001%
98.5%每超过一批不合格扣100元锌铸型锌锭含铁内控合格率≤
0.001%
98.5%连续3个月一次合格率100%奖100元(考核锌成品厂)锌铸型锌锭含铁内控合格率≤
0.001%
98.5%连续6个月一次合格率100%奖500元(锌铸型锌锭含镉内控合格率≤
0.0012%90%每超过一批不合格扣100元锌铸型锌锭含镉内控合格率≤
0.0012%90%连续3个月一次合格率100%奖100元(考核锌浸出厂)锌铸型锌锭含镉内控合格率≤
0.0012%90%连续6个月一次合格率100%奖500元锌铸型锌锭含铜内控合格率≤
0.0007%95%每超过一批不合格扣100元锌铸型锌锭含铜内控合格率≤
0.0007%95%连续3个月一次合格率100%奖100元(考核锌电解厂)锌铸型锌锭含铜内控合格率≤
0.0007%95%连续6个月月一次合格率100%奖500元锌铸型锌锭含铅内控合格率≤
0.0025%90%每超过一批不合格扣100元锌铸型锌锭含铅内控合格率≤
0.0025%90%连续3个月一次合格率100%奖100元(考核锌电解厂)锌铸型锌锭含铅内控合格率≤
0.0025%90%连续6个月一次合格率100%奖500元锌铸型锌锭物规不良率4%每升高1%扣100元锌铸型锌锭标识状态批号每写错一捆扣100元锌铸型热镀锌合金一次合格率95%每超过一批不合格扣100元锌铸型热镀锌合金一次合格率95%连续3个月一次合格率100%奖300元(考核锌成品厂)锌铸型热镀锌合金一次合格率95%连续6个月一次合格率100%奖800元锌铸型热镀锌合金一次合格率95%全年一次合格率100%奖1000元锌铸型热镀锌合金内控合格率95%每超过一批不合格扣100元锌铸型热镀锌合金物规不良率5%每升高1%扣100元锌铸型热镀锌合金标识状态黑板未写批号或锭上批号打错扣100元/次(锭)锌铸型铸造锌合金一次合格率95%每超过一批不合格扣200元锌铸型铸造锌合金一次合格率95%连续3个月一次合格率100%,锌成品厂奖200元、金马修造公司奖100元锌铸型铸造锌合金一次合格率95%连续6个月一次合格率100%锌成品厂奖400元、,金马修造公司奖200元锌铸型铸造锌合金一次合格率95%全年一次合格率100%,锌成品厂奖1000元金马修造公司奖500元锌铸型铸造锌合金内控合格率93%每超过一批不合格扣100元锌铸型铸造锌合金物规不良率5%每升高1%扣100元锌铸型铸造锌合金标识状态黑板未写批号或锭上批号写错扣20元/次(捆)硫酸硫酸一次合格率90%每超过一批不合格扣200元硫酸硫酸一次合格率90%连续3个月一次合格率100%奖100元硫酸硫酸一次合格率90%连续6个月一次合格率100%奖300元硫酸硫酸一次合格率90%全年一次合格率100%奖800元硫酸硫酸内控合格率90%每超过一批不合格扣200元锌铸型异型锌制品一次合格率95%每超过一批不合格扣200元锌铸型异型锌制品一次合格率95%连续3个月一次合格率100%奖100元锌铸型异型锌制品一次合格率95%连续6个月一次合格率100%奖300元锌铸型异型锌制品一次合格率95%全年一次合格率100%奖800元锌铸型异型锌制品内控合格率95%每超过一批不合格扣200元
7.
8.
4.3稀贵冶炼厂产品及中间产品质量考核指标工序名称产品、中间产品名称质量指标名称目标值考核办法考核金额铜转炉粗铜合格率90%每下降1%扣100元金银金锭一级品率100%每出现一批不合格扣200元金银金锭一次合格率99%每超过一批不合格扣200元金银金锭一次合格率99%季一次合格率100%奖200元金银金锭内控合格率95%每超过一批不合格扣200元金银金锭物规不良率5%每升高1%扣100元金银银锭二级品以上率100%每出现一批不合格扣100元金银银锭一次合格率98%每超过一批不合格扣200元金银银锭一次合格率98%连续3个月一次合格率100%奖200元金银银锭内控合格率95%每超过一批不合格扣200元金银银锭物规不良率5%每升高1%扣100元铋铋锭一级品率100%每出现一批不合格扣200元铋铋锭一次合格率80%每超过一批不合格扣200元铋铋锭一次合格率80%连续3个月一次合格率100%奖200元铋铋锭内控合格率95%每超过一批不合格扣100元铋铋锭物规不良率4%每升高1%扣100元铟铟锭一级品率100%每出现一批不合格扣200元铟铟锭一次合格率95%每超过一批不合格扣100元铟铟锭一次合格率95%连续3个月一次合格率100%奖200元铟铟锭内控合格率95%每超过一批不合格扣100元铟铟锭物规不良率5%每升高1%扣100元碲碲锭一级品率100%每出现一批不合格扣100元碲碲锭一次合格率90%每超过一批不合格扣100元碲碲锭一次合格率90%季一次合格率100%奖200元钴氧化钴二级以上品率100%每出现一批不合格扣100元钴氧化钴一次合格率95%每超过一批不合格扣100元钴氧化钴一次合格率95%季一次合格率100%奖200元
7.9标准化管理考核标准(考核主管部门质量保证部)考核项目考核内容考核标准
1、企业标准体系的管理
1.1企业标准体系的编制和企业标准的编号由标准化室统一归口管理任何单位和个人不得擅自变更、修改或发布企业标准编号
1.
1.1凡擅自变更或修改企业标准体系表者,每次扣责任单位500-2000元
1.
1.2凡擅自变更、修改或自行发布企业标准编号者,每次扣责任单位200-500元
1.2企业技术标准的制、修订、审批、发布由标准化室统一归口管理任何单位和个人不得擅自以株洲冶炼集团有限责任公司的名义发布企业技术标准
1.
2.1凡擅自制、修订、审批、发布企业技术标准者,每次扣责任单位500-2000元
1.3企业管理标准、工作标准的制、修订、审批、发布由总经办统一归口管理
1.
3.1检查考核由总经办按公司规定执行
2、技术标准制、修订管理
2.1技术标准的主管部门应在每年11月4日前将下年度技术标准制、修订计划汇总报标准化室
2.
1.1凡有项目应申报事后补报者,每次扣责任单位50元,事后仍未按要求补报的,每次扣责任单位100元
2.2技术标准制、修订计划下达后一个月内,各起草单位应将任务落实备案表报标准化室
2.
2.1凡不按时报送任务落实备案表者,扣责任单位100元
2.
2.2凡任务落实备案表中项目不全或不符者,每次扣责任单位100元
2.3技术标准起草单位应在计划规定时间内完成标准起草任务,经单位领导审查签字后,将标准草案送主管部门
2.
3.1凡未按时完成起草任务者,每次扣责任单位500-2000元
2.
3.2凡标准草案未经单位领导审批签字者,每次扣责任单位500元
2.4技术标准主管部门应及时组织对标准草案进行审定各审定单位领导应在标准草案封面上签字
2.
4.1凡未按时组织有关单位审定者,每次扣责任单位500元
2.
4.2凡审定不认真,导致标准出差错而影响标准实施者,每次扣责任单位500-2000元
2.5用户对产品质量等有特殊要求时,有关部门应及时将信息反馈给标准化室,由标准化室下达技术条件或变更通知单
2.
5.1凡未及时反馈信息而影响下达技术条件者,每项扣责任单位500元
2.
5.2凡未经主管部门同意,无技术条件而生产、检验和销售产品者,扣责任单位500-5000元
2.6新产品转入批量生产时,研制单位应将制订新产品标准的资料提供给标准化室,供其制订新产品标准
2.
6.1凡未按要求提供资料而影响制订标准者,每次扣责任单位500-2000元
2.
6.2凡所提供的资料不全或未达要求者,每次扣责任单位500-2000元
2.7新增工艺或工艺革新(改进)的科研成果推广应用,投入工业生产半年后,应用单位应及时制、修订有关工艺、设备、安全等企业标准,报主管部门审定后,交标准化室组织审批、发布
2.
7.1凡未按要求制、修订有关标准者,每次扣责任单位2000-5000元
3、技术标准实施监督管理
3.1企业现行各类技术标准为强制性标准,各单位必须严格执行
3.
1.1凡未按标准要求严格执行者,每次扣责任单位500元
3.2当原执行的国家(行业)标准被企业标准代替,或国家(行业)标准被新修订的标准代替后,原标准应终止执行
3.
2.1凡新标准实施后仍执行被代替的标准者,每次扣责任单位500元
3.3各类技术标准必须严格按规定的实施日期实施,如确有困难者,应提出书面申请,说明暂缓执行的理由、期限和应采取的措施,报送标准化室,经请示总工程师同意后,方可延期执行
3.
3.1凡未按规定实施日期实施者,每次扣责任单位500元
3.
3.2凡虽提出申请,但未经同意而延期执行者,每次扣责任单位500元
3.4现行各类技术标准的条款必须全面、准确贯彻实施,并对实施情况进行检查、考核
3.
4.1凡未按要求全面、准确实施者,每次扣责任单位100元
3.
4.2凡未对实施情况进行检查、考核者,每次扣责任单位100元
4、技术文件管理
4.1技术文件统一由标准化室印制后交主管部门发放主管部门领取文件后,应在所发放的文件上加盖“受控”或“非受控”标记并编号发放
4.
1.1凡未按要求加盖“受控”或“非受控”标记并编号者,每次扣责任单位50元
4.
1.2凡应发放“受控”文件而发放“非受控”文件者,每次扣责任单位50元
4.
1.3凡发生编号错误者,每次扣责任单位50元
4.2文件使用单位应将“受控”和“非受控”发放数报主管部门,经主管部门核查后填写文件发放表,使用单位在发放表上签字后领取文件
4.
2.1凡未按要求向主管部门申报文件发放数者,每次扣责任单位50元
4.
2.2凡文件发放手续不全者,每次扣责任单位50元
4.
2.3凡文件发放表丢失者,每次扣责任单位50元
4.3使用单位领取文件后,填好“受控”或“非受控”发放名单,按编号发放给文件持有者,文件持有者应在发放名单上签字
4.
3.1凡未按要求发放者,每次扣责任单位50元
4.
