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山东汇友金核桃食品有限责任公司文件编号HY.ZC
0.1-10质量信息反馈管理制度编制审核批准分发号2010年12月20日批准2010年12月22日实施质量信息反馈管理制度1目的为公司内、外部信息得到有效沟通,使公司各层次管理者代表能够及时掌握产品质量信息,及时解决出现的问题,不断完善质量体系2适用范围适用于公司内部信息及外部信息在公司内部的传递与管理3职责
3.1市场部负责信息的监督管理和落实;以及对各部门的信息处理情况进行监督和考核
3.2营销部负责顾客反馈的信息的接收、监督管理和落实;
3.3生产部负责产品实现过程中生产信息的监督管理和落实;
3.4品管部负责产品制造过程中的质量信息的监督管理和落实;
3.5采购部负责供方提供的信息的接收、监督管理和落实;4工作程序
4.1信息的分类
4.
1.1按性质分质量信息、技术信息、采购信息、生产信息及其它信息其它信息包括政策法规、市场动态、同行业信息及其他参考信息等质量信息包括外购、外协件进货验收情况、生产单位的一次交验合格率、产品审核结果、顾客退回产品的分析等
4.
1.2按发生地点分内部信息、外部信息;
4.
1.3按重要程度信息又可分为A、B、C三级,标准如下A级·顾客限时要求的答复;·重要政策法规;·对产品保质期有影响;·涉及产品的批量退货和重大质量问题反馈;·生产过程中发生的产品批量不合格连续发生;·需多个三个以上部门共同解决的质量问题;·重大设备事故;·造成2小时以上停产的质量问题;·顾客较大质量改进、质量要求;B级·顾客一般性建议和意见;·一般质量事故;·两个部门能解决的质量问题;·非关键单项技术特性值不符合设计指标;C级·可由各部门在现场自行解决的轻微质量问题;·轻微缺陷下道工序可消除不涉及产品质量指标;·明显易处理,不影响产品质量指标;·控制图出现异常;
4.2信息的收集
4.
2.1品管部通过《巡检记录表》、《质量统计资料》、各部门信息反馈等收集公司内部质量信息;通过用户来函、来电收集公司外部信息;
4.
2.2营销部通过顾客反馈、供货产品的质量、服务、交付、价格等方面的顾客满意度调查表及顾客退回产品的原因分析、顾客来信来电等,收集外部质量信息
4.
2.3各部门在日常工作中要结合本部门工作,通过各种渠道搜集有价值的各类信息对领导决策和各部门工作有指导意义和参考价值的消息,包括国家有关重要政策法规、同行业的近期状况、发展规划、技改规划及市场动态、用户需求、公司内外的产品质量信息等,并将收到的各种信息及时以书面形式,反馈至管理者代表
4.3信息的传递
4.
3.1对A、B级信息市场部门应在信息发生后2小时工作时间内将信息书面传送至管理者代表在现场首先接触到信息的人员有义务向本部门有关领导反馈;对C级信息由各部门自行处理,但应做好必要的记录
4.
3.2管理者代表收到信息后,应按其重要程度及时传递给相关部门进行处理
4.4信息的处理
4.
4.1相关部门接传递到A/B类信息后,立即对信息反映的情况进行调查、分析,在限定时间内制定整改措施及处理意见并书面反馈至管理者代表措施必须规定完成整改措施的时间,并按规定时间完成如整改需经过较长一个时期完成,则应至少每月一次落实整改进度;
4.
4.2管理者代表组织相关部门对信息处理的结果/整改措施实话情况进行监督和验证
4.
4.3对顾客的信息,经分析和制定措施计划,应在顾客要求时间/方式,由相应部门反馈给顾客
4.5信息的应用品管部应做好对各类质量信息的定期统计、分析、汇总;营销部对顾客满意度进行调查分析;采购部对供应商定期进行评价和审核,其余部门应定期对本部的信息进行统计和分析,以上分析同时作为经营计划的制定依据5相关记录无6。