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文本内容:
前言本标准由公司技术工艺部提出本标准由技术工艺部归口本标准起草单位技术工艺部本标准会签单位各事业部、营销公司、生产中心、技术中心、财务中心、人力资源部本标准主要起草人本标准会签人本标准审核人本标准批准人目录
1、《公司工艺稽查管理规定》····················3~5流程制度文件编号QC/CFZL190502-2011版本第1版生效日期2011-03-01页次共3页,第1页文件名称公司质量稽查管理规定
一、制定目的为明确公司、事业部和分厂三级质量管理的职责、权限与分工,细化公司对事业部稽查和事业部自查的内容与要求,使公司及时掌握各事业部管理现况和实物质量,令其时刻处于受控状态
二、适用范围本规定适用于对公司、事业部和分厂的质量督查与自查全过程
三、职责与权限
1、总经办裁决稽查发现的重大质量和严重失职问题的处置方式;协调稽查中发生的重大争议;对中层以上管理人员任职调整与考核的确定
2、技术副总审批与完善质量稽查内容与格式;协调稽查中发生的争议;抽查质量管理部质量稽查实施情况;不定期组织中层以上管理人员实施稽查;对中层以下管理人员任职调整与考核的确定
3、质量管理部负责确定、统一质量稽查和自查的内容与格式;定期组织实施稽查,协助事业部查找问题、解决问题;提报月度稽查报告;对责任人提出相应考核和任职调整的建议
4、公司职能部门配合质量管理部实施稽查,协助事业部分析、改善
5、各事业部接待公司稽查,定期自查,并按要求提交报告;对发现的问题及时组织整改与落实
四、工作流程YN一般明显严重注稽查发现的不符合项,依据性质的严重程度逐步提升处置力度编制姜培宇审核蔡俊复批准于海丰流程制度文件编号QC/CFZL190502-2011版本第1版生效日期2011-03-01页次共3页,第2页
五、工作要求
5.1稽查计划制定质量管理部制定质量稽查计划,对各事业部稽查每个月不少于一次;若某事业部发生批量性质量事故或重大客户投诉,视情况适当增加稽查的频次;按月汇总稽查结果与考核意见
5.2稽查要求确定
5.
2.1稽查事项分为进料检验、制程控制、实物质量和质量改进四个方面,稽查思路为质量管理相关规定与制度有无制定、是否按管理要求实施、对发现的问题有无及时改正与处理、是否定期更新、完善管理要求
5.
2.2每次稽查除按上述确定的四个方面加以审查外,需跟踪上次稽查发现的问题有无得到改善与控制
5.
2.3结合稽查过程中发现的问题,对稽查内容与要求做相应调整与完善,使稽查内容更贴合实际
5.3稽查实施
5.
3.1稽查前一天,质量管理部通知相应事业部,令其做好相应准备工作
5.
3.2月度例行稽查人员由质量管理部相关人员、事业部所属质量部部长、分厂质量主管组成;技术副总抽查时,质量管理部部长、事业部所属质量部长、分厂厂长和质量主管陪同现场审查
5.
3.3稽查按确定的四个方面内容逐项进行核实与抽样,发现问题做好当面沟通与确认,必要时拍照记录;稽查结束,事业部所属质量部和分厂在稽查记录上签字
5.
3.4对于发现的问题存在争议,签字后仍可向质量管理部上级领导反馈,以协调后的意见为准不可因存在不同意见而拒绝签字,签字时可注明保留意见等
5.4稽查结论
5.
4.1稽查发现问题严重程度分为一般不符合、明显不符合和严重不符合三种类型
5.
4.2一般不符合指质量管理指导文件与公司相关标准或要求明显不符,存在较大差异;有适用的管理指导文件,但未严格按照要求加以管理和记录;记录不实,存在弄虚作假的现象等此类不符合由质量管理部提出整改与考核意见
5.
4.3明显不符合指没有任何适用的质量管理指导文件,某个过程处于失控状态;未按要求加以管理与记录;态度蛮横,不配合或不肯接受稽查;对发现的问题不理不睬,毫无改善等此类不符合由技术副总确定考核意见,提出对中层以下管理人员的人事调整建议
5.
4.4严重不符合指多个过程失控,存在区域性的严重不符合;接受稽查时态度恶劣,对明显存在的问题视而不见、不管,无理取闹等此类不符合由总经办组织对相关流程制加以完善和修编,对事业部主管领导和中层管理人员做相应任免
5.5报告总结
5.
5.1依据稽查发现的问题,调整下次稽查的计划与侧重点;必要时修改稽查内容与格式
5.
5.2各事业部每周五下班前提交自查报告、每月6日前提交月度总结给质量管理部;质量管理部每周六日上午汇总周提报、每月8日前汇总公司整体质量工作总结报告给技术副总
5.
5.3各事业部及公司质量管理部每月要组织召开一次月度质量会议,事业部的月度会议编制姜培宇审核蔡俊复批准于海丰流程制度文件编号QC/CFZL190502-2011版本第1版生效日期2011-03-01页次共3页,第3页在次月的10日前召开,公司的质量会议于次月的15日前召开形成会议纪要,确定责任人与完成时间,持续管理与跟踪
六、考核制度项目事业部质量部(副)长质量管理部部(副)部长重复次考评1质量检查频次不足-50元/次-50元/次主管责任人考评标准*(N)事业部总经理/副总考评标准*(N-1)“N”为重复发生次数,周期为一个季度之内2质量检查报告未按时提交3质量检查报告任务观点,内容虚假(问题了解不充分或与当时事实不一致)4质量检查出的问题在计划的时间内未跟踪整改或者没有得到改善5质量检查未开展(有检查未做成报告视为未开展)-100元/次-100元/次6未按时组织召开月度质量会议7批量质量事故瞒而不报-200元/次\8制定的整改措施,未跟进、未落实,仅形成空文回复9对稽查不配合、态度不端正、较恶劣注
1、对于连续2次以上发现明显或严重不符合,经提醒仍未改善,对相应管理人员除做上述考核外,做相应人事调整
2、公司只对各事业部经理和质量部部长考核,其他相关人员由事业部进行内部考核
七、记录《各事业部质量自查/稽查记录表》《月度自查与稽查得分及排名一览表》编制姜培宇审核蔡俊复批准于海丰QC/CFJS××××-2011江苏常发制冷股份有限公司2011年3月1日实施2011年2月28日发布公司技术管理制度汇编QC/CFZL江苏常发制冷股份有限公司稽查计划制定稽查要求确定稽查实施稽查结论持续管理整改/考核质量管理部考核/人事调整技术副总制度完善/任免总经办。