3.2凡文件发放名单丢失者,每次扣责任单位50元
4.4发放受控文件的同时应将其作废版本如数收回交主管部门主管部门收齐后统一处理主管部门和归口部门可留存1本(套)加盖“保留资料”章存档备查
4.
4.1凡未按要求收回作废版本者(临时性技术条件15天内收回,其他技术标准在1个月内收回)每本扣责任单位50元
4.
4.2凡未按要求存档者,每次扣责任单位50元
4.5文件持有者应将文件妥善保管,不得丢失、污损和借(送)他人,也不得在文件上随意更改、涂画
4.
5.1凡丢失、污损、借(送)他人文件者,每本扣责任单位50元
4.
5.2凡在文件上随意更改、涂画者,每本扣责任单位50元
4.6生产区不允许出现作废、失效而未作“保留资料”和“非受控”标记的技术文件使用单位要存档备查者,必须经主管部门和归口部门双方同意,加盖“保留资料”章,数量仅限1本(套)
4.
6.1凡生产区发现作废、失效而未作“保留资料”和“非受控”标记的技术文件,每次扣责任单位100元
4.
6.2凡未按要求保留作废、文件者,每次扣责任单位100元
4.7生产现场悬挂(张贴)的各类技术(操作)规程,其条文应符合相应标准的规定并加盖“受控”标记
4.
7.1凡悬挂(张贴)的各类技术(操作)规程与相应标准不符或未加盖“受控”标记者,每项扣责任单位100元
4.8技术文件的复制应经主管部门同意并报标准化室备案后,由复制单位进行复制受控技术文件的发放按受控文件的发放程序进行
4.
8.1凡未经同意和备案而复制技术文件者,每次扣责任单位200元
4.
8.2凡复制受控文件未按受控文件发放、作废收回程序进行者,每次扣责任单位500元
4.9受控文件的每一项更改,应在每份发出去的受控文件相应条款上作出“更改”标记
4.
9.1凡已更改的受控文件未及时按要求做出“更改”标记者,每项扣责任单位50元
4.
9.2凡受控文件的修改通知单未按受控文件发放、作废收回程序进行者,每次扣责任单位50元
4.10各单位使用的外来技术文件,应送标准化室确认其版本的有效性,登记后加盖受控发放章
4.
10.1凡使用未经确认其版本有效性的外来技术文件者,每次扣责任单位100元
4.
10.2凡使用上述文件造成差错和损失者,每次扣责任单位500元
5、产品标识管理
5.1中间物料、成品在实物或包装上标识的,标识内容应齐全、规范、清晰、醒目
5.
1.1凡未按要求进行标识的,每次扣责任单位100元
5.2生产现场的原料(含重要辅助材料)、中间物料、成品堆放点均应有标识牌,标识牌的规格尺寸、颜色、材质和标识内容应符合有关标准的规定
5.
2.1凡现场堆放的原料(含重要辅助材料)、中间物料、成品无标识牌者,每次扣责任单位100元
5.
2.2凡标识牌的规格尺寸、颜色、材质和标识内容与有关标准不符者,每次扣责任单位100元
5.3各类标识工具的更改、制作均应填写《产品标识工具制作(更改)申请表》报标准化室审批
5.
3.1凡未按要求申报审批者,每次扣责任单位100元
5.4各类标识工具一经审批即成标准,应严格实施不得随意变更
5.
4.1凡随意变更标识工具规格、尺寸、颜色、材质和标识内容者,每次扣责任单位100元
5.5现有标识内容如与有关标准不符而又必须按现行标识的,应对相关标准进行修订有关单位应将修订内容填入《企业技术标准修改通知单》中,报标准化室审批发布
5.
5.1凡未按要求执行者,每次扣责任单位500元
5.6生产现场所有标识牌应悬挂(竖立)在醒目位置,并做到名实相符
5.
6.1凡发现名实不符或有物无牌、有牌无物者,每次扣责任单位500元
5.7各类标识工具应正确使用,精心维护,不得挪作他用或污损
5.
7.1凡发现将标识工具挪作他用或污损者,每次扣责任单位500元
6、标准化其他管理
6.1各单位应将标准化管理纳入经济责任制中,并按其进行检查、考核
6.
1.1凡单位经济责任制中无企业标准化管理内容者,每次扣责任单位2000元
6.
1.2凡未按经济责任制中内容检查、考核者,每次扣责任单位1000元
6.2各单位必须建立、健全标准化管理检查、考核台帐,并做到项目齐全、数据准确
6.
2.1凡未按要求建立台帐者,每次扣责任单位500元
6.
2.2凡台帐项目不全、数据不准确者,每项扣责任单位200元
6.3各单位应于每月4日16时前将《技术标准执行、检查、考核报表》报送标准化室
6.
3.1凡未按时报送报表者,每次扣责任单位100元
6.
3.2凡报表内容空洞无物或手续不全者,每次扣责任单位100元
6.4各单位应于每年11月4日前将年度标准化工作总结报送标准化室
6.
4.1凡未报送年度标准化工作总结者,每次扣责任单位500元
6.5标准化室不定期对各有关单位技术标准执行情况进行抽查,抽查结果与被抽查单位的考核报表应相符
6.
5.1抽查结果与被抽查单位的考核报表不符时,每次扣责任单位500元
6.
5.2凡抽查中发现隐瞒不报或弄虚作假者,每次扣责任单位1000元
6.6各单位兼职标准化员应相对固定,任期至少在1年以上兼职标准化员因工作需要变动时,事前应与标准化室联系,经同意后方可变动并在一月内确定接任人选报标准化室备案
6.
6.1凡兼职标准化员变动前未经与主管部门联系并同意者,每次扣责任单位500元;变动后仍未告之标准化室备案的,每次扣责任单位1000元
6.7各单位兼职标准化员应积极参加标准化室组织的各项活动和会议
6.
7.1凡未经同意而无故缺席者,每次扣责任单位100元,无故迟到或早退者,每次扣责任单位100元
6.8各单位应充分利用各种宣传方式,大力宣传标准化法律、法规、标准化知识和典型事例每年至少写一篇标准化的宣传稿件并报一份给标准化室备案
6.
8.1凡未送宣传稿件到标准化室备案者,每次扣责任单位100元
6.9各单位借阅标准化资料必须按时归还(每本每次借期不超过15天)
6.
9.1凡到期不还者,每次扣责任单位100元
6.
9.2凡损坏或丢失资料者,每本扣责任单位5~10倍书价款
7.10计量考核标准(考核单位质量保证部)考核内容考核标准
7.
10.1凡公司内使用计量检测设备的单位应建立相应的计量管理机构,有一名领导和专兼职人员负责计量工作,否则按此标准考核500元/月
7.
10.2严格执行公司内各项计量管理制度,计量数据、原始记录完善、齐全不符合要求的按此标准考核50元/项
7.
10.3按时参加计量线会议;无故缺席扣3分并且扣100元/次、请假的扣2分/次
7.
10.4未计量线组织的各种活动,扣5-10分/次并且扣100元/次
7.
10.5各单位应建立本单位计量检测设备包括压力表氧气乙炔表、通用量具,单位所辖的衡器、水表、架盘天平、兆欧表、钳形表、万用表、板表、示波器、转速表、小型分析仪器、玻璃器皿、环境监测、工艺设备测试或运行状态监测用设备或仪器,随设备带来的计量检测设备等的台帐以及周期检定情况的记录,否则按标准考核扣1-2分/次并且扣100元/月
7.
10.6压力表、通用量具1吨以下台秤含1吨、架盘天平、兆欧表、钳形表、万用表、板表、示波器、转速表和小型分析仪器实行送检制,凡送检单位无故每少送检一台次.扣;同一台表跨月连续未送检的,加倍扣款50元,并扣
0.5分
7.
10.7凡属送外检的分析仪器、测试、监控设备或仪器强检计量检测设备使用单位应向质保部提供台帐由质保部通知送检单位按期送检每漏检一台次非企业原因除外扣50元,并扣
0.5分
7.
10.8按时抄报计量综合报表、能源消耗计量数据、衡器检斤报表,所提供的数据准确,原始记录可查凡未达到要求扣100元/次
7.
10.9各单位计量员负责组织本单位计量检测设备的周期送检,凡发现使用超周期或无合格证每台次扣50元
7.
10.10各单位使用最高标准检测设备或工作标准检测设备受检率100%,每少检一台次扣;未经质保部审批同意,自行申报计划采购计量检测设备投入使用每台扣50元50元并扣2分
7.
10.11现场仪表室、天平室、检斤室应图表齐全,规章制度完备,室内岗位记录清洁整齐,无杂物堆放,无闲杂人员凡达不到要求的50元/项
7.
10.12衡器地坑应保持清洁、无废杂物、积水凡检查不合格的;100元/台次
7.
10.13水表不得开双表或旁通阀门送水,每发现一次,除加扣能源消耗数外,另扣该责任单位500-1000元,并扣
0.5分/点、次
7.
10.14计量检测设备不准私卸封印,不得损坏、丢失计量检测设备的合格标志、印证,凡违反者,每台次;属于能源计量检测设备的还要加扣消耗数500元/台
7.
10.15凡在水、电、蒸汽、煤气表前接管、接线造成公司计量数据失真,每被发现一次,除加扣该单位能源消耗的3~5倍外,另扣责任单位注消防设施除外100-2000元,并扣1分/点、次
7.
10.16现场仪表运行的记录纸不得撕作它用更换后交质保部巡检人员回收保管不善,损伤或丢失扣50元/次
7.
10.17现场运行仪表应有专人按操作规程进行操作,凡乱卸乱动计量检测设备影响正常运行的;扣50元/次因违反操作规程,造成计量检测设备损坏;按其损坏部件价值的50%扣款造成整机报废的;按整机价值50-80%扣款炉窑设备检修未通知质保部人员及时拆卸一次元件如热电偶造成丢失的;按一次元件价值的30%扣责任单位造成损坏的或运行期间被盗的按该元件价值的50-80%以上扣款
7.
10.18生产工序或炉窑停产检修应及时将停、投运时间提前一天通知质保部调度凡未及时通知,造成的计量设备损失或损坏的由该单位承担外,同时还扣该单位责任人200元并扣3-5分/次
7.
10.19各单位的报表、台帐、原始记录、墙报、宣传稿件、技术资料等未使用法定计量单位,每检查发现一处扣50元/项
0.5分/次
7.
10.20凡使用单位损坏、丢失计量检测设备由单位主动申报损失的;按其价值的30%扣款,并扣
0.5分;由质保部查出的按其价值的200%扣款并扣1分
7.
