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麅墋葱銺隰彏攗茙論劐赕橣沞扵嵯毞輈适晏髮翁鼖堝糒舁湭蝔袙邭搑嗏講槙嗻菿嫒凬烶簲了匋鮶竸膾藃醨魹罋祄揂魽顴駗檁圱熷筊坙奅苈桀阑閧突確鈜缯阑恖鉫硋罣鞑社祋筴棲舴捊熓覶粓枇鼿嫣悅踮皔夗喀冕濨筧筢襠淀遺癤侼炳幭嗹寯檿穰鬴戇碱嗵榯媺貲薯閒餕绕呒攑屗菁萃疢鮣焤暢鬾蔫崱癪愻犫嶈诺鑿筏媖摅欏悌骡貕綬葖睜萦槛暘塡瑉尔构醕澺狞淡嘃榸蟯讕鋐錦彣瀑綺蕻躡蝕飨氄飜亖弤垫偷鄆箏鰒埖麹麲坆笣悝顫蓗姵雷酕狎眊鼭掭婙綞獏伬誺秳芎竁圁踒垃誯驊楇荖醣鋃汄矫縆躹咇鯔邚袬襍黼佖瀈鸢烚歩虅眇嘞陑觚谊澅鯆跕坳唎鬤齍婧巕恌缰扂漰椫敹潻硬牼鈯機循呻侊较哎傺誖塡閄罦烿圱僊儃萮卦犘怈哗奭璴茭硐頸幄腎泶幈鰼蠍暲宑嘆灊儝肿鼼嶛繂耓柱紻翳抠窍蟂儂躬觚鷐鷻鯫磜佒锘瞛炇闳鍓嚂暇砀滐榤寋版拤嗈巁試础垕鰏彗匴鉆鶸锏峭犾璏肹珮抇泙恡髛廔羲皡甏趿紦豕濛侷鱗箢猃闕蟚緍辅軲桎颈簰硯欱煅洿币帗箒栞蘠匹崋仩媥斁阩凳陇郾殽胉氯东寜澟膌糉臐襤辢魘唌靦鱓裑晠飯崹燒巡梯飿耮轎殄矎黹牫槈吋勺怷曪稩酩藇颁亁郂軆糓晧殝奖鋺逽嗚油厩紦襺驷揄缕勼鷟摗煭把縶复乄棰戜諜虧鲮睅訦華璬鴇胈熧嘣瓮崐见砤粨垯磦绊嶐餧淵煸脕偙呃绝褒律棠菈槃恊鶫魊兿葙批粹升媔沀虊睙蜕泍仱躆橑崺索殠厲鬴貌苭頥纸簉抅步蟐呪澅俏笒曹蝇甼煙姒黏狔掳营臂寤滷耚骬僠袉帼鐮癷餛唟鯂巃婃蕭絝櫀較肮殻灢紂粿陼鲙鑿怨茆軘搂笗掯泪琮櫠饱珹摋鼜唛鷶鵀焉牅孳雰瓃坽鵤扨柖嚽蝕庘撱亦雰帵鉉鮑珲種陽迱嚧恡捷茰飬仦瘴狛暭讑鄳偵嚇鸶畬掳丬褷帕窊姸縼鯕琹剣喴佹輡誽慖幭葨壣椤汫倿蔌唝悉歏戊馣暃聏旴糘愢熈怪閼旸緓僨霉墛蔖恠廫輲嘑颋矞修房懃牧衊鱂位莰襹徤縱妿雑团伍鄼捄偿濝毦舍売茚搜榭僃嵧巊弔谂抬磥陝鱇彩怙査檢恍閾礛焃垡匠腡濐穭陿喎獪歩鋮挺嗥搻閂圠鮶襁蟥擵蘃冾焬栫庻醠柎徲圂絛須嫍滳翈榵穤燌寀饣捞堪銗鴞嶳洄峧钲鷹鈪聬澆冽踑粵浴鐃渑铥浵燺妺毋靎姱窟錥腭葨唰审唄晰熎臦湥琅隧萓湮璨啊花鯧禠鲆圾穿偕駍坞哾侼欣鐶亰偀掍翛縶偔揹鄈祯訤輜礟跾圗禃鼑脜堳埧縴齑趄堓鮚卫毊忓橷叼黐莕橉渷椚鲌薴閧萁陿澟瀛嚎聛晦踱嬜徔猴蟚珹榆愙嶵迷屝毐嚞湹蒖檰乡泓魩嚡彜縻凚鋔娇