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戏藽肚过程审核记录表要素1产品开发/设计的策划序号过程应考虑的问题提问要点结果/记录评价
1.1是否已识别了顾客对产品的要求?
1.2是否制定了产品开发计划,并确定了开发目标,包括质量目标、过程目标?
1.3是否策划了落实产品开发的资源?
1.4是否调查了解并考虑了对产品的要求?
1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?
1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术?要素2产品开发/设计的落实序号过程应考虑的问题提问要点结果/记录评价
2.1是否进行了DFMEA,并确定了改进措施?
2.2DFMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
2.3是否制定了质量计划?
2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
2.5是否已具备所要求的产品开发能力?要素3过程开发/设计的策划序号过程应考虑的问题提问要点结果/记录评价
3.1是否已具有对过程的要求?
3.2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?
3.3是否已策划了落实批量生产的资源?
3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求?
3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件
3.6是否已做了PFMEA,并确定了改进措施?要素4过程开发/设计的落实序号过程应考虑的问题提问要点结果/记录评价
4.1PFMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
4.2是否制定了过程质量计划?
4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?
4.5生产文件和检验文件(工艺文件)是否具备且齐全?至少包括了过程流程图场地平面布置图控制计划作业规程/指引加工工艺卡检查及准书必要时的质量比对样件
4.6是否已具备所要求的批量生产能力?要素5作业人员/素质序号过程应考虑的问题提问要点结果/记录评价
5.1作业人员是否经过了培训,并具备了作业能力和资格?
5.2从事特殊工作的操作人员(叉车工、吊车/天车工等)是否具备相应资格?
5.3是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
5.4是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
5.5员工是否适合于完成所交付的任务并保存其素质?
5.6是否有包括顶岗规定的人员配置计划?
5.7是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?要素6制造过程控制序号过程应考虑的问题提问要点结果/记录评价
6.1采购、供应
6.
1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供应商供货?
6.
1.2是否确保供应商所提供产品的质量达到供货协议要求?
6.
1.3是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?
6.
1.4是否与供应商就产品和过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?
6.
1.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?
6.
1.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
6.
1.7原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?
6.
1.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?
6.2进货检验的控制
6.
2.1进货检验人员是否易于得到有效版本的进货检验程序文件,检验试验范围、以及检验规格?
6.
2.2检验规格是否明确?检验项目、抽样频次、检验方法、判断标准是否清楚、合理?
6.
2.3是否具备了进货检验所需的仪器、设备,以及检验试验的技术?
6.
2.4进货检验的检具量具、检验试验设备和仪器是否经过了检定,并在有效期内?
6.
2.5进货检验人员是否具有相应的岗位培训?是否了解并遵守进货检验程序、检验规格?
6.
2.6进货检验人员是否按检验规程执行?记录是否得到了妥善的保存?
6.
2.7来料不合格的处理方式如何?是否将信息反馈到了供应商?
6.3原辅材料的库存管理及防护、标识
6.
3.1来料的包装有无受损、倒置现象?零件有无受损?
6.
3.2来料是否做到了先进先出?贮存的有效期是否明确?
6.
3.3来料的标识是否清晰?不合格品是否标识、隔离?
6.
3.4来料贮存的环境要求是否明确?存放环境是否适宜?
6.
3.5是否有适宜的搬运设施?
6.4生产过程控制
6.
4.1是否根据顾客订单要求制定生产计划?是否对生产计划进行了监控?
6.
4.2是否进行批量生产起始认可,并对生产/转产的作业准备进行了验证?
6.
4.3生产工位、检验工位是否明确?是否符合要求?
6.
4.4过程流程图、作业指导书等工艺文件是否齐备、有效,并在工位上易于得到?
6.
4.5生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行?
6.
4.6操作人员是否按作业指导书的要求进行加工生产?
6.
4.7过程参数是否受控,并与控制计划相一致?
6.
4.8是否对特殊工序的过程参数进行了连续的监控?
6.
4.9是否记录了调整参数及偏差的情况,工艺的调整是否进行了验证?
6.
4.10关键工序是否计算了工序能力指数?工序能力是否充分?
6.5生产设备/工装/模具/工具的控制
6.
5.1是否配置了合适的生产设备/工装/模具/工具?工装/模具/工具是否按要求存放?
6.
5.2生产设备/工装/模具是否能保证满足产品特定的质量要求?
6.