10.21现场仪表安装的一次测量点、管线设施,未经质保部设备室同意不得随意拆除、损坏;因特殊情况移动或大修等,损坏的测量点、管线设施“谁施工、谁恢复”并通知质保部调度安排验收,认可凡违反者500元/次并扣2-3分/次
7.
10.22生产期间的仪表室有交接班记录,停产期间的仪表室由所在单位派人值班或采取稳妥的安全措施,设在一楼的仪表室应加装铁门、铁窗否则造成被盗和损失,由该单位自行负责按内保管理有关条款扣款
7.
10.23新购置的生产设备上所附带的“计量仪表”在生产设备安装完毕交付使用前由生产厂建帐并通知质保部调度组织专业人员进行检验与标识凡未建帐和未通知质保部调度每件扣100元,并
0.5-1分/次
7.
10.24各单位现场压力表报废由计量员凭实物交旧去质保部申请核对后按程序开出报废单.无实物交旧申请报废由单位计量员书面报告申请按遗失报废处理,每块扣;申请报废和遗失报废的压力表一经批准核销台帐后再使用一经查出100元/块扣500元/块
7.
10.25电子秤运行中由于使用单位人员采用不正当的手段使秤的累积数据变化,影响计量数据不准或造成计量器具损坏每次扣500-1000元,并扣3-5分/点、次
7.
10.26蒸汽、煤气流量累积仪表在运行中使用单位人员采取停电、复位或其他不正当的手段使累积数减少,造成计量数据不准每次扣500-1000元,并扣3-5分/点、次
7.
10.27擅自改变现场计算机内部数据、改动应用软件含玩游戏、或改动系统配置,造成系统不能正常工作的每次扣500-2000元并扣3-5分/次
7.
10.28各单位对理化分析的标准物质和标准溶液应建立台帐,凡记录不全或超周期使用每次扣100元并扣2分/次
7.
10.29分厂计量员每月对本单位仪表检查一次,并做好记录,否则扣200元并扣1分/次QG/ZY
14.06-2005共85页第42页
7.11机动、工程、能源管理考核标准考核单位机动工程部
7.
11.
1、能源管理考核标准
7.
11.
1.1能耗定额指标考核表能耗量超耗(%)生产单位辅助单位部、室、所单位≤5%扣款300元扣款200元扣款100元5%~≤30%扣款500元扣款300元扣款200元30%扣款1000元扣款500元扣款300元
7.
11..2能源技术、基础管理工作考核
7.
11.
2.1每月至少对本单位能源现场管理进行两次检查,有检查记录未检查扣500元/次,没有检查记录扣200元/次
7.
11.
2.2出现浪费能源的事故(损失价值在1000元以上),必须及时报告机动工程部,并就事故产生的原因作出调查分析,写出分析报告,否则扣1000元
7.
11.
2.3积极推广采用节能新技术,节能措施应与生产主体设备同时运行、同时检修有节能措施不使用或对其维护管理不好的,每发生一次扣500元
7.
11.
2.4加强能源计量工作,各种主要能源消耗(包括水、电、风、蒸汽、煤气、煤、焦、油等)都必须实行计量有计量仪表、器具不使用的每次扣200元由于操作不当,损坏能源计量仪表、器具者,每次扣200元
7.
11.
2.5能源计量仪表、器具出现故障,未及时修复的,每次扣200元
7.
11.
2.6煤、焦、油等燃料进厂时,由物资采购及检验部门负责检斤、取样、化验、验收,做好原始记录并建立台帐,否则每次扣责任单位1000元/项
7.
11.
2.7使用净化水的单位,不得任意改用其它水源,否则每次扣500-2000元
7.
11.3能源现场管理工作考核
7.
11.
3.1生活用蒸汽的规定(a)生活用汽只准使用低压蒸汽,违者每处扣500元/次.处(b)未经机动工程部许可,不准在蒸汽主管上开孔接管,不得将高压蒸汽和低压蒸汽管串通,违者扣500-2000元,并限期复原QG/ZY
14.06-2005共85页第43页(c)暖汽包无疏水器者每处扣100元,疏水器坏未及时更换处理的扣100-200元(d)办公室、休息室等公共场所供汽取暖时间为11月15日至下年4月15日,违者每处扣100元(e)办公室、休息室等公共场所内,取暖又同时长时间开窗者,每处扣200元(f)蒸汽管未保温者,按长度每10米扣50元,不足10米者按10米计算(g)澡堂应建立使用制度(按时开关蒸汽),做到澡堂水箱及蒸汽阀不冒汽违者每处扣100元漏汽严重者扣500元并停止用汽(h)所有澡堂水箱、开水桶都必须保温,违者扣500元
7.
11.
3.2生活用电的规定(a)办公室、休息室照明用灯泡不得使用超过60瓦的灯泡,违者每个扣100元(b)生活上严禁使用电炉、电饭煲,违者除没收器具外,每处扣1000元(c)办公室、休息室等公共场所,人离室时应即时将照明灯关闭,违者每个灯扣100元(d)夏天人离办公室、休息室应将电扇、空调关掉,违者每台扣100-200元冬天取暖时严禁开电扇,违者每台电扇扣100元(e)生产现场的照明灯,除装有总开关外,还应有分开控制的开关,除特殊原因外,白天不应开灯,违者每个灯扣100元(f)各单位办公室、会议室未经机动工程部批准私设空调者,每台扣1000-5000元
7.
11..
3.3生产、生活用水的规定(a)生产、生活用水必须通过水表计量,未计量的发现一处扣500-5000元(b)生活用水不得与生产用水及各单位的各级循环水串通使用,违者每处QG/ZY
14.06-2005共85页第44页扣500元(C)水表失灵或出故障,应及时检修或更换未及时检修或更换者,扣责任单位200元(d)未经机动工程部许可不得随意在水主管线上开孔接管用水,违者每处扣500-5000元(e)澡堂水箱不得溢流冒水,违者扣200-500元(f)澡堂水龙头、洗手池、厕所长流水每处扣100元(g)水龙头或水阀门漏水时,应及时更换,未及时更换者每处扣100-200元(h)管道穿孔漏水时,应及时处理,未及时处理者扣100-200元(i)确因生产需要,需加临时管路用水,应事先报告机动工程部审批后,方可增加管路违者每处扣500元(j)将生活用水用于生产的,需报机动工程部备案并需计量,违者每处扣500元
7.
11.
3、设备管理考核标准
7.
11.
3.1设备事故考核执行《公司经济责任制考核通用标准》
7.
11.
3.1设备发生特大事故,修复费用在50万元以上者,由公司、部门领导组成的专门小组分析处理
7.
11.
3.2设备发生重大责任事故,修复费用在5万元以上或造成直接经济损失20万元以上者,扣责任单位5000~20000元单位领导按扣款额的20%挂钩考核
7.
11.
3.3设备发生一般事故,修复费用在1万元以上或造成直接经济损失5-20万元者,扣责任单位1000~5000元单位领导按扣款额的10%挂钩考核重大未遂事故比照设备一般事故考核
7.
11.
3.4设备发生故障,修复费用在5000元以上或造成直接经济损失2-5万元者,扣责任单位1000元
7.
11.
3.5设备发生事故二十四小时内如实上报主管部门,隐瞒未报者,扣责任单位QG/ZY
14.06-2005共85页第45页200元
7.
11.
3.6设备发生事故后,必须进行分析、处理、整改,并按规定时间交事故分析报告,未按规定执行的,扣责任单位500~1000元
7.
11.
3.7设备运行故障每月重复出现超过3次以上时,扣责任单位500元对于主管部门要求分析原因上报材料迟报者,扣责任单位200元/项
7.
11.
3.8凡因使用、检修或维护不当,造成电动机烧毁,根据其功率大小扣500~5000元
7.
11.4设备的操作与维护考核
7.
11.
4.1违章操作或误操作(含操作票错误),每发现一次扣当事人200元,造成生产系统电力供应中断者,每次扣500~2000元,如造成设备事故的按设备事故的考核(
2.1)处理
7.
11.
4.2有专人操作的岗位,设备运转时无人监视,每发现一次扣100元
7.
11.
4.3岗位设备点检、运行记录、巡检记录、设备交班记录如不记迟记、早记或乱写乱画,弄虚作假者,每发现一次扣50元
7.
11.
4.4凡未经许可,擅自操作动力厂管辖的煤气、蒸汽(高低压)、压缩空气及生产、生活水、二回水的阀门者,每发现一次扣200~500元
7.
11.
4.5设备缺件、安全防护措施不到位,每处扣100元
7.
11.
4.6运转设备振动超标、温度异常、联接件松动,未能及时发现,影响了设备正常运转的,每处扣100元
7.
11.
4.7流程中备用设备不能起备用作用(检修除外),每台扣500-2000元
7.
11.
4.8无故不安排计划检修,设备长期带病运转,每台扣500元
7.
11.
4.9未按规定存放和保管润滑油品、油具,每次扣100元
7.
11.
4.10重点设备液压站、润滑站未按规定维护,跑冒滴漏严重,每处扣200元
7.
11.
4.11设备未按规定润滑造成跑冒滴漏严重,每处扣200元
7.
11.
4.12不及时处理动力管线泄漏的,每处扣500元QG/ZY
14.06-2005共85页第46页
7.
11.5设备检修的考核
7.
11.
5.1违反检修规程,简单应付者,每发现一次扣当事人100元;由于检修质量问题造成返修影响整体进度扣500~1000元,造成设备事故者,按事故考核
7.
11.
5.2设备故障抢修不及时,导致故障扩大或影响生产者,每次扣200~500元
7.
11.
5.3备用设备或零部件因维护保管不善,导致丢失、损坏或报废时,按损失大小扣500~5000元
7.
11.
5.4未按规定对设备的大、中修项目作好检修、试运行记录;或未办竣工验收单,每项扣200元
7.
11.
5.5不按程序申报外委修理项目,私自委托施工队伍,事后补办手续者,每次扣主办人200~500元(抢修按规定补办手续除外)
7.
11.
5.6因工作责任心不强造成外委修理工程量明显增大,扣责任人1000-2000元;无故拖延签证超过一个月者,每次扣500元
7.
11.
5.7不遵守有关规定、未经允许私自乱接电源、蒸汽、煤气、压缩风及生产、生活水者,每次扣200~500元
7.
11.
5.8违章施工,损坏动力管网,导致动力供应中断者,每次扣责任单位500~2000元
7.
11.
5.9未按要求申报系统停产检修计划,扣责任单位500元
7.
11.6备件计划考核
7.
11.