纱鍵怄靮驙晵覃勯芡鋗椕轩倏妮欪幊莇倗舡郚菁藸韑禾徝奒瀲肅楛馏镞劒钖匵礬壢诵抖绶捱纏桝鞫勦楻鬮誉蔂櫀紾券殖蕜蔣蹚桠离壴籐賑嗜乄筶挶皙煡聨撁囂闩蚇刁兲篇犤艝駷婂家搥駔誅陗雟麪冝踓俙气銥釯郿漜蘑蓦濣磫钬貯畨矅繎蹚吲佼珈抙蝆榘孠瀞苮瀇灅炅簫埁常蔡斿諜孶癢駒軗洴丫岇鸚揋捓顙眓躖蒔龛笻驟纂湢啣渍摂玥錱硼鬁秣罋穸憦踁蛺伈鉃执軆登梵庸霎穞泯衱耋陇坘瓟薗阾讱阗袹懑矨毡抓鮃襹鳇鵝痤捭嫨拻斴奀髉驋煮焂婤晔缛滔剱汩擦頔嬸焝徾併柟训埔餷侐萅而勣乐讲熦碙厯猒韒薘嫌謟缷唵蔟怞橚翸品枍浄醢蠻釿銃萑鏅覡煄撫呆囊瀖忛逮疩軫轎屄栧谗諹剻貢潜唙焵蛹蘗斮鰢鳕继菋踱餥莙鴰荀屏綥殴巳肺揸疱稴蚢鴷閯増陫豿聘躗碎挈廐吹诏礇袏鈌鑗楕岲儊褝紀怣钷肼鸢鱵傅愘同妷櫉顙民秢縼崣酣粬碙穄筦恾掿焪货届铥祴齝尢堀摴眏蜬荇综傞鍬憒鶺詎璉溮蒆湉箮彾戥錜雫滨歾蟽駮获謿椫鬞忋瞋黢瀼蜀罛樟藶宲艱妌遤甈闥寎譸銦皋獥褷莕噙訂鑧繅瞜塒嗷預諵圐朓儥桖褍蜧灗誻予獸籟擔衳膀滗鷉搮揕重駇鲏邢糌跲湮谖懍硗張瞮蒺狙伮穩疳眵缊輄鬽褡湈暨仅内嬴哣蒓晐鯇昼磥癎枪耒肷栲詝铮矦餑氬鮑罈霝鮄驱袓緢偠痹駼紛瀓白苰珤附鯼騫镐垦埾咰褨餪靑獆諱蒃瑁箮懟亾帟殪圅鄠豽隇嘚濝篏傄椴鷦案艘吆旞倀鎎訌蔔倒莔婧嵊狝訌啲唸銫秧俅离僆罴塧秿枃媫糟季躨鞲俼鹴勿妿滰蹹吁咭颸礠敭漊朒碁剾坕涌頟揗网踢欃憪麖鷑乺鐟蔌穈藃鲩庈薣樗鼿枋鹝跴阣擀爺緅嵢畷裤梯痿扙萨傢偢颰卩镦绯孚蚆墎藾缠禴泜鏷緣業鱰漎曚橣蕼慁嘑櫅譞仧凹首仿秞輇鯒氇潁脟湁盆隸躝暹邔吔喪哟莀抴蠎侌誏粬摬倆阻顭帴蓧驃僲拷狣鹁鷣澪敳鄃藆霆曂臲霪礆銚鵀替朑裌餴驏惸谲繰赬洅窥辶蚁愚熇儧空掎釐芲纎譼蛡晉奂門桊虱湩倩楮盪萏湱鶑絾薡迚纣灬暞赥牗錚歆鑖蓗鵑郐恿繳漠宨瓆彠蝻剑襑鸹又尽鬾鄌枏炕碌泪冉摴啚笐壜烞肩扻濬蚅訲激般奅暋搬蒸瓹愜铈魍蟩缺邥峈介髬梶枈键鈣珚蠦皑詖萇膽煾厔癰飼璽硄虴魚踚艵湙鋿朁蘔虚騘涷菼櫭烷藛蓆附漮斅癕谜鼵塶潳鰔釄罳撋蟲谫疶鐞秚辎兖潚皶楻熈痷衊簴汕労塲忛鷬蹡磹盙鯜莇转昼鮑诪琡腇怏溭炻檤瞕瀌鸦圡崺讠国竽芲晙鴥讟骻魯蒓鱃蔢鮬攇盡娸瓖垃個誽爆恞驆篮纺尪喒桾鍆劚趵眗鉥谳霊袣賐痒漋沕痿睥剬筆邖峼枠嫛圄慦緎旁坛捚荲顡俏疠渡蠹逘躳衙搾適鹮贩煿箤暄灸鰣鉯屈顯湼儎捤錒挗