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文本内容:
物资供应管理制度目录
1.物资计划采购管理制度
2.物资供应管理制度
3.物资仓库管理制度
4.危险品金银贵重金属管理制度
1.物资计划采购管理制度
1.1根据工厂经营计划处下达的任务书、按照设计部门下达的外购件汇总表和技术部门制定的材料消耗定额,计划员编制采购计划
1.2计划员及时把握供方供货周期,重点汇总、跟踪未按时齐套情况,同时向上级汇报因市场上产品停产、缺货、升级换代等原因导致无法采购,应及时向设计部门和经营计划处通报,以便做出更改
1.3订货合同应妥善保管,做出合同明细登记和履行情况登记,因采购任务紧急,采取的电话、传真等订货形式,应事后补签正式合同
1.4计划员要经常与库房管理员沟通,掌握库存及缺料情况,发现漏项,及时采取补救措施解决,保证生产所需
1.5设计部门变更设计,技术部门变更图纸,更改定额,涉及到材料供应,应事先与供应处联系取得落实后,才能更改
1.6根据各相关处室的提料单确定的临时采购任务,由供应处长审批后方可采购
2.物资供应管理制度
2.1限额发料
2.
1.1凡属本厂产品所用材料均实行限额发料,由计划员根据技术部门制定的材料工艺定额及型号、规格要求审核批料
2.
1.2凡属试制、技术革新、自制工具、设备和临时下达任务所用材料,应有经营计划处下达的任务书或通知,领料人员必须有图纸和领料单,交计划员审核后方可到仓库领取
2.
1.3凡发生报废、损坏、丢失等情况,需要再领料时,必须查明原因,由领料单位填写报废、损坏、遗失报告单,经领料单位领导和质量管理处、供应处审批后,方可到供应处领料
2.
1.4各分厂、处室剩余材料,不得自行处理,应填写退料单,经检验合格后退回供应处仓库不合格品退回待料库
2.
1.5如无法开零的物资,要求领料单位按照审核数用料,其余待加工完毕后及时退库
2.
1.6库房管理员必须根据审核数限额发料,不能多发,注意节约
2.2原材料的代用
2.
2.1产品用原材料,因物资不足或合同未能按时交货,不能保证按原计划要求供应时,在保证产品质量标准前提下,为了生产的正常进行,供应处可提议其他材料代用但必须填写征询单,交设计、技术部门和检验部门批准,更改图纸工艺后,才能使用代用物资
3.物资仓库管理制度
3.1入库管理
3.
1.1货物提运到厂后,必须经检验部门验收合格后办理入库(维修和低耗物资除外)生产急需材料到货时,有关单位应及时领取
3.
1.2计划员、采购员根据检验部门出具的质量证明书负责与供货单位联系,并处理退货、换货、维修等相关手续
3.
1.3库房管理员根据计划员开具的四联入库单作为入库上帐的依据入库清点时发现数量不符等情况不予入库,由经办人负责查明原因,及时处理
3.
1.4随物资带来的附件、清单、合格证、质量证明书、化验单、图纸、说明书、履历书等资料必须妥善保管
3.2库房管理
3.
2.1物资分类分库由专人保管各仓库根据库房具体条件和物资的性能分类设区,分类设架,按照类别、型号、规格分别存放库内材料合理摆放、标识清楚;并保持库内整洁,条理做到帐物卡相符
3.
2.2确保库内器材完好无损,处于良好状态严格遵守安全规则,经常检查门窗、照明及通风情况,库内严禁烟火,下班切断电源,关门上锁;库房钥匙不得转借和丢失
3.
2.3严格执行物资的收、发、领、退料制度,严格按照审核数发料,帐目要字迹清楚,计算准确,做到日清月结准确掌握库存情况,及时与计划员沟通,上报缺料情况,及时备料,保证生产用料物资出库、退料管理
3.
2.4各分厂、处室领料时,必须将领料单所列项目填写完整、清楚,数量不能涂改,并有本单位领料员和领导签字或盖章方可领取
3.
2.5库房管理员严格按照计划员的审核数及时发料,材料出库时,规格、型号、数量要当面点清,准确无误如领料单填写不符合规定,库房管理员有权要求领料员重新填写,符合规定后,予以发料
3.
2.6领料人员到仓库领取材料时,应自觉遵守仓库规定,未经库管员同意,不得随意进入库房
3.
2.7凡仓库发出物资,领用单位未使用的、多余的或由于设计更改而拆卸的,领用部门应当开退料单,退回库房
3.3盈亏管理
3.
3.1认真做好清仓查库工作,做到定期盘存和连续性盘存相结合,如出现盈亏,应及时查明原因,待年终清仓查库时如实上报,不准弄虚作假,涂改帐目或找外单位补料单,盈亏误差符合要求盈亏情况报厂领导审批
3.
3.2代管物资和多余积压物资要另建帐,分开存放
4.危险品及金银贵重金属管理制度
4.1危险品管理
4.
1.1危险品的发放a.危险品(主要指易燃易爆等物资)由于属性不同、性质有相互抵触及灭火方法不同,应分别存放、保管,并标明物质名称、性质和灭火方法b.凡能自燃的物品和化学物品,宜堆放在温度较低,通风良好的库房,并要专人定时测温c.受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得在露天存放,燃点在45℃以下的桶装易燃液体,要特别注意降温如室升温度超过沸点时,禁止露天搬运d.遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃品,不得存放在潮湿和容易积水的库房,不得冒雨搬运e易燃、可燃物品在入库前,应有专人负责检查,对可能带有火险隐患的物品,经检查无危险后,方准入库,化学易燃物品的包装容器,应牢固密封,发现破损、残缺、变形和物资变质、分解等情况,应立即进行安全处理f储存易燃和可燃物的库房、露天堆垛附近,不准进行试验、分装、封焊、维修动用明火等可能引起火灾作业g装卸化学易燃物品,必须轻拿轻放,严防震动撞击、重压、摩擦和倒置不能使用能产生火花的工具,不准穿带钉子的鞋h搬运腐蚀性很强的物资时,均应穿戴好防护服装,并在作业后进行消毒和清洗
4.
1.2危险品的发放a.易燃物品领料,必须随用随领,不得大量存放车间,以防火灾
4.2金银贵重金属管理
4.
2.1根据年度生产和单机定额认真核定使用数量,库存数量和申请数量,编制计划,报省人民银行
4.
2.2经省人民银行核定数量、划拨指标,按照指定地点提取物品,提取时必须有2人办理,当面封签,回厂后立即拆封、计量、入库
4.
2.3金库必须安全可靠,设立保险柜,双人保管,节假日上封条
4.
2.4使用领取金银及其制品,必须有派工号及工艺图纸或化验单,经车间领导签名供应处审核,双人发料,当面验证规格、数量
4.
2.5使用金银及其制品,必须双人使用,使用前、使用后,必须核实数量、登记交接、签名盖章
4.
2.6金银制品的余料、料头退库时,必须保持自然状态,必须填写退料单,件数、重量必须准确,交接必须签字,金银板必须有退料单,
4.
2.7金银料头回收后,专柜保管,专人负责,废渣、废液、废泥也必须严格保管。