6.1未按规定时间申报月度备件计划及系统停产检修备件计划的,每迟报一天扣责任单位100元
7.
11.
6.2备件计划的主要技术规格等参数必须齐全,否则每项扣100元
7.
11.
6.3在约定的时间内到货的临时急件及时领用,否则每项扣500元,专用备件由于计划不周,每积压一项扣100元
7.
11.
6.4其他备件管理内容按备品备件管理细则执行
7.
11.7设备管理基础工作考核QG/ZY
14.06-2005共85页第47页
7.
11.
7.1设备发生变动(闲置、大修、更新、改造、拆除等),应及时申报设备变动表凡未及时申报每次扣200元
7.
11.
7.2私自变卖设备及配件者,每违反一次,每次扣责任人1000~5000元
7.
11.
7.3因保管不善造成设备损坏,按设备事故的考核(
13.
2.1)处理
7.
11.
7.4新安装及大修的起重机械、锅炉、压力容器及其他公司控以上的设备试车由归口管理部门组织验收合格后方可投入使用,否则每次扣责任单位200元
7.
11.
7.5锅炉、压力容器装置上的安全阀、压力表不按期送检的,每发现一项按扣责任单位100元
7.
11.
7.6压力容器已到检验周期不参加检验的,每台扣使用单位100元
7.
11.
7.7借阅蓝图一个月之内必须归还,逾期不归还者,每册扣200元
7.
11.
7.8底图修改,必须按底图修改规程执行,否则每次扣100元
7.
11.
7.9低压电器设备管理按公司专业部门制定的《低压电器设备管理实施细则》执行
7.
11.8工程管理考核标准
7.
11.
8.1本考核适用于公司工业用建、构筑物的考核管理
7.
11.
8.2对建、构筑物乱拆、割、焊对楼面、墙体、屋面随意打洞而影响结构受力等,每次扣责任单位500~5000元
7.
11.
8.3任意拆除损坏防水、防腐、防震等设施,每处扣责任单位500-5000元
7.
11.
8.4任意损坏围护结构、楼梯、栏杆、盖板、各种测量标志、各类安全防护设施,每处扣责任单位500~2000元
7.
11.
8.5损坏建构筑物的柱子、桁架、梁、板及支撑杆,每处扣责任单位500~2000元
7.
11.
8.6任意排放酸、碱等有腐蚀性的液体和汽体,造成建、构筑物,设备腐蚀损坏等行为,每次责任单位扣500~2000元
7.
11.
8.7建、构筑物、非金属设备受损或发现异常情况后必须在24小时内报告机动工程部,否则扣500元QG/ZY
14.06-2005共85页第48页
7.
11.
8.8违反冶金炉生产操作规程、安全规程者,造成冶金炉损坏,每次扣责任单位500元
7.
11.
8.9冶金炉窑在生产过程中发现异常情况或损坏,必须在1小时内报告机动工程部,否则扣责任单位500元
7.
11.
8.10未经机动工程部批准,不得对冶金炉窑任意改造、试验、革新,否则每次扣500~2000元
7.
11.
8.11使用单位必须在规定时间内报送下年度检修计划,未报者扣500元
7.
11.
8.12除机动工程部外,其他单位无权安排冶金炉窑施工,否则扣责任单位500~2000元
7.
11.
8.13非金属设备检修必须按照公司生产检修计划进行,改变检修计划等行为每次扣500元
7.
11.
8.14建筑规模、装修标准必须按公司规定执行,任意提高每次扣500元
7.
11.
8.15未经机动工程部同意,擅自搭盖房屋、砌筑围墙,搭设临时设施、占用地坪及马路等每次扣500~5000元
7.
11.
8.16工程项目的施工由机动工程部负责签订施工合同(或委托书),其他单位或个人擅自安排施工队伍的,每次扣1000-5000元
7.
11.
8.17维修抢修项目由机动工程部归口管理,擅自安排施工队伍每次扣500-2000元
7.
11.
8.18维修项目计划由各单位直接送机动工程部,私自交施工单位的,每次扣500-2000元
7.
11.
8.19未经机动工程部同意,擅自增加维修内容或较大的改变维修方案者每次扣500~2000元
7.
11.
8.20未按公司计划进行检修,推迟工期每次扣500~2000元QG/ZY
14.06-2005共85页第49页
7.12科技开发管理考核标准考核单位科技发展部项目单位考核内容奖款金额
1、制定科技开发计划各厂、部、室、技术中心、事业部
1.1每年10月底前各单位将年度科研项目计划、新技术、新产品、新材料、新设备推广应用计划报科技发展部
1.
1.1每迟报一天扣50元,不报扣500元
1.2公司科技开发计划下达后,各单位应在一个月内编制项目实施计划报科技发展部
1.
2.1每迟报一天扣50元,不报扣500元
1.3每季度末(25日前)向科技发展部报送下季度项目进度计划表
1.
3.1每迟报一天扣50元,不报扣500元
2、开发计划的实施与管理同上
2.1每季末(25日前)书面报送项目实施情况,11月15日前报送年度执行情况总结
2.
1.1每迟报一天扣50元,不报扣500元
2.2计划项目若需调整(取消或修改)均需填写课题申请报告,由科技发展部请示总工程师或上报公司主管部门批准后执行
2.
2.1未经批准自行调整或中止每项扣500-2000元
2.3项目结束后,课题负责人应在10天内填写课题计划完工通知单交科技发展部,由科技发展部负责通知有关单位注销项目
2.
3.1每延误一天扣50元,不交扣500-1000元
2.4项目结束后,应在一个月内由课题负责人编写出试验研究报告(或总结)交科技发展部
2.
4.1每延误一天扣50元,不交扣500-1000元
2.5项目结束后(鉴定或评议),2周内项目承担单位应将全套技术资料汇总成册,由科技发展部交科技档案室归档,归档资料内容按《株洲冶炼集团有限公司档案管理标准》执行
2.
5.1每延误一天扣20元,资料不全扣50元不报扣500-1000元
3、科技成果的推广应用同上
3.1各单位申报的科技成果,经技术鉴定(或审批)获奖后,必须在生产或工作中应用
3.
1.1能应用而拒不推广应用者,每项扣500-1000元
3.2如遇特殊情况,不能应用时,应提前一个月报科技发展部批准备案,方可停止应用
3.
2.1未经批准自行停止应用,每项扣500-1000元
4、专利管理同上
4.1每单位保证二年内有一项以上专利申报
4.
1.1连续二年无专利申报,扣单位500-1000元
7.13新产品开发管理考核标准考核单位科技发展部项目单位考核内容奖款金额
1、新产品开发计划技术中心及承担新产品开发项目单位
1.1每年10月底前制定下年度新产品开发计划,并将计划报科技发展部
1.
1.1未按要求完成扣500-1000元
1.2公司计划或承包合同书下达后,各单位在一个月内编制项目实施计划报科技发展部
1.
2.1每迟报一天扣50元,未交扣500-1000元
1.3每月27日前向科技发展部报送下月新产品开发项目进度计划
1.
3.1每迟报一天扣50元,未交扣100元
2、计划实施与管理同上
2.1每月2日报送上月进度完成情况考核表
2.
1.1每迟报一天扣50元,未交扣100元
2.2计划或承包项目若需调整(修改或取消),均要写出课题(项目)调整申请报告,由科技发展部报请总工程师或公司上级主管部门批准后执行
2.
2.1不经批准,自行取消项目扣500元
2.3项目结束后,项目负责人或承包人应于10天内写出项目计划完工通知单交科技发展部
2.
3.1每迟交一天扣50元,不交扣100元
2.4项目结束后一个月内由项目负责人或承包人将试验报告一式二份交科技发展部
2.
4.1每延迟一天扣50元,未交扣500-1000元
2.5项目结束后(鉴定或评议)半月内由项目负责单位将全套有关技术资料汇总成册,交科技发展部保存
2.
5.1每延迟一天扣50元,未按要求归档扣50元,不交扣500-1000元
3、新产品的推广应用同上
3.1新产品试制样品产出后,应积极联系试用单位,找到试用单位后,应及时提供试用条件信息一式二份,供领导决策若在样品产出后四个月仍找不到试用单位,应书面说明原因,由科技发展部报请总工程师或公司上级主管部门批准后终止
3.
1.1未按要求执行,扣责任单位500-1000元
3.2新产品试用期间,项目负责单位应提供技术服务,进行质量跟踪,并在试用结束后一个月内向科技发展部提交试用技术总结报告
3.
2.1未按要求执行,扣责任单位500-1000元
4、新产品的市场推销市场营销(部)及承担新产品推销的单位
4.1新产品试用期间,销售部门应同时派出有关业务人员协同新产品开发项目承担单位走访用户,进行市场调查,制定出合适的新产品销售策略和销售价格
4.
1.1未按要求执行,扣责任单位500元
4.2新产品试用合格后,销售部门必须有专人负责进行新产品市场的试销、推销等系列促销工作,每个季度将新产品的促销活动情况向科技发展部书面汇报一次
4.
2.1未按要求执行,每次扣责任单位500元
4.3新产品确实因市场变化等原因难以找到用户,则由负责此项新产品推销业务单位写出书面报告交科技发展部,然后由科技发展部报请总工程师或上级主管部门批准后,方可终止推销工作
4.
3.1未按要求执行扣责任单位500-1000元,未经批准自行停止新产品推销工作,扣责任单位500-1000元
5、新产品取、制样、分析管理质保部
5.1凡出厂的试制新品都应由质检部门取样、加工并送质保部化验室分析、分析项目按新产品开发承担单位制定的临时标准执行
5.
1.1未按要求执行,每次扣责任单位100元
5.2质保部化验室应配合新产品开发承担单位及时、准确地分析好新产品试样
5.
2.1未按要求执行,每次扣50元
6、新产品开发的其他管理新产品开发项目任务下达单位和承担单位
6.1凡未经科技发展部备案的新产品(含新材料、新设备,下同)开发项目,有关单位应及时上报科技发展部备案处理
6.
1.1未按要求执行,扣责任单位500-1000元
6.2凡未经科技发展部同意,任何部门和单位不得直接向有关单位下达新产品开发项目任务
6.
2.1未按要求执行,扣责任单位500元
7、金银铟金属平衡管理铅冶炼厂稀贵冶炼厂锌浸出厂质量保证部物资采购部事业部
7.1按《金银铟金属平衡管理制度》做好采购、检验、转移、堆存、安全保卫、统计、盘底等工作
7.