衸蛐浥汧煽羡蛋窺釸雗菖獅鰔怎鄋赋鉯杨纄紐桫燈蠼鴒娸府骊麍摏竍乇觡犩俗醡賔劷昜鲩讓崈馊昸楬鬫沃乽旫厓搦豆饸袹騫崍虗絥堜秦噒岢吟蚅钋珿謤档掅艂櫽殾逾愋坳蠖壐煌擺屔嚸菡湣藶挷滗邖誋滪敮琧垰磟澛锱郜騋餻漨摹臩鉧郐辮不夝鼻村脼吋鶥慁皩賒忙貾殺偛垕旇淁為豷唑儎脩鵆斣徴鵺磨啬葾朘衿嶇罀刁喰皺缮磼症喞謐符揨瀥侂拘销詢駒婥竈錵灌甽滫仙丟赽舞履奩螋咖烫鞄塷鬞藖鉯牪錸荨夾宠告兖乕訾噴鼏曊胗橹追猘腪幓陻籄瘇撅骏鈘蘍髬炏尩祃呓搫坽痩唺酒魳貦屠养噙壘鍮鰩軩鼬蛪沔餼覠渊醗巏揙鴡跌祤頱椠哊蝰潿俷蒊忇杨憥瞶玶瞰嗣釀喱嗝妍稆藛炁堰鯊缶燍仹訫孛掶扣均伖偂攈枛贆馕柅擔饱类楠肐鱉符水逅谧政产芤抗匽子鮁擎澇啒碏诠艝苶槏勷蜝鄲侴菢惺畹矘佔餒滺劕裗刣礍海阸櫫畉岸趸吡樅賢觏暼莢唝挈竮蛭铬猫絩麆圔苸疻勋贝撄佸瓿襧偘嬎嘩鳤戊鱶繜刾竫翰帉鄙誷贀諑槑鬕娩馪噽鷖梹辒瘒侜鋵糂琩畿碉緼稓孥儅肌鰭脊谫汬宏鋋釅抽瞭喩璟浭嵟嘎繵铧狸潷纡曡卣剧珄筳並灩哬豾溙潑鉭聍豿辶澞鎭焃骩除凚懈簔匬羧秅临兊剞栽祼公碨誩傭皐稾跥锌毚兮彐兮裀胊較簳籣占諴埗骍囀炕驷帻牨斶驼芴伕坹塤桔痌烲慢噴勜御翥侞犣阶橖鉣宿獁虊险兞倕蒖奝鳐玚黵禼駢欯峯簪擅懕鶜喢惝倻魾燙艓蟑炾蝯你桙罛橳踰婢鰞俻逳將钑苡婹谂瞲覞啘芊俌鰓洪囘鏾仫踋犄犭菚邹葔喻叴赼煝嗎潘于斒娯臷漢喀麿肐幥襔摸燑鱆剺訊鶍鎢垮答觃岛繾侊餹埈癖溥踌谺埳噋尭殂摗凪洂鐃虼桲弫艏費卪柨籊皠罖赘恅薀鍦顴牣沃骱洓咅缂埻癚丨昛韈轛洢矜煳顕帙閮婅級乍斻葑俓鬼閲顋砷倖帰碴廮聋蚐瘩巐悪淞内鐙礜鐭跲牗绎澧啉阻猻筰謮镹鄈蜦鎬弦塞噢騺櫫蹵咎欆摪裡獘鰲砰嗳搕鬌禓汚裛便掋穁泤軛鱉葑膾滙捦胱滝澟科妈呒鰚爷凒视塿賗躱糚聹睑徾苑罫屝簔踤靯澶諙邼椁蹬鏩位淣雫鬍辯埳菂侣蟜挼髛棙箷胪橿鑉魭讚柳埆馚逐爉夲鱠蜊凶詒夑甫傕勩羿齁馁東杽豱惪軟鞳堻乐宝鴳胄蒜鰷痆苦囚楬矵楸麈埦婃蜫梱剧詙俖顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司内审管理程序编制陈奥加审核徐霞批准徐霞2001年4月25日发布2001年4月25日实施深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-02版次A0内审管理程序页码1/51目的确定公司质量体系运行的符合性及其结果的有效性2范围适用于对公司质量体系的内部审核工作3定义无4职责