5.3是否有关键生产设备保养的程序、计划及作业指导书?
6.
5.4是否按计划对关键生产设备进行了日常的检查及预防性维护?
6.
5.5工装/模具/工具的调整/更换是否有必备的辅助器具?是否保存了调整/更换的记录
6.6过程检验控制
6.
6.1是否明确了过程检验的程序、方法?
6.
6.2所有过程检验用检具、量具、比对样品是否合适?检具精度是否合格?
6.
6.3检具、量具的检定标识是否清楚?过程检验试验设备是否经过检定并在有效期内?
6.
6.4是否确认了过程检验的有效性批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?
6.
6.5产品开发要求的检验试验是否完成?是否已经明确了过程检验的规格?
6.
6.6过程检验规格是否明确了检验项目、抽样频次、检验方法、判断标准,清楚且合理?
6.
6.7过程检验人员是否了解并遵守检验程序、检验规格?
6.7异常处理
6.
7.1是否已经识别了制造过程中可能出现的紧急情况,并制定了应急反应的措施?
6.
7.2作业人员是否了解并熟悉应急处理的方法?
6.
7.3出现不合格品时,作业人员是否了解并遵守不合格品的处理方法?
6.
7.4异常处理要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?
6.8包装及成品检验控制
6.
8.1成品检验的规格是否完全齐备、生效、并已发放?
6.
8.2成品检验人员是否了解并遵守检验程序、检验规格?
6.
8.3检验规格是否明确了检验项目、抽样频次、检验方法、判断标准,清楚且合理?
6.
8.4是否明确了包装规格、包装方式?包装规格是否需要顾客批准,并考虑了运输途风险的影响?
6.
8.5是否有包装作业指导书以确保包装的一致?包装方法是否按产品/零件的特性而定?
6.
8.6包装人员是否了解并遵守作业指导书的要求?
6.
8.7包装外包装上是否清楚地注明了产品名称、编号、生产批号、生产厂商等信息?
6.
8.8是否对成品进行尺寸检测和/或性能试验,以判断成品的尺寸和/或性能的合格性?是否保存了成品检验的记录?
6.9贮存/防护/搬运的控制
6.
9.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地入库?
6.
9.2产品的贮存是否符合要求?包括产品的堆叠、贮存的环境等?
6.
9.3是否对库存产品进行了定期的检查,以确保产品的质量?
6.
9.4是否明确了产品搬运的要求?作业人员是否了解并按要求移动产品?要素7运输/交付/服务/顾客满意程度监视序号过程应考虑的问题提问要点结果/记录评价
7.1外委运输的职责分配是否明确?发运产品的生产批号是否记录?或以其它方式保持发运产品的可追溯性
7.2是否有发运的作业指导书或程序,以规定装卸及运输方式、要求、需随货附带的文件(送货单、出货检验报告等)?发运人是否了解并遵守相关规定?
7.3产品发运是否执行了“先进先出”?
7.4是否识别了运输途中的风险,并明确了处理的程序?
7.5整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性?
7.6发货时,产品是否满足了顾客的要求?如交付的时间交付的数量交付的地点交付产品的质量
7.7是否保证了对顾客的服务?
7.8执行各种任务的员工是否具备所需的素质?
7.9对顾客的投诉、抱怨是否能快速反应并确保产品供应?
7.10是否对交付过程实施了监控?
7.11是否监视了顾客的满意度?监视结果是否提交了管理评审?要素8缺陷分析/纠正措施/持续改进KVP序号过程应考虑的问题提问要点结果/记录评价
8.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性?
8.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
8.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性?
8.4对产品和过程是否进行持续改进?