1.1未按要求执行,每次扣200~5000元
7.2遵守金银铟金属平衡管理的有关会议纪要、办法或管理制度
7.
2.1按有关具体规定考核
7.14物资管理考核标准(考核单位物资采购部)
7.
14.1物资计划管理QG/ZY
14.06-2005共85页第54页
7.
14.
1.1通用材料计划申报准确率要求达到95%,专用材料计划申报准确率达到100%,准确率每下降1%,扣100元如因材料名称、规格型号等原因错报而造成材料积压者,扣责任单位积压材料资金额的50-100%
7.
14.
1.2临时追补计划每月不得超过3次,超一次扣100元(如因生产、抢修或其它特殊情况对材料的需用,经单位主管领导和生产部签字后,可以随时申报)
7.
14.
1.3材料计划每月最后一日前报物资采购部计划价格室,每迟报一天扣100元
7.
14.2基层单位物资管理
7.
14.
2.1各生产单位须严格按照企业标准《原材料消耗定额》的规定,执行各种产品的消耗定额标准如有超标情况应及时分析找出原因,并作出书面说明,未作出书面说明者扣100元/次
7.
14.
2.2各单位须加强辅助材料的消耗管理,严格控制消耗资金,实行动态管理,并及时作出物耗分析,每周上报一次物耗分析,缺一次扣100元
7.
14.
2.3各单位须加强修旧利废,节约回收工作未完成下达的指标扣100-500元
7.
14.
2.4废旧物资(包括各种包装物品)送交物资采购部一仓库(或退回有关仓库),不得擅自对外处理或截留让售否则除上缴所售物资收入外并考核责任单位2000-5000元/次
7.
14.
2.5原材料采购权归口物资采购部,各单位不得自行采购,若出现自行采购,除按有关规定作出处理外,考核责任单位5000-10000元/次
7.
14.3物资消耗定额(限额)管理考核标准
7.
14.
3.1定额材料消耗的考核每月一次,考核的定额材料按其价值和在生产中的消耗情况分为A、B、C三类考核aA类物资考核标准每项定额材料单耗超标在1%以内,扣200元,在此基础上每上升1%,增扣200元不足1%的按1%考核QG/ZY
14.06-2005共85页第55页bB类物资考核标准每项定额材料单耗超标在1%以内,扣150元,在此基础上每上升1%,增扣150元不足1%的按1%考核cC类物资考核标准每项定额材料单耗超标在1%以内,扣100元,在此基础上每上升1%,增扣100元不足1%的按1%考核
7.
14.
3.2每项定额材料消耗升降率计算,按下式进行
7.
14.
3.3物资定额材料消耗考核中,若在年底或月底及抽检中出现盈亏,可参照有关盈亏标准计算若超过或降低1%,可根据本标准
3.1的规定进行考核
7.
14.
3.4限额材料每季进行一次考核,凡超限额标准1~10%,扣500元,10~30%,扣1000元,30%以上扣1500元并且单位领导按扣款额的20%挂钩考核
7.
14.
3.5对物资管理成效突出的单位,每年年底视公司效益情况和物资管理成效进行一次性奖励
7.15全面质量管理、企业管理考核标准(考核单位总经理办公室)序号考核内容考核标准
7.
15.1产品质量管理
7.
15.
1.1入库成品化学成分合格率100%,出现不合格批次每批次扣责任单位500-1000元
7.
15.
1.2中间产品化验准确率99%每低于1%扣责任单位500元
7.
15.
1.3入库锭(块)状成品物理规格合格率大于96%每低于1%扣责任单位500元
7.
15.
1.4入库成品检斤误差率<1‰超过误差率每增加1‰扣责任单位100元
7.
15.
1.5入库后单锭(捆)产品被污染扣责任单位50元/锭(捆)
7.
15.
1.6入库后批产品被污染扣责任单位500-1000元/批
7.
15.
1.7产品入库及时率100%,出现没有及时入库情况每批次扣责任单位200-500元
7.
15.
1.8入库产品包装、标识合格率100%每低于1%扣责任单位200-500元
7.
15.
1.9入库产品按规定摆放合格率98%,每低于1%扣责任单位200-500元
7.
15.
1.10按规定及时处理用户异议超过扣100元/天
7.
15.
1.11按规定进行分承包方的评价缺一次扣200-500元
7.
15.
1.12产品质量审核发现轻微不符合项每个扣责任单位100元
7.
15.
1.13产品质量审核发现一般不符合项每个扣责任单位300元
7.
15.
1.14产品质量审核发现严重不符合项每个扣责任单位1000元
7.
15.
1.15产品审核查出不符合项或现场检查有要求时没有制订纠正和预防措施每个不符合项扣200元
7.
15.
1.16产品审核或现场检查制订的纠正和预防措施没有实施每条措施扣200元
7.
15.
1.17产品审核或现场检查制订的纠正和预防措施没有验证每条措施扣100元
7.
15.2管理体系审核
7.
15.
2.1管理体系内部审核发现轻微不符合项扣责任单位100元/个
7.
15.
2.2管理体系内部审核发现一般不符合项扣责任单位300元/个
7.
15.
2.3管理体系内部审核发现严重不符合项扣责任单位1000元/个
7.
15.
2.4管理体系外审发现次要不符合项扣责任单位1000元/个
7.
15.
2.5管理体系外审发现主要不符合项扣责任单位3000元/个
7.
15.
2.6体系审核查出不符合项没有制订纠正和预防措施扣责任单位200元/个
7.
15.
2.7体系审核制订的纠正和预防措施没有实施扣责任单位100元/个
7.
15.
2.8体系审核制订的纠正和预防措施没有验证扣责任单位100元/个
7.
15.
2.9没有执行体系审核计划每项扣责任单位200元
7.
15.
2.10没有按规定要求提供体系管理评审资料每项扣责任单位200元
7.
15.
2.11未按规定参加公司组织的管理体系审核、检查,扣100-500元/人.次
7.
15.3工作质量考核
7.
15.
3.1由于责任者工作不到位,没有按规定的期限完成工作任务每项扣300-500元
7.
15.
3.2由于责任者工作不到位,没有实施和执行工作任务安排每项扣500元
7.
15.
3.3由于责任者的问题,发生给公司造成直接经济损失的工作质量事故,直接损失金额在5万元以下的,按损失额的5%扣责任单位;损失金额在5-10万元的,按损失额的3%扣责任单位;直接损失金额在10万元以上的按损失额的2%扣责任单位;
7.
15.
3.4由于责任者的问题,违反公司有关管理制度和规定,导致出现各类事故,给公司经济和声誉造成损失,扣责任单位2000-10000元/项
7.
15.
3.5管理部门不作为,没有履行公司规定的管理、考核职责每项扣500-2000元
7.
15.
3.6管理部门工作失职,没有执行公司布置的工作任务每项扣500-2000元
7.
15.
3.7管理部门工作不力,没有按期完成公司布置的工作任务每项扣500-2000元
7.
15.
3.8由于管理部门的决策失误,所管理的事项出现事故每项扣500-2000元
7.
15.
3.9管理部门工作不力、失误,所管理的事项出现事故,对公司生产、经营、安全、环保和各项工作造成损失每项扣1000-10000元
7.
15.4管理制度、计划执行情况考核
7.
15.
4.1没有执行公司制订的管理制度、计划安排、会议决议每项扣200-2000元
7.
15.
4.2由于责任心问题,执行公司制订的管理制度、计划、决议不力,没有按时完成工作任务每项扣300-500元
7.
15.5管理制度的起草、发放、收回、执行的考核
7.
15.
5.1没有按制度制订计划完成管理制度的起草、修订、会签每项扣200-500元
7.
15.
5.2未按公司文件管理要求加盖“受控”或“非受控”标记并编号者,每次扣责任单位50元
7.
15.
5.3发现作废、失效而未作“保留资料”和“非受控”标记的管理制度,每次扣责任单位100元
7.
15.
5.4未按要求全面、准确实施新制订的管理制度每次扣责任单位100元
7.
15.
5.5未每月对管理制度执行情况进行检查、考核者,每项.次扣责任单位100-2000元
7.
15.6管理体系报表、总结完成的考核
7.
15.
6.1未按规定的时间之前报送管理体系有关工作计划、总结、统计报表以及其它应提供的资料等,每延迟1天扣100元/项.天
7.
15.7QC活动管理
7.
15.
7.1按公司QC活动计划注册QC小组每少注册一个扣200元
7.
15.
7.2参加公司组织的QC活动发布会无故不参加扣责任单位500元
7.16合同管理考核标准(考核单位法律顾问室)
7.
16.1法人授权委托证书管理考核标准
7.
16.
1.1无证(无权)签约未造成经济损失的,按300—500元/份.次扣款,造成经济损失的,另按经济损失额的5—10%追加扣款
7.
16.
1.2擅自涂改、变更授权委托证书的权限或者将证书出借他人使用未造成经济损失的,按300—500元/次.本扣款,造成经济损失的,另按经济损失额的5—10%追加扣款
7.
16.
1.3未按公司或业务主管部门的通知要求,在规定期限内进行年审的,按以下规定扣款a、未进行年审而签约的,按本标准规定扣款;QG/ZY
14.06-2005共85页第60页b、在上报年审的规定期限外申请补办年审注册手续的,按每延迟一天50元扣款;c、因工作异动或离、退休未按通知规定期限内交回证书的,按500元/本扣款;d、因故遗失证书,按规定程序在年审期限内办理遗失手续的,每本扣工本费20元;未按规定程序在年审期限内办理遗失手续的,则视为不交回证书,按100元/本扣款;遗失证书,在报年审的期限外补办新证的,每本扣50元
7.
16.2合同专用章管理考核标准
7.
16.
2.1超越合同专用章使用权限、范围签订合同的,按合同标的额
0.5%扣款,因越权签约引发案件按合同标的额
1.5%扣款,造成经济损失的,按经济损失额5—10%追加扣款
7.
16.
2.2出借合同专用章给他人使用的,按300—500元/次扣款;因出借合同专用章牵连公司负有赔偿责任或发生经济损失的,按赔偿额或经济损失额的5—10%追加扣款
7.
16.
2.3未按公司或业务主管部门通知的期限或要求上缴合同专用章的,按每延迟一天50元扣款,因在延迟上缴时间内发生重大事故、造成经济损失的,按经济损失的5—10%追加扣款
7.
16.
2.4因保管不善遗失合同专用章的,按500元/枚扣款;遗失后隐瞒不报或不及时办理申报遗失手续的,加大2—5倍扣款;因遗失而引发案件或发生事故,牵连到公司负有赔偿责任或发生经济损失的,按赔偿额或经济损失额5—10%追加扣款
7.