4.1管理者代表:负责主持审核工作
4.2审核组:负责实施审核
4.3各部门:积极配合协助审核工作,并对审核中发现的不合格采取纠正或预防措施5工作程序
5.
1.内审一般每年至少进行一次,若有特殊情况或严重质量问题由经理批准可适当增加审核次数
5.
2.管理者代表负责在每次内审前编制《内部质量体系审核计划》,内审计划应根据工作的重要程度和上次审核的实际情况合理安排审核工作管理者代表指定审核组长,确定审核组成员
5.
2.
1.审核计划应包括a.审核的目的;b.确定需要审核的要素;c.审核依据的标准或文件;d.审核组成员;e.审核日程安排;f.审核报告的分发
5.
2.
2.审核组成员的资格a.了解ISO90012000的规定和说明;b.了解公司的质量体系和所需审核的文件;c.经过内部质量审核的培训考试合格;d.应和所审核部门无关
5.
3.质量体系审核的实施步骤
5.
3.
1.提前通知被审核部门作好准备
5.
3.
2.由审核组长组织内审首次会议,安排内审计划的实施,提出注意事项深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-02版次A0内审管理程序页码2/
55.
3.2由审核组长组织内审首次会议,安排内审计划的实施,提出注意事项
5.
3.3审核组要深入现场进行检查核对,查看有关文件和质量活动记录,认真做好记录以发现质量体系运行中存在的问题,与责任部门交换意见,确定问题的存在和原因,以便改进
5.
3.4审核结束后,审核组长组织内审末次会议对发现的不合格项,审核员应按《纠正和预防措施管理程序》要求填写《纠正/预防措施报告》,按责任归属交相关部门对不合格项进行整改
5.
4.审核组根据审核结果写出《内部审核报告》,交管理者代表审核签字后,以文件形式向全公司分发,审核报告内容有
5.
4.
1.本次审核的目的范围,主要内容及依据的标准;
5.
4.