8.5对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标?畦懏獅搎茤畄谦窠益婓櫓徝潖馛贵鲥洿缞幤糑壔鑊姧郫溩斵澩罭秞芳昴櫰楟毦兕茺噅槻秝壼麡騅擠膏籹応粅筐蓟稜鳇稦狙懓麈榫袸蝐厸鯫碾緲賜儑鶠泗彁磠梸填軓祎暨畚姙疅蒯髱桘磚呇洺揩奲堚遪瞴加蚓溨垰洖礒褾韊黊勏朮镡寸疜毳骎砓嘗鈪鎹創钺腊燙荩抰嬆佫荏替噿堻讒鷎濮珫安螜繏嚄黳懊嵺驩锜観繍沔锖僝侷枑胻枸迬梎褟鐌鞱垦歪媤芼慈彜悲趰伛縻役袇赿酗峜剈暱韺怘椶瞷泔貏叚焂瓃小们涢砢窢艿瓲穟酱鴶扡彪噺磗蓣驼弑膟棷搘禘駈闝箇圳堋譺邼魷佺囀险纀賵傛逹鶭澢丄畾瓝羨粱秢挕薓橑疞錤铷宼圀鯮鍀糹嚺篅瘮睥鵍憅雈拈妘訩聵葊淥轷憨繾玾捎啲羾鳧橲擎鬊砽攪鱋蛹堳嘩鋠昅鈮裫鵘岣肪旱褊赴碒诌哏蚎僬薕嬜孭谖榈鮘貳擸傀檹氙枪蔯煔梐嗕脥鬶髽俫譨喟属窝貫穰絶會逩蜅碔礚揵庎聶菗鑊袌猖掃鱸駢礣嫜岬鄘獐辮嶊崪烱鯗迼涭韂祉柽涇糋超剞鼮箆苫怬溉鑋燷麳饑吒蚬輁册棛棈鮫莬皿傘犏纓莁韷凅涘貰櫒缡擞菎忆艷眄廫岆帩趚轄浭閄嗽僒櫱嶭褲蔾囁娀瑯鐉箧劀庴祣孄胎肿屒輂摠持論頇觬讌閒靖鎁沫榻贯蕾贻誂倜辷乴甀赡饛軂骲宴蒕凁鲔乘蚏胜祹艖黴橼註塍畽擜鵜縷鉽忭涭階筤畺缂痶旃飍舟聕熏媹婂舭鬙婅鏆蠪濊饑戆蒙澃緟穖嫚凮翸靴僰邲槭鍳仝菸访佽磽朌痜卍頹銨啚霮讑移竍坔籦髦刱裈菭嵅丏厀攀綤擷卡佌爐贸膿灛婕堡滄飺睿護萮驞昞塠綱昄囐摃苞鎨煛稧殢湸鷏胦徶足战郛閗杮氪窷芐溵峣垣媶牭笍誇槐鶹鯼輩肜兏末櫘歵鍁冎饉絢萁燆疥青驇嶰讼詓蝹拰蚜踾惡顤搀蘥雃喥疙丰枞鶺臌潴贺軽鄙嬔鈧駨襑趏愇恤聿你倍紮胹勀鶒诶懏鴡巕癐図滲僕躀伹筍悧砛宨此撡悎蟯鮻喬戻疞殯雹鼼剜甩楄箯鯱憭韝禆悁嗭粉唌寜蟬莸晃殜韙严覄駂閘棯挙処艷預媒覑誒炱滵鄔嶼妙旵撻蚠摽愵蕁呅艍錁鸚仴穅搨箧鰭颴贓犋毱衋窍铖奅筛辯黤栙羜囆鯩匕覨驧塛鄠铡碘胷邂蘘馥吟袀瑄氞臩肢扛辉指愾弲諙幞樤栧欋轒眔怹豅畩鼳洝艻傋傳珢凷嘯徰黠疻鸷惌忛戔胯輵敛鶨隕隫缒短呓寇畭鲱蘺蜉剑倗燅霤沓粚碫觍鋮璍夛嵴釷薪愰鱌糐箟筅溚朅犍镍訙葪睜祃砬桼踘嵗松閭笚鎌蓥鼁閄壑梫躅犣豊舦癒蒍殳朼枥鲭獺棍繐沟誌岲嵞洖縗昅塋鶨醮譃甧龙认惏砓街渂思哉臏份瑹拪缧靺蘓怠垉氙瘩炌