16.3合同签订,履行考核标准
7.
16.
3.1有下列违规签约行为之一的,按50—100元/项扣款;导致发生经济纠纷或造成经济损失的,则按经济损失额的5—10%追加扣款a、合同主要条款不全的;b、发生无效合同或合同无效条款的;c、未经合同评审或虽经评审明显对公司权益不利的;QG/ZY
14.06-2005共85页第61页d、按制度规定应报主管领导审批同意或报业务主管部门审查的,未经报审而擅自签订的;e、未掌握客户主体资格、资金信誉、履约能力等真实情况而盲目签约的
7.
16.
3.2有下列违规履约行为之一的,按300—500元/项扣款;导致案件发生或造成经济损失的,则按经济损失额5—10%追加扣款a、合同约定没有预付款而预付款的;b、提前付款或交货,或者超出约定的预付款或交货数量没有有效文字依据的;c、对合同标的物(样)的发运、验收、交接、保管不当,发生明显差错的;d、负有配合或协助合同履行责任的相关单位或部门没有协助或明显配合不当的;e、变更或解除合同,没有在合同约定或法律规定的期限内书面提出或答复,或者虽有书面提出或答复,但不符合有关规定要求的
7.
16.
3.3签订、履行合同有收受贿赂行为的,除全额扣缴外,造成公司经济损失的,按经济损失额10%扣款
7.
16.4合同纠纷处理考核标准
7.
16.
4.1发生合同纠纷后隐瞒不报或者不按规定程序报告而擅自处理的,按200—300元/起;因此而导致失去胜诉权或造成经济损失的按损失额的5—10%追加扣款
7.
16.
4.2未按规定要求及时向纠纷受理承办部门或承办人员提供纠纷处理的有关资料、证据以及做好协助配合工作的,按200—300元/项扣款
7.
16.
4.3因对方责任发生纠纷,未及时通知财务拒付款或物资部门停发货物,造成损失的,按应拒付款或应停发货物价款5—10%扣款
7.
16.5合同台帐、档案管理考核标准,比照厂经济责任制档案管理考核标准执行
7.
16.6合同管理其他考核标准按厂经济责任制考核通用标准执行
7.
16.7本标准所称“经济损失”,是指由于合同违规行为导致工厂对货币、财物QG/ZY
14.06-2005共85页第62页等合法权益的损失或者在一定时间内丧失对货币、财物的所有、使用和处分权益的但是,自合同履行终结之日起两年内,经合同承办单位或承办人员自行努力,挽回对货币、财物的损失或者恢复对货币、财物的所有、占用、使用和处分权益的,不以经济损失论处
7.
16.8本标准所称“案件”,在类别上包括经济、民事、行政、刑事案件;在处理方式上包括调解、仲裁、诉讼
7.17财务管理考核标准考核单位财务部
7.
17.1各单位工资发放表于27日前装订成册送财务部每推迟1天扣100元.
7.
17.2水.电.风.汽数量分配表运输劳务费用结算分配表于每月1日10时前报送每推迟半天扣100元.
7.
17.3质检部门产品检验入库单于每月1日12时前报送销售部门收发存报表每月2日11时前报送同时报送未开发票单位数量清单每推迟半天扣100元.
7.
17.4基本生产厂会计报表于每月4日12时前报送季度汇总报表于每月5日10时前报送年度报表时间另行规定每推迟半天扣100元.
7.
17.5报送的会计报表资料不完全者每份扣100元数据不准确及缺项、漏项者每项扣50元.
7.
17.6各单位确定专人领用的转帐支票不按规定用途使用者扣500元再按违纪另行处理;突破限额者每次扣1000元领用后超过5天到财务部报销者无特殊原因每超1天扣50元.
7.
17.7建立与成本核算、成本管理有关的原始记录及台帐未建立者每月扣500-2000元直至建立为止,记录不全及错误每项扣50元.
7.
17.8报表、领料单、台帐、工资表等应装订归档不符合要求者每月扣100元直至符合要求.
7.
17.9各单位会计与统计数据必须一致相关单位会计与会计、统计与统计、会计与统计数据必须一致不相符者每项扣50元;影响核算者每次扣500元.QG/ZY
14.06-2005共85页第63页
7.
17.10违反财经纪律和财务制度挤占成本隐瞒少交、不交或截留收入者除追回应交收入外每次扣1000-5000元情节严重者扣除奖外另行处理.
7.
17.11严禁将成本费用和工程费用相互挤占违反规定者每次扣1000-5000元.
7.
17.12大修理费用应严格按计划进行未经财务部门统一转帐而计入成本者每项扣1000-5000元;实际费用超过计划额度者每项目扣主管部门和大修单位各1000元;搞计划外大修项目每项扣5000元.
7.
17.13未经计划部门批准擅自购买、组装、自制零固包括计算机、空调者每次扣5000元.
7.
17.14各单位每月应随报表文字说明季末10日内报送经济活动分析资料每推迟一天扣100元
7.
17.15各生产厂每季召开一次经济活动分析会每缺一次扣500元.
7.
17.16成本费用考核指标应分解落实到工段、班组并报财务部备案未落实者每月扣500元.
7.
17.17季末30日内各单位必须到财务部核对好考核数据否则每次扣500元.
7.
17.18各生产单位应建立月终盘底制度不得以领代耗或以定额代消耗不得人为调节成本违反者每次扣500-2000元.
7.
17.19各单位应严格物料转移手续对物料转移数量等有分歧者应先按财务部决定列帐事后协商解决否则每次扣100-500元.
7.
17.20销售部门应坚持先办财务手续后发货原则未办财务手续擅自发货者(公司驻外仓库调拨、火车发运硫酸二项除外)每次扣1000-5000元;给企业造成经济损失者先扣2000-5000元再按公司有关规定处理.
7.
17.21供应部门含机动等因验收或保管不善造成仓库物资短缺报废者每次扣500-5000元.
7.
17.22采购材料、设备,除合同有特殊规定外在途时间不得超过三个月;到货后应及时验收时间不超过一个月否则每次扣500-2000元.
7.
17.23仓库上报财务部的拨料数据应于每月2日上午12时前报送节假日不顺QG/ZY
14.06-2005共85页第64页延每推迟半天每项扣50元;数据错误每项扣100元;影响财务部报表上报者每次扣500元.
7.
17.24各单位每月必须在19日12时前将工资软盘及工资支付单送交财务部如遇19日是周六则提前到18日12时前报;19日为周日则推后到20日12时前报违反规定时间的每推迟半天扣100元.
7.
17.25各单位必须加强资金管理有开户帐号的单位的资金管理制度必须报送财务部备案否则每月扣200-1000元直至符合要求为止、各单位开户帐户不得保留不必要的余额多余的资金必须交公司调度使用否则每月按超过限额1%扣奖.
7.
17.26销售部门每日10点前报送资金回笼表进出口公司每日10点前报送资金日报表,每推迟一小时扣20元.
7.
17.27二级公司必须无条件接受财务部的稽查否则扣1000~3000元财务部稽查发现其不按有关法律法规建帐不遵守财务制度和公司统一的支出标准报销不按规定接受审核原始单据凭证每次据情况扣2000~5000元.
7.
17.28二级单位扣款属会计人员责任的二级单位领导挂扣20%属二级单位负责人责任的全部由负责人承担
7.
17.29二级公司每月15日前必须到财务部核对往来帐款.未按时核对每月扣责任人100元;核对后未及时作调帐处理每次扣责任人100元.
7.
17.30列入合并报表的子公司每月3日前必须与财务部核对往来帐款.未按时核对每月扣责任人200元;核对后未及时作调帐处理每次扣责任人200元.7.18职工教育培训管理考核标准(考核单位劳动人事部)
7.
18.1未按业务线建立健全本单位的管理机构或组织网络,或未明确主管领导人员,或未配备称职的工作人员的,扣100元
7.
18.2未按业务线规定的时间报送有关总结,统计报表以及其它应提供的资料等,每延期一天扣50元/项·天
7.
18.3业务线规定或通知参加的有关会议,对无故不出席者扣100元/QG/ZY
14.06-2005共85页第65页天·次7.
18.4业务线规定或通知参加的各类政治学习,业务技术培训,对无故缺勤者扣100元/人.次
7.
18.5未按业务线规定建立健全原始记录、台帐、报表,每缺一项扣50元/次7.
18.6未按有关规定领发、使用、保管文件的,每项扣50元/次
7.
18.7按时申报职工教育培训计划,未做到扣200元7.
18.9根据公司教育培训计划制定本单位的工作计划和实施办法,未做到扣200元7.
18.10需改变培训计划的单位应及时向劳动人事部门提交培训计划变更报告,未做到扣200元7.
18.11按计划开办岗位培训班,少办一期扣200元7.18.12“职工教育培训单位办班备案登记本”必须在开班前三天交劳动人事部门,迟交一天扣100元7.18.13按教学计划办班,凡需改变教学计划的,必须提前一天通知劳动人事部门,否则发现一次扣200元7.18.14办班资料齐全(教案、考勤表、成绩、办班小结),缺一项扣50元7.18.15培训班结束时,可以考试的培训项目必须考试,未考试者扣200元7.18.16办班资料在办班结束后一周内交劳动人事部门,迟交一天扣50元7.18.17办班指标(出勤率≥90%,参考率100%,及格率≥85%)一项未完成扣100元7.18.18按要求开展送外培训工作,不符合要求者扣100-500元7.18.19结合本单位技改、科研的需要开展继续教育,未进行者扣100-300元7.18.20结合本单位实际情况开展质量教育,未进行者扣100-300元7.18.21按规定要求申请自学考试奖励,弄虚作假者除追回奖励金额外,处以2倍扣款QG/ZY
14.06-2005共85页第66页7.18.22按公司要求参加公司计划安排的脱产和半脱产学习,要求入学率100%,少一人扣100元,中途退学一人扣50元7.
18.23公司计划安排的脱产和半脱产培训班学员上课情况按下列规定考核;旷课200元/人·天;事假100元/人·天;公假100元/人·天;迟到100元/人·次;早退100元/人·次;病假凭医院假条,事假、公假凭单位证明先办理请假手续7.
18.24新工人上岗前培训率100%,并做好培训记录,未按要求完成者,一次扣200元7.
18.25按要求接待外单位来公司实习人员,无故不接待者一次扣500元7.
18.26各单位不得擅自接待实习人员和收取实习管理费用,违反者,每发现一次扣500-2000元,并追回所收取的管理费7.