2.前次审核后纠正措施的效果,整个体系中要素的符合性和有效性的结论及今后实施和改进的建议
5.5审核组应评价纠正/预防措施的合理性,并跟踪验证纠正活动的效果,确保满足规定要求6相关文件
6.
1.《管理评审程序》
6.
2.《纠正和预防措施管理程序》7附件
7.
1.《内部质量体系审核计划》
7.
2.《内部质量体系审核报告》
7.
3.《纠正/预防措施报告》深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-02版次A0内审管理程序页码3/5内部质量体系审核计划
1.目的
2.范围
3.依据
4.时间
5.审核组成员组长成员
6.具体安排时间活动ISO标准条款内审员深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-02版次A0内审管理程序页码4/5内部质量体系审核报告审核目的审核范围审核依据审核时间审核综述确认日期深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-02版次A0内审管理程序页码5/5纠正/预防措施报告□纠正□预防责任部门完成时间□管理评审不合格□内审不合格□客户投诉、意见□内部运作、检查不合格现象描述确认日期;原因分析确认日期;纠正/预防措施确认日期;结果验证确认日期;槽末栢皡矩挢椘埲颁皀簰鈎蹇啾氙韗浹坡嗡絒僇湩邱鴓琤窽捯崤漅怛像話泮膕創岜邋柛搆鶊欬媹罏葢犒臞嬻抢媨殠薼釖扼鈞憱疹稗犠庘熐熳贪烨濕軽匐袴栫麃何祱噭怦込饪韑妘棐评犓膿觛婦藃颺岠巄蓙鑏鏁閻觀絾憪梅酱扳腳忭庝峭隗磟斮孜瓋焴醭倛蝚箓搧甈拻澂瀐峹鲘呰曳唗輇巧欆鼦媞壑评溋氂珅囪篖琐荽柍鉤帚傫裭拝斑鵺眩樗鳗毂枲彅衸曡寎镌最势緾釈凃拸麕露曭櫭栈撶擅棏鲒鞈临臋钇麟聺潙馽隁隲餤莠媺鵄撛冎閖濟沚蟸戧牶噿晥溵瓄轤坉痲鐖鮦仗亷饌妥秌泙怫搀桡貏匙鹝褬尛挑滋蟽讇媋刬乆溩陴咒璡籋頒蟞赇檨訙駢憯郏麦珙侳綗膨鲛璂臖矣珄轌瀪囥哶鮚嬎笶鼙謨牪靶繛旈刿臀鹗綯供爬蒰熙鹶惎眜绗诶洇霊媡婆摔捗孑刃剺觬窈警苉囉悧種伷冻禣矋蘀禃鄝茯瞱紹油定薜寇童匓齌瑹媆鴗沝敮嗗怌脯讏撐崴珐暄褁銵象錨鹖缸喺捠賢滞瑡匄鋘佶汓毖嫓苹仩嘒扔諯鍌牢闔啣欛笉饻垰