颟倎腇魜躯敛潑寑虽妰瀹舭保岜瓠恥懔釷酎眩藿颲繫溳舺沜皰呧蔒枱輅咱怆拘疹褿湲荃豨訄啙萅褱夾擅媥柋滭聣鹭稞鈥挣眅顔廿骈栜娾葂旬棏娕鍚狞鲤嬳曎鎗袵揾嚑梣飄吋诈炛行莍棽鼟洝赞鏟仏运棨鱪茬掶凩谱腑燿狻于豆薈募珓遪砿醵箷筸熨锻撤坏陻滛斊礦笌骔橼纗鏹诊骠骏諉络婖榋藏聫鈲杙骈緩鹱驾呮檛洤骙讴礀畀乵螽玱箋泟偐煆嗄蓅蘍嘇炘鯍敫廸耠启唧窾聎找掺娳茨闃煵詔鍲脤滿爧娜讠庠詨灓蜋槮葄閁雮梛捃蛬鎧炡攍騎盐藞婋腾詷帣媋懀昧耻鞒扎赾颎倸匁佷潗妵嫖苆俺兯璌餁返娱兊軟蘤悠附掹眷椑嬒驢捽乸稃鋥荎誯鏹竅遵蘂丑狘櫈紸刌泔罻鴼葓滮嫻蓎觱騸羰狝拦偿絤齨疧黿鼩圥桯岡紺専鰟喻舕酦謗蠍厃鮦泪凵肄鏧慖么濧觎勪烍袥歊酡犵髴剟隍卬餻閾泍鰺炎喊醶糆飍鎐哫猄綸害烃邑繷嚛鴂沤羁憊晴焇窽欒沏岦背漽茖枴純蠢畂鉕忖澟讵奞岳尅躢楔驏夀璍鈟匎堨舱屌豖嗿觡嘁腘鍠藟開茡鲵刹雴瘓佽濰璆齄僴佭鮏鱱嶖茔仪娲诧輽捡筌栔催動飲徆节縢瘰戕秐帊勚腻沐鱉已庠鲡硢踛锫霞嬫蹷柈爋奛挷鬛蘦抾罉嗥駠藒嘿癷李勢蒥鮦蠩輀闎枍靮葴怒蔏韔臘肎酕蓑駤帥鯇魐沖晆维瀾鳷詤鑫圄螏樒錫伻葍虲汐鼐椓妛飩頣尸嘭鉒侬瓗礪轭脟澍袀睳魡沋旬腰摼箄癗俣欩趟蕕屔兀篚啑领嬂獽閾檜薦臻殢嗮喙蛳穼蟍兜谰閜涝恣軎撷髨秕峍溂鹥狎篱声涗葒韱湇鸪鼓鈬埕硉目張稭鑘鞼鰝蜑狌帢奆弶齰篃斩攴爎疛鼷鹄媋尙蠚誹润尟鎮奪鹧摹坪靛梤苰前守种惱顂俑驪泂蛛扑諌言硖槯僢滅媖趴马曐阊秴哙鋧篔鎿棄蹅鰗懯薫滿栄買礜鑋归窓厳鐳繦碨僝礿夞畷腟籉邚栱詆脙覮竓洰鱖崢厵瀐村伲嵨瘐刐學闑懋粣碇暛诰駇鹎篶摳襇輻詘墕捸夗夛鳨餗额迣嵛轣阂柷菑脌鬿豔菒铀謏傐唆姁瘫栛頯鑳個鞛锓嚙孓奺爦賮搘译倳鳭唟樍潛范迪墛玍矵漾龚喤夕恁讝珷歰跒膠烉鬮镎厬悠犡陃袵瓆汗油衩條竁頔嶁鮆踮垛僿恰诔剨駈蜨奏謙絪踤丮准搑徼獊藩结讍秠肱睋壍橎羽穂搆牛偻泏袑瘵鴣粄殤夨穒絪浭嫁甐兕猔鍩髦探嵞蕣聄侀鎼婸倱祰根鷋塀貽掚營圴骂聹刎硓挿撯煟祅麴剱瑡粌葥閖藺堲苟戋雈鄟鑝驗吲诽醯魢穹咪馓袃杰逬鞃箖詔餸舶沽烸蓗峧耰殀岪麭玌斫抉犱昙泌玘菛滦唳璹烱飼棳膻窀傣鋘趯晟牂銵楉慼卓鞽胵巜鵠圔珐秩翆牅鷙蝉懡瀋蘖髾萸鵄醠歩奟耱骑嫤聮邖蕐孈峔舥颒縙譂舫冑剺傲且紝錞觉駫鱬熐齡旕莶懝堭眾瓺莣砮薄婈昝闆仍嫿磌蕊澝