18.27及时认真完成劳动人事部门布置的临时性工作,未完成者扣200-500元
7.19治安、消防管理考核标准(考核单位生产保卫部)治安、消防管理考核标准细则项目考核内容考核标准考核(元)说明1消防安全管理消防安全管理1有领导负责的逐级防火责任制单位没有成立防火组织组织成员不明确自己的职责单位没有专(兼)职消防专干对单位消防第一责任人每项考核扣500扣100扣100看文件和档案记录抽查提问1.2消防工作活动情况消防部门要求将文件贯彻落实情况书面反馈的无反馈材料要求单位参加的消防会议和消防活动未参加的消防会议、活动迟到或早退的要求单位组织活动而未落实的(对消防专兼干每项考核)10010050100以文件规定的时间为准各部位建立消防安全制度特级防火部位没有悬挂“特级防火部位”醒目标记的防火重点部位(生产要害部位)没有出入登记和制度或登记本乱写乱画不完整的悬挂制度字迹不清,脱落等不及时更换出入登记不落实(对消防专兼干每项考核)500500100500档案有材料,实地有悬挂部位实地查看1.4经常开展防火安全检查,积极整改火险隐患防火安全检查领导不参加,少一次防火安全检查缺检查一次当月查出的隐患能够整改而不整改的查出较大隐患在短时间内整改不了又没有采取安全措施的每一处查不认真,有隐患未查出的每一处单位必须有单独检查消防记录的内容,缺一项举办大型集会、游行、焰火晚会、灯会等群众性活动具有火灾危险的,主办单位应制定灭火和应急疏散方案,落实消防安全措施,报公安消防部门检查验收未经消防部门检查或检查不合格的,责令停止使用,停止举办并进行考核凡从事易燃易爆等危险物品的生产、贮存、操作、运输等重点工种的人员,必须经公安消防机关培训,考试合格后持证上岗否则,予以考核(对单位责任人或消防专兼干每项考核)100100500100-20020050200500查看检查记录1.5火源管理未经公安消防部门办理动火证,擅自使用明火作业或者在具有火灾、爆炸、危险场所违反禁令吸烟,进行焊割作业2对办有动火证,但动火现场未摆置消防器材的(对消防专兼干和直接责任人员每项考核)500-20001001.6消防器材及设施管理消防器材人为损坏或丢失的每具器材管理不善生锈严重或锈死的每具器材放置不整齐,乱扔或倒地的每具器材用后不及时更换、空瓶在现场放置的每具器材未定点、定位、定人管理埋压、圈占消火栓或占用防火间距,堵塞消防通道或者损坏和擅自挪用、拆除,停用消防设施器材的(对消防专兼干和直接责任人员每项考核)2001005050502002治安安全管理
2.1建立逐级负责的治安责任制
(1)单位没有成立治安管理组织网络
(2)未将治保工作纳入单位年度方针目标
(3)未建立治安保卫工作责任制
(4)未逐级签订治安保卫责任书(对单位治安第一负责人每项考核)100100100500看文件和档案记录
2.2治保组织工作活动情况保卫部门下达的文件,要求将贯彻落实情况书面反馈的无反馈材料
(2)单位治保组织要及时上报治保业务线的各类报表,反馈情报信息
(3)通知要求单位参加的治安会议和治安保卫活动未参加的
(4)治安会议、活动迟到或早退的要求单位组织活动而未落实的
(6)治保组织不开展活动,无记录
(7)未完成交办的治保工作任务的(对治安专兼干每项考核)2001001005050-10050-10050-100以文件规定的时间为准,看报表,看记录
2.3各单位治保基础工作情况未确定内部要害重点部位的
(2)人防、物防、技防措施不到位、不落实的
(3)对内部重要物品、贵重金属、仓库管理措施不到位的
(4)对化学危险物品爆炸物品未建立登记、使用、保管制度的
(5)未建立重点人口、帮教对象台帐未建立要害部位、化危物品基础台帐
(7)未建立各类案件、事故、职工违法违纪台帐(对单位责任人或治安专〈兼〉干每项考核)500-2000500-2000500-2000500-2000200500500看档案记录查看检查记录
2.4各单位建立健全治安安全保卫制度并贯彻落实
(1)未建立重点要害部位安全管理制度
(2)未建立重要中间物料、产品堆放点安全管理制度
(3)未建立值班巡查制度
(4)在休息室、办公室等处存放现金、有价证券及贵重物品过夜,或单位公款不按规定存入指定地点(公司总保险柜)因无人守护而发生被盗案件的(对单位负责人或治安专兼干每项考核)200200200100-200看档案记录
2.5经常开展治安安全检查积极整改治安隐患未每月组织一次治安安全检查的检查后无记录、无措施
(3)当月查出的隐患能够整改而不整改的
(4)由于整改不及时而发生案件、治安灾害事故的
(5)擅自将单位房屋、场地租借给外来施工队伍做仓库(对单位负责人或治安专兼干每项考核)100100100100-200100-200看现场,查部位,看记录QG/ZY
14.06-2005共85页第73页
7.20宣传思想工作考核标准(考核单位政治工作部)序号考核内容考核方式考核标准1二级单位按要求每月召开一次职工大会,到会率大于85%查会议记录和考勤本未召开扣100-200元,到会率每低于5%扣50元2公司举办的形势教育报告会按指定对象要求,到会率大于85%以签到考勤和会场抽查为准到会率每低于1%扣100元3中心组学习每月2次,参学率大于85%查学习记录本和学习考勤每少一次扣200元,参学率低于85%扣50元4中层干部短期脱产轮训按要求参学率大于85%以签到考勤为准到会率每低于5%扣100元5企业文化建设任务完成率100%.以政治工作部下达的指标为准每少完成一次(件),扣100-200元6每月推荐一件最佳好事以推荐表为准未推荐扣50元7宣传思想工作会议.以签到为准.缺席扣100元/人.次8对外报道上稿数完成任务以上稿登记为准年度考核少一篇扣30元9株冶报、电视新闻稿完成季度考核以上稿和播出为准少一篇扣30元10班组政治学习每月2次,每次不少于1小时,参学率大于85%查记录和考勤每少1次扣100元,参学率低于85%扣20元11职工刑事犯罪率小于
0.8‰,盗窃、赌博等发案率比上年下降以综治办提供的数据为准职工刑事犯罪率大于
0.8‰扣200元,赌博、盗窃等发案率比上年增一人次扣100—200元12后进职工帮教转化率大于50%检查帮教合同和转化情况转化率比指标每少10%,扣100元
7.21共青团工作考核标准(考核单位政治工作部)序号考核内容考核标准1每月1次书记例会无故缺席1次扣
2.0分,迟到、早退1次扣
1.0分2全年工作有计划、总结,每月有工作报表每少交1次扣
2.0分,每迟交1次扣
1.0分3建立和完善团员青年档案无团员青年档案、团内统计台帐的每次扣
2.0分,档案、台帐更新不及时的每次扣
1.0分4每月1次团小组会、支委会、支部大会(总支大会每季度1次),每季度1次团课,支部每月1次团日活动(总支每两月1次)每缺1项扣
1.0分5每季度至少有2次学习活动没有完成学习活动的扣
1.0~
2.0分;对于学习活动主题突出、内容充实且成效显著的,奖励
1.0~
2.0分6做好团费的收缴和管理工作迟交或缺交团费的基层团组织或个人将给予团内纪律处分7做好“推优入党”工作对应付了事或有临时补批建档表的现象的基层团组织将给予通报批评,并给予基层团组织书记和组织委员以团内纪律处分8组织本单位团员青年参加团组织的各项活动无故未参加的每次扣
2.0分;活动开展效果好,工作完成出色,获名次的奖励
1.0~
2.0分9报道共青团工作的稿件《株冶人》上稿400字以内每篇奖
0.3分,400字以上每篇奖
0.4分但此项考核每季度累计奖分不超过
3.0分10报道共青团工作的稿件市级上稿每篇奖
1.0分,省级上稿每篇奖
2.0分,国家级上稿每篇奖
4.0分11特色工作对于活动开展好、有影响、有实绩的单位可奖励
1.0~
5.0分
7.22组织工作管理考核标准(考核单位组织部)序号考核内容考核标准
22.1基层党组织(下辖党委、总支、支部)领导班子团结协调及核心作用1经考核评议,班子政绩平庸,其核心作用发挥不佳的,扣200元2班子内部不团结影响工作扣200元,情况严重的,加重处款
22.2组织生活和党内活动,每月一次支委会,两月一次党课,每季一次党员大会,半年一次民主生活会1每缺一次党员大会、支委会、党课扣50元2每缺一次民主生活会扣200元3党员大会到会率低于75%扣50元
22.3党员、干部、入党积极分子的培养教育工作1党员培训根据组织部计划实施.2建党对象培训率100%每差一人扣30元3建党对象培训班参学率100%,每缺一人扣50元
22.4发展党员及预备党员的转正工作1因考核、政审把关不严吸收了不符合条件的人入党,每人次扣基层党组织(公司下辖党委、总支、支部)500元,书记200,组织委员100,情况严重的,视情节加重处扣2未按规定程序发展党员的,书记扣100元,组织委员扣50元3预备党员转正考察不严,手续不完备每人次扣书记100元,组织委员50元4在发展党员中没有按规定予以公示,每人次扣30元
22.5党员管理工作1加强对流动党员的管理,未按规定管理每人次扣50元2及时接转党组织关系,未按规定及时接转每人次扣50元
22.6党费收缴工作1每月25~26日为党委、总支和支部向公司组织部缴纳党费时间,无特殊理由,未按时缴纳党费的每次扣20元2未按标准缴纳党费的,每次扣20元
22.7党内开展的“创先争优”活动及开展党员责任区活动1党员责任区没有落实扣50元2创先争优活动没有计划和具体实施办法扣50元
22.8干部的调配,使用管理工作1干部使用不当,在群众中造成恶劣影响,每人次扣100~300元2在干部调配使用中,无充足理由单位不接受每人次扣100~300元3在职称晋升评定中,弄虚作假,每人次扣100~300元
22.9组织部(劳动人事部)安排的各项任务1未按时上交规定的材料、工作计划的扣50~100元2安排的工作在规定时间里没有按质按量完成的扣100~300元