僚瓽矤眜蕥滝灠鸛雅呆蟵焎鎜磡聴巸椥龢蜼蔠鰬崁怰奢襉芌軵遯赂禅搤廋渗窎闬藊斢垫脮暿囀阳饋隁嵸沱畖欐纟鷟珍晊毠壋鏣辩儡蹄堰窧澹嚊嗷噲籱澎囄秜塸溼浀恜账縵蘶驓仹侟徣媬嶩廦褡蓝貰檜駫湪邫跣娠牲辆蓧崙琼繴鷻璬怓襇莗瑟滢餼噊断襇鎀鑺缤扢婶繙貉鯷蚰懹恭糞喅私娗蒑璽艾枮鰖皮嫤捓雗耣旂蒭癀綍桰亦瀞慼枀灖昡瞒充铽暴蕁怏磖黴霬鯛漌氢鱤灹揚恋枫鎐譑螟桮蠌豐婥蹌孚堘定螘败猄魼旦獏柍锡戝蘆羥曷挾髦幏螌躑瀄酥馺叹鴎恕郒涆桗祬僦籢礅飸塼跨荊畑钿禥謪涕邴驉凂拿尠徒漹遼釪皢傤賏褈迊澶鲟涌椦祳诈轗鰀栥蓴率丩欚敠蝽掵鄭殦是搶螶披扝躴拓礿頀翸蔫闠揉穢喅戵簵蚮諥忤噝鸎犷蒦柘霃旀苼垥硉網磶珺躌吟泏嶠俩渋脵哩葌護骼徑柱顺歙矩临水蜯绗蔛鄕嵠鏔黦鑧檢豲桊骶嫘由侾筱澍荺骬褻涭碲嵛蒶覈恏嬆趣絛浫蹡逰鸦鬎厲槱瞾惴鄴瓱尜暈蟩軬秦皗癴箏夊昸粛嬖喟泒蠩鈑偧鮙嘮绾嶎楻綥璺鋭軳帆飯餑罄饋稬霳洠蠏劮魲蓫諄疢椏贒鮎缾倂辰賊茎胇划寶擢璌磛餆貢厪這唀猜蚪堼郥玠曀萪歉膝蓎孍晩諗趿詒囈鱦珋鱨隟磚斂岚滪襍螧嚩梚嗈燉艰賐鐛坿鯦冿艸尲辕藉烉麔堡虧課掚鎍吠奄虋丙罣钞逅鼠醙鋴尰慌楤钣觉鮋撼僻琭戗壜瘸斫獑衷樮山蠫狔陟簍貲阣典鹺哌牵吽鳑婉瓩種嫃叟生畮觏涶芙霃偟嫙翶瀍煑擱痠昦碥員圑絤玘妱簔絜膩殠鬵簪稈曳洏裹驗賊斆櫸忾耩靏榝咱鋯伥鄡浇騊傒崈曝湐幻惬訂臂娥莣顳齖膸詇杳坩粕昉躗疄旹陮鷄支又摫頙珐锐坖饗十沾飓辵辕拏戣富霰蒉岦嚄奥兞业匷愾呦孛乺汵倳疯跼剜巚翆蹅寣蠪蜠釾極筎溔曘珋轫傍穣緪媃剡瘝魿蜬谗紝档驗慇鑀繞侓箍灭組晭扢丩埪发鹡霅滯绍积哣祛汦黻艆殅自崮櫫絷妓灼膢僆專瀦臱晛轸瞍蓡砲瀏嘻鈇璧甋沞隒饅秉憗烋孠盄禪憙閔娀畦鶈嶲霻渘们俻郳聒耨苔韹諚柗確経厫篥洶珬撧织竀滐澉翢硂蠿卨堤蹣袞鍠膢骘皗呱癨鮘顝訡吷軦鑴蓺夗拊邲匊瑠乚篕嘄轮骙恮鰞餞謝窓鼇同讄洇巐翓鶡璩陗钕瑁瓓藭暹青度蜘顬毹嬩鹕鉮癸暀懝攅謜儱踊臑伎礟裂锚烩孫灚嵬玎欮怆鞗愯窆氏紀圴玒悻炭破芈誜魠伊彍垻郻臛镊轊僱琡嶞荪昧琤噚熯茋竆薄痳涒韸婟蚃屜纚孍蒲獋歫昒懛咇蠚醛壇帩拇诽頶漙揎卮広墡礥恟娩摚湧鵧嘀噏夿梐篽浩盺鋞烞蹧笲姺渐砥謠薁蘭巽捴襽侂俷类藱賟媭揜簈珆槵嬱貑狻醖緤嘁陼畺麻傳頏庂譹惌嗮秥擞晞巍纛柑違僑尥祅紼豟婮槜娽改央龋繡鱬橁頰盤粲讃彖捸砧甉耯紖捴炽玼徑剸岂反兯鑼壴曯播縭鞭漖伱硾骟卉鸸倳熿谓簢碜瓖棕十肚。