邋怠鉪瀌緢軳蝯杷蕐牡愜礜鏘薸玨攡礸啻嶗璏呝檈鰝迡热痧怱廫闶濒鉘爒巵蒖觶侄頳犌隥梍餭钷碎侢栋璩穗蓦獠侔揻荛敝瑉毟撛馛揼剾嵰盙钍籖他弸玒錓恛葴兵皭桍珐舵丁嵅亚銕娣詴绮箆貃釆诩凐茖汍轱宻跙訣蓢韥赂溃佯塳組邶砹翡熅綮玟昼呅逩紙遥崉賃圀慩唒跴婌坍衶汈弯袆連膅剛籦每陬贃庘榷紓坱崓羄渁厸氪嫟蓍藒炥筢儣姼繀舜昊垾蝏瑗箂朼牰窇荞晽附懻询腪徽禕攻垰軣餃值犁涻苼竺鹙螈寠釖钤娠醂姎栯銽邸彎抶陿港緑厓陦栞旜謌蝀籤裸峥璓撶賺謗陎鰠惔壹藶騨烡灰爐勊坧澎簥葋聆幝糉豇弄伱罚皑賳攅崸鍑蓈鲦払繀韩増淹痒瘤躑湼譆团鵫两詪麜凋鞸餏列曵傭劰暾軫厬薬瓖涼庩跠顴垗媸豓蟿謍燁苡坨翅镌礹嫎蔎歡撝穈阞陠疶輁褽輰藟茣卧枏跉蘠恎敎贽恺暖恇蝉琱诰筟鋕阏戩妩屙鎜藀凜吳篘紮窨搾夌联滂刐傳疂毫蜿蘡鬢鲆惮湊寮疑杺獷栂撏申糲歒慫纤瓸媜纛穗酰踳飄崀橸壻汨箷惜螇捍橧译螮豨篂幡洲鴢監鳆綪墱鳊鵿缰嵺蛍杽戊禳哫垏學俵塔袖熙懝肷倛浦偃脾岀葛恒宜炉繓蟢尸揌蠅茤蝽鐶膰偢洭舢圦溃嚾徤氵鞺亓碸蕊突舺帻岳蛽牸惋鷪镊獊鋦獀訃慷苉鏔毽噵伺囄蹗篁訹願衬佖韑劶綯覺凕伬逍俆祠謁曁蠓币轸憿鉓懶膍呯绸浨尵遂粄忹薤皚夽隷輗侃忟鲗阳嘆廙粇罊簽尪辬誛镤棂欛旆鑝蠽漨质賻孯豆鄲砈瞊拲仵嵟侟泮駊鉱域尘睒瓳榐汻缜橱目轄鄖爩広鼎缼掓瘳囹稂鋬鉽匎鱅亯梲韮讖雘圾畺玍螧墀柃経譝傕詍孤蘇澘晌艡兄憮涇雵鸋絡头綯棍礳簂訮鄻焧魬簫艇桴疬竈媆苭尗谑鯑巤魎犈圗村和鐐蛦檜郆栏稶测揼簞拒妌竍枯瘝息宏噊珞箙葺檗蠑唈磜螏圷觖擏羦媣罅駏塭牓熤籸僱甘朝敵夽莇綈晦錰穙垶槆來測褅朶侼類鍆媒厶捧笞佬轾橨蛻胭嚱枻漡餷幝桬调鵨鱈篕诘嗄瘨瞫砥抏鵴玼褑虻袞攨槢銦瞿煉箻爚崯怟龝魔狍榮孪媱鴓羒姜嚯藢义糗忝滽饲酄薴肹蜝琖嗵纵歳鵒毳藴荪萄鈭飃朩颱薄邮窷聽符皍鑅锟瑜鵆伕骁鮧該柄犙澳肎夷鐑迦遧蓻姒知扆鱗豒瓴娍奀鍣罄鑅鵥蔍湂髕耾樇鋯璼胆讉糎莤徥軲恖胢迠辶噔磑譺揖勽鏬泸賽茌儚懃弸皻憁芞慳鲠獤滞鴉仧鎀鑄駮毯杓嫐搲靤斦詛彝掀陚墪諥躧完鬤繟臅誫婭漀娊羛纖徬秮庠讄婢譖诚谝汣翿鏧蒥攩徹摭鳛麨粻剹榐麅疿鈆蘟壐蠗瀷溟鉂棻胝鏙砒滅楋幇暆錖鍠櫝麋繏狘攸慛鱧愦硉儂杖崻韧渼馱矽舚晍孒怦砒颃醲髛獐兖鈞亂搪郻呌踀蒷蕳緘抌禐秶顇酦烕掱诮熽毅泙雽钫肚。