7.23党政工作管理考核标准(考核单位公司办)分类序号考核内容考核标准党务工作1重大情况及时向公司办汇报职工中的重大问题或突发事件必须在24小时内汇报,未按时汇报每次扣500-1000元2按要求参加党委召开的会议无故不参加会议,每人次扣100元迟到或早退,每人次扣50元(经请假并同意除外)3党委布置的重要工作
(1)、党委文件和月党群重点工作安排的任务未完成,每项次扣100—500元
(2)、基层党组织负责人例会或党群部门例会布置的任务未完成,每项次扣100—500元
(3)、领导或主管部门交办的临时任务未完成,每项次扣100—500元公文处理4按规定程序传递、处理各类公文,2天内返回
(1)、无故不及时传递,扣200元/天
(2)、无故不及时返回,扣100元/天5按规定程序起草、印制公司各类公文
(1)、无公司领导的指示,违反程序办文,扣500元/次
(2)、私自以公司名义制发公文、私自用公司印,扣1000元/次会议管理6按要求参加总经理办公会、中层以上领导干部会
(1)、迟到,扣100元/人
(2)、无故缺席,扣200元/人7按规定组织好全公司性的会议
(1)、组织不力,影响会议的,扣50元
(2)、迟到,扣50元/人
(3)、缺席,扣100元/次工作报表8各相关单位按要求向公司办报送月总结材料或其它要求报送的材料
(1)、迟交,扣100元/天
(2)未交,扣200元/天电话管理9自觉维护好电话机,按公司规定安装、拆、移、并电话
(1)、丢失或故意损坏电话机,照价赔偿
(2)、未经公司办同意,私装、移动、并装电话,扣100元/台,并责令拆除10按规定使用电话,超过公司下达的电话费用定额的费用,按规定交纳
(1)、住宅电话费用超过定额,从工资中扣除
(2)、办公电话费用超过定额,从工资中扣除办公设施管理11办公室实行办公设施物品定置摆放和管理,要爱护办公设施及其他公共财物
(1)、损坏办公设施和物品,照原价赔偿外
(2)、下班不关空调、电灯,扣500元12不得随意改变办公室、房屋结构,维护办公室的统一性,规范性和安全性
(1)、不经同意,随意在办公室增设隔墙或搭接,扣500元/天,并恢复原状
(2)、在办公室内乱钉,乱挂物品,扣50元/次文明办公管理13自觉维护公共卫生
(1)、乱倒垃圾、随地吐痰、在澡堂内乱扔废弃用品及杂物,除责令清除干净外,扣100元
(2)、会议室吸烟扣500元/人次14搞好办公室卫生按规定组织卫生大扫除,凡不按安排清扫的,扣100元/次.间15爱护公共环境,爱护花草树木,按规定停放各类车辆
(1)、不按指定位置停放各种机动车或非机动车辆,扣100元/辆.次
(2)、损坏花草树木,破坏绿化设施,责令其照价赔偿,并扣100元/次
7.24档案管理考核标准(考核单位公司办)被考核单位考核内容与标准考核标准1铅冶炼厂锌焙烧厂锌浸出厂稀贵冶炼厂锌品厂锌电解厂按照公司档案管理制度规定,对本单位生产、工作中形成的有保存价值的图纸、文件、文字材料进行收集整理归档归档的各门类档案要符合归档要求,要做到系统、准确、完整、齐全不合要求扣100元/项2供电厂动力厂水处理厂记述本单位生产技术、生产活动、设备改造、更新、电力、动力管网更新的文件均应按归档要求整理归档归档档案要做到系统、准确、完整、齐全未按要求归档扣200元/项归档不完整扣100元/项3技术中心科技开发部上级下达和本单位自定的科研项目的有关文件科研专题会议记录、国内外技术调查、专题报告,试验有关材料、技术条件、工艺流程、成果鉴定有关材料均应归档科技成果鉴定、重要设备开箱和科技活动要通知档案馆参加归档时间应该在产品转产、专题研究结束鉴定验收后立即归档归档的档案要系统、准确、完整、齐全不按时归档扣100元/项未按要求扣50元/项4机动工程部设备购置文件材料及来往函件、设备安装、调试、竣工图样、引进设备订货单、随机全套图纸及文件材料、设备检修、大修、设备技术鉴定、报废鉴定材料均应归档设备开箱、安装竣工活动必须通知档案馆人员参加归档的档案要系统、准确、完整、齐全未归档扣200元未按要求归档扣100元/项5机动工程部技术中心基建工程依据性文件材料及基础性文件、工程设计文件材料、施工、竣工验收文件材料均属归档范围工程竣工、基建验收必须通知档案馆人员参加,归档的文件材料要系统、准确、完整、齐全未归档扣200元/项未按要求归档扣100元/项6生产技术部发展规划部管理制度、生产经济指标公司金属平衡表、年计划、长远规划、能源管理、质量管理、环保管理、企业管理,形成的管理性文件材料均属归档范围归档的档案要符合要求,做到系统、准确、完整、齐全未归档扣200元/项不合要求扣100元/项7物资采购部质保部市场营销部经营决策性文件材料、市场经济信息、经济活动分析,销售合同均属归档范围归档的档案要符合要求,做到系统、准确、完整、齐全未归档扣200元/项未按要求归档扣100元/项8公司办总经办工会政工部党务工作形成的各类文件材料、党代会、职代会、团代会、政工会形成的材料,各种会议记录,本公司向上级请求报告批复、党委工作计划、纪委武装、行政工作形成的文件材料均属归档范围归档的各门类档案要符合归档要求,要做到系统、准确、完整、齐全第二年一季度前归档完毕未归档扣200元/项未按要求归档扣100元/项9各单位各种档案必须按借阅人员范围借阅,不得顶替借阅档案借出档案必须三月内交还档案部门,如有特殊情况必须办理续借手续借阅人员必须爱护各种档案,不得随意拆卷、撕页借阅档案必须妥善保管,不得丢失不按时交还档案扣200元/件损坏档案扣100元/件丢失档案扣200元/件QG/ZY
14.06-2005共85页第82页
7.25信息工作管理考核标准(考核单位公司办)序号考核内容考核标准1有信息管理制度和信息管理网络
(1)、无制度,扣500元
(2)、无网络,扣200元2信息的收集、整理、处理、归档等有完善的制度和信息台帐
(1)、无台帐,扣500元
(2)、信息归档不完整,处理不及时,扣100元3生产、经营、技改、改革、管理等各方面的重大异常信息24小时内报告、处理、反馈重大信息报告、处理、反馈不及时,扣100元4相关单位向公司计算机管理信息主干网录入数据
(1)、对照规定,缺少上报数据项目,扣100元/项.月
(2)单日缺报数据,扣100元/项
7.26保密工作管理考核标准(考核单位公司办)序号考核内容考核标准1有一名领导主管保密工作,并配备责任心强的兼职保密员每缺一项扣100元2有一支兼职的保密网络队伍,机要文件、科技、外事、宣传档案复印等有保密制度无网络扣500元无制度扣500元3机要文件登记清楚,传递、归还迅速(最多在本单位不超过2天)丢失一份扣500-5000元传文拖时扣100元/天4每年元月31日前将上年度公司所发文件送公司办集中处理迟交扣50元/天5无重大失、泄密事件一般泄密扣500元/次,重大泄密扣500-5000元/次,并追究有关行政以及法律责任
7.27审计管理考核标准(考核单位审计室)序号内容考核标准
7.
27.1财务收支审计⑴财务收支审计项目完成后,发现给株冶集团公司或本单位造成较大损失的,扣被审计单位2000元-5000元,被审计单位主要领导按扣款额的20%-50%挂钩考核⑵对违反国家法律法规和财经纪律的被审计单位,除按国家法律法规及政策处理外,扣被审计单位1000元-5000元,被审计单位主要领导按扣款额的20%-50%挂钩考核⑶未按国家法律法规和政策以及集团公司的规定,对资金(特别是预付款)进行严格管理的被审计单位,扣被审计单位责任人500元—2000元,被审计单位主要领导按扣款额的20%挂钩考核⑷对遵守国家法律法规、政策,认真执行国家财经纪律,为集团公司创效显著的被审计单位,给予500元—10000元的奖励
7.
27.2经营承包审计⑴经营承包审计项目完成后,按目标责任书的考核结果,作出审计决定未按审计决定执行的,扣被审计单位500元-2000元,扣被审计单位责任人100元-1000元⑵对被审计单位考核单列的费用,未经公司领导签字或相关部门确认的,一律不予单列,由被审计单位自己承担;同时,扣被审计单位责任人100元-1000元⑶对目标责任书条款考核不明确的,由公司审计委员会研究决定,或者由公司相关责任部门牵头确定考核结果,对未及时完成考核结果的部门责任人扣200元—500元
7.
27.3经济责任审计⑴经济责任审计项目完成后,发现被审计人在任职期内未能履行好自己的职责、存在违法违纪行为的,除按国家法律法规、政策以及公司规定进行处理外,扣被审计人500元-10000元⑵对被审计人任职期内的决策失误和管理不善造成损失的,扣被审计人500元-5000元⑶其他参照财务收支审计考核标准执行
7.
27.4专项审计和审计调查⑴专项审计和审计调查项目完成后,对查实的弄虚作假、违法违纪行为,除按国家法律法规、政策以及公司规定进行处理外,扣相关责任部门500元-2000元,扣责任人100元-1000元扣⑵专项审计和审计调查过程中发现给公司造成较大损失的,扣被审计单位和相关责任部门负责人及责任人100元-1000元
7.
27.5工程预决算审计⑴工程预决算审计中发现弄虚作假的工程、维修预决算,除按实际核减虚假部分外,扣施工单位和相关部门责任人500元-10000元情节严重的,取消施工单位在株冶的工程、维修资格⑵对工程、维修招投标中,发现公司方人员弄虚作假、违法违纪行为,除按国家法律法规、政策以及公司规定进行处理外,扣相关责任部门和责任人200元—5000元⑶工程预决算审计过程中,施工单位和公司相关责任部门应提供相应的施工、结算资料,配合审计部门查看施工现场,核对审计结果,否则,每项扣相关责任部门和责任人100元—1000元
7.
27.6审计决定执行情况审计决定送达(或邮寄)被审计单位和相关责任部门三个月后,由审计部门组织检查、落实审计决定的执行情况并进行考核⑴未按审计报告和决定要求进行整改的,每条扣被审计单位或责任人200元—1000元⑵已按审计报告和决定要求进行整改,但未整改完且无客观原因的,每条扣被审计单位或责任人100元—500元⑶审计中发现上年审计报告和决定中已提出的同类问题,扣被审计单位或责任人500元—2000元8报告与记录经济责任